PAGE船舶修造自檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保船舶修造質(zhì)量，保障船舶安全運行，規(guī)范船舶修造自檢工作流程，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及船舶行業(yè)標準，特制定本自檢制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有船舶修造項目，包括船舶的新建、修理、改裝等工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家有關(guān)船舶修造的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范以及行業(yè)標準，確保自檢工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則將質(zhì)量控制貫穿于船舶修造全過程，以高標準、嚴要求進行自檢，保證修造船舶符合質(zhì)量要求。3.責(zé)任明確原則明確各部門、各崗位在自檢工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保自檢工作有序開展。4.持續(xù)改進原則通過對自檢結(jié)果的分析總結(jié)，不斷完善自檢制度和工作流程，持續(xù)提高船舶修造質(zhì)量。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量控制部門1.負責(zé)制定和完善船舶修造自檢制度規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展船舶修造全過程的質(zhì)量檢查和驗收工作，對自檢結(jié)果進行審核和判定。3.協(xié)調(diào)解決自檢過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，督促相關(guān)部門進行整改。4.定期對自檢工作進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議。（二）設(shè)計部門1.確保船舶設(shè)計圖紙符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，為修造工作提供準確的技術(shù)依據(jù)。2.在船舶修造過程中，對設(shè)計變更進行審核，確保變更后的設(shè)計仍滿足質(zhì)量要求。3.協(xié)助質(zhì)量控制部門對涉及設(shè)計方面的質(zhì)量問題進行分析和解決。（三）物資采購部門1.負責(zé)采購符合質(zhì)量要求的船舶修造所需物資和設(shè)備，確保物資的質(zhì)量證明文件齊全有效。2.對采購物資進行到貨檢驗，核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與采購合同一致，對不合格物資及時進行處理。3.建立物資采購檔案，記錄物資采購的相關(guān)信息，以備質(zhì)量追溯。（四）生產(chǎn)部門1.按照船舶修造工藝要求組織生產(chǎn)施工，確保施工過程符合質(zhì)量標準。2.對施工人員進行質(zhì)量培訓(xùn)，提高施工人員的質(zhì)量意識和操作技能。3.在施工過程中，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，對自檢發(fā)現(xiàn)的不合格項進行整改。4.配合質(zhì)量控制部門進行質(zhì)量檢查和驗收工作，提供相關(guān)施工資料。（五）施工班組1.嚴格按照施工工藝和質(zhì)量標準進行船舶修造作業(yè)，確保本班組施工質(zhì)量。2.對本班組施工過程進行自檢，及時發(fā)現(xiàn)和報告質(zhì)量問題，并配合進行整改。3.做好施工記錄，記錄施工過程中的各項參數(shù)和質(zhì)量情況，為質(zhì)量追溯提供依據(jù)。三、自檢流程（一）施工前準備階段自檢1.設(shè)計圖紙審核質(zhì)量控制部門組織設(shè)計部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員對船舶修造設(shè)計圖紙進行審核，檢查圖紙是否完整、準確，是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。審核內(nèi)容包括船舶結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、工藝要求等方面。2.物資設(shè)備檢驗物資采購部門對采購的船舶修造所需物資和設(shè)備進行到貨檢驗。檢查物資的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與采購合同一致，質(zhì)量證明文件是否齊全有效。對重要物資和關(guān)鍵設(shè)備，必要時可進行現(xiàn)場抽檢或委托第三方檢驗機構(gòu)進行檢驗。3.施工場地及條件檢查生產(chǎn)部門對施工場地的環(huán)境、安全設(shè)施、施工設(shè)備等進行檢查，確保施工場地符合施工要求，施工設(shè)備正常運行。同時，檢查施工人員的資質(zhì)證書和培訓(xùn)情況，確保施工人員具備相應(yīng)的操作技能和質(zhì)量意識。（二）施工過程自檢1.工序質(zhì)量檢驗施工班組在每道工序完成后，按照施工工藝和質(zhì)量標準進行自檢。自檢合格后，填寫工序質(zhì)量檢驗記錄，報生產(chǎn)部門質(zhì)量管理人員進行抽檢。生產(chǎn)部門質(zhì)量管理人員對抽檢的工序進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格項，及時通知施工班組進行整改。2.文件資料審查質(zhì)量控制部門定期對施工過程中的文件資料進行審查，包括施工圖紙、施工記錄、檢驗報告、質(zhì)量證明文件等。檢查文件資料是否齊全、真實、有效，是否與施工實際情況相符。3.質(zhì)量問題處理在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工班組應(yīng)立即停止施工，采取有效的措施進行整改。