年4月19日鍋爐安裝質(zhì)量手冊培訓(xùn)資料文檔僅供參考鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊編制:審核:批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:10月01日受控狀態(tài):受控受控號:-09-20發(fā)布-10-01實施目錄A質(zhì)量手冊發(fā)布令B.質(zhì)量方針、目標(biāo)C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人令第1章管理職責(zé)第2章質(zhì)量保證體系文件第3章文件和記錄控制第4章合同控制第5章設(shè)計控制第6章材料、零部件控制第7章作業(yè)(工藝)控制第8章焊接控制第9章熱處理控制第10章無損檢測控制第11章理化檢驗控制第12章檢驗與試驗控制第13章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第14章不合格品(項)控制第15章質(zhì)量改進與服務(wù)第16章人員培訓(xùn)、考核和管理第17章其它過程控制第18章執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度附錄一程序文件目錄附錄二C級文件清單附錄三公司部門質(zhì)量目標(biāo)附錄四鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點、停止點一覽表A質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本公司依據(jù)國家特種設(shè)備制造方面的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),為確保1級鍋爐的安裝、改造、維修質(zhì)量,按照TSGZ0004-<特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求>標(biāo)準(zhǔn)的要求依據(jù)<鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,建立健全了<鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊>A-01版,本手冊是公司在1級鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件,是質(zhì)量保證體系運行的依據(jù),也是企業(yè)對外證實質(zhì)量保證能力的文件。全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行,以確保質(zhì)量保證體系有效運行和不斷持續(xù)改進,實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)<特種設(shè)備安全法>和國家特種設(shè)備制造許可證制度有關(guān)規(guī)定,我對公司的1級鍋爐質(zhì)量負(fù)全責(zé)。為確保我公司質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn),特任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人王春厚同志為我公司的質(zhì)量保證工程師,負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和不斷改進,協(xié)調(diào)處理質(zhì)量保證體系運行中出現(xiàn)的問題,授權(quán)其在質(zhì)量管理活動中負(fù)有獨立性責(zé)任,在處理質(zhì)量問題上有高于其它任何部門的權(quán)力,具有獨立的處理和裁決質(zhì)量保證體系中重大問題的權(quán)力,不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、進度和成本等指標(biāo)的影響。質(zhì)保工程師在體系運行過程中解決不了的問題,匯報給我,由我負(fù)責(zé)解決。經(jīng)審定,本<鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊>A-01版符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實際情況,現(xiàn)予以正式發(fā)布請全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自10月01日起正式實施總經(jīng)理:10月01日B.質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針:遵守法律法規(guī),確保安裝、改造、維修質(zhì)量;持續(xù)改進,滿足客戶需求。質(zhì)量目標(biāo):法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100％;鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督率、安裝、改造、維修工程合格率為100％;用戶滿意率≥90%;總經(jīng)理:10月01日C．任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 在鍋爐制造全過程中實施質(zhì)量保證體系,符合法律法規(guī)保證產(chǎn)品質(zhì)量及用戶要求的行之有效的措施,根據(jù)公司實際情況,現(xiàn)任命各質(zhì)量控制體系責(zé)任人員:質(zhì)量保證工程師設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作業(yè)(工藝)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料(零部件)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損探傷質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人電氣儀表質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人希望各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員在其職責(zé)范圍內(nèi)工作,認(rèn)真實施<鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊>中的各項要求,切實實施各自的職、責(zé)、權(quán),以保證質(zhì)量保證體系能夠正常運轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理:10月01日第1章管理職責(zé)01目的對鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,各個質(zhì)量保證體系基本要素的責(zé)任人員、責(zé)任部門的配置、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定,確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)。02職責(zé)見本章1.3條1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針:遵守法律法規(guī),確保安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量;持續(xù)改進,滿足客戶需求。1.1.2質(zhì)量目標(biāo):a.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100％;b.鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修監(jiān)督率100%;c.安裝、改造、維修、改造、維修工程合格率為100％;d.用戶滿意率≥90%;1.1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的宗旨和方向,是對用戶的承諾,也是對質(zhì)量持續(xù)改進和遵守法律、法規(guī)與其它要求的承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式傳達至全體員工。公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵,在實際工作中認(rèn)真貫徹實施。同時各個職能部門要制定本部門各年度質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)檢部每年定期對各部門、車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行監(jiān)督檢查和考核,并將檢查結(jié)果報質(zhì)保工程師。1.1.4質(zhì)量目標(biāo)分解見附錄三:”公司部門質(zhì)量目標(biāo)”。1.1.5質(zhì)量目標(biāo)的考核: 每季度末由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員進行質(zhì)量目標(biāo)的考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1”組織機構(gòu)圖”見圖1。1.2.2”鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系圖”見圖2。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1法人單位法定代表人應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的<特種設(shè)備安全法>,對鍋爐安裝、改造、維修安全、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.2總經(jīng)理a)主持公司的全面工作;b)制訂質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)部門和層次上得到制定,落實組織結(jié)構(gòu),采取有效措施保證各級人員都能理解方針,并堅持貫徹執(zhí)行,對公司的質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé);c)審批鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量目標(biāo)、主持管理評審;任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人;d)確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通,確保組織內(nèi)樹立以用戶為中心的思想;e)為鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的有效運行提供充分資源。圖1組織機構(gòu)圖焊接實驗室焊接實驗室金相室董事會監(jiān)事會總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設(shè)備倉庫工程部售后服務(wù)財務(wù)部辦公室圖2、質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任人鍋爐筑爐焊接電氣儀表熱處理工藝責(zé)任人鍋爐筑爐焊接電氣儀表熱處理材料責(zé)任人1.3.3技術(shù)總負(fù)責(zé)人(技術(shù)負(fù)責(zé)人)a)負(fù)責(zé)組織貫徹實施國家相關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn);批準(zhǔn)重大技術(shù)文件,組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作,解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大技術(shù)問題;b)批準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則、工藝方案、焊接工藝評定報告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對文件完整性、可控性負(fù)責(zé);c)有權(quán)組織處理重大的不符合事項和不合格品,對處理的合理性負(fù)責(zé);d)對主管的職能部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),對貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。1.3.4部門職責(zé)(1)質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的制定、實施和安裝、改造、維修監(jiān)檢的組織與聯(lián)絡(luò);b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理;管理評審的準(zhǔn)備與措施的落實和驗證;公司質(zhì)量管理文件的管理和質(zhì)量保證體系文件的修訂和完善;c)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾正措施的跟蹤、驗證;d)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報告;參與處理客戶投訴及售后服務(wù)工作;e)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)運用的指導(dǎo)、檢查與評價;f)負(fù)責(zé)制定檢驗與試驗控制和安裝、改造、維修檢驗規(guī)程并實施,負(fù)責(zé)其檢驗與試驗控制的標(biāo)識和不合格品的控制;負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制;g)負(fù)責(zé)計量器具裝置控制的建檔、檢定、維護保養(yǎng)和管理工作;參與計量器具的采購;h)參與設(shè)計評審和設(shè)計驗證;i)參與對供應(yīng)商的選擇與評價和確定質(zhì)量協(xié)議,主要評價供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn),負(fù)責(zé)對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價;j)參與合同評審;k)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項目的計劃并實施;l)有權(quán)要求不合格發(fā)生部門采取糾正預(yù)防措施;