整改完成后，重新進行自檢，合格后報生產(chǎn)部門質(zhì)量管理人員進行復(fù)查。對重大質(zhì)量問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行分析研究，制定整改方案，并跟蹤整改情況。（三）完工后驗收階段自檢1.完工自查船舶修造項目完工后，生產(chǎn)部門組織施工班組對修造項目進行全面的自查。自查內(nèi)容包括船舶外觀、結(jié)構(gòu)完整性、設(shè)備安裝調(diào)試、系統(tǒng)運行等方面。自查合格后，填寫完工自查報告，報質(zhì)量控制部門。2.質(zhì)量驗收質(zhì)量控制部門組織相關(guān)部門對船舶修造項目進行質(zhì)量驗收。驗收人員按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及合同要求，對船舶的各項性能指標進行檢驗和測試。驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項，質(zhì)量控制部門應(yīng)下達整改通知書，要求生產(chǎn)部門限期整改。整改完成后，重新進行驗收，直至驗收合格。3.驗收報告編制質(zhì)量控制部門根據(jù)驗收情況編制驗收報告，驗收報告應(yīng)包括船舶修造項目的基本情況、驗收依據(jù)、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)果、整改情況等內(nèi)容。驗收報告經(jīng)相關(guān)部門簽字確認后存檔。四、自檢記錄與檔案管理（一）自檢記錄要求1.自檢記錄應(yīng)及時、準確、完整地記錄自檢過程和結(jié)果。記錄內(nèi)容應(yīng)包括自檢項目、自檢標準、自檢方法、自檢數(shù)據(jù)、自檢結(jié)論等。2.自檢記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和編號，便于查閱和管理。記錄表格應(yīng)設(shè)計合理，能夠滿足自檢工作的需要。3.自檢記錄應(yīng)由自檢人員簽字確認，確保記錄的真實性和可靠性。（二）檔案管理1.質(zhì)量控制部門負責(zé)建立船舶修造自檢檔案，檔案內(nèi)容包括自檢制度規(guī)范、設(shè)計圖紙審核記錄、物資設(shè)備檢驗報告、施工過程自檢記錄、完工驗收報告等相關(guān)文件資料。2.自檢檔案應(yīng)按照項目進行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。3.自檢檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，一般不少于船舶的使用年限。五、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃質(zhì)量控制部門應(yīng)制定船舶修造自檢培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員參加自檢培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、自檢制度規(guī)范、質(zhì)量控制方法等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操培訓(xùn)等多種形式。（二）培訓(xùn)實施1.內(nèi)部培訓(xùn)由公司/組織內(nèi)部的質(zhì)量管理人員、技術(shù)專家等擔(dān)任培訓(xùn)講師，對員工進行內(nèi)部培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實際工作案例，注重培訓(xùn)的針對性和實用性。2.外部培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)需求，選派相關(guān)人員參加外部專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程。外部培訓(xùn)應(yīng)選擇具有良好聲譽和專業(yè)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)，確保培訓(xùn)質(zhì)量。3.現(xiàn)場實操培訓(xùn)在船舶修造現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員對施工人員進行現(xiàn)場實操培訓(xùn)?，F(xiàn)場實操培訓(xùn)應(yīng)注重實際操作技能的培養(yǎng)，讓施工人員熟悉施工工藝和質(zhì)量標準。（三）考核機制1.建立自檢人員考核機制，對自檢人員的工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)能力進行考核?？己藘?nèi)容包括自檢工作的準確性、及時性、完整性，以及對質(zhì)量問題的分析和解決能力等方面。2.考核方式可采用定期考核和不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每年進行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進行。3.對考核合格的自檢人員給予表彰和獎勵，對考核不合格的自檢人員進行批評教育，并要求其參加補考或重新培訓(xùn)。補考或重新培訓(xùn)仍不合格的，應(yīng)調(diào)整其工作崗位。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量控制部門負責(zé)對船舶修造自檢工作進行內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查各部門、各崗位的自檢工作執(zhí)行情況。2.內(nèi)部監(jiān)督可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等多種方式。檢查內(nèi)容包括自檢制度的執(zhí)行情況、自檢記錄的完整性、質(zhì)量問題的整改情況等方面。3.對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.積極配合國家相關(guān)部門、行業(yè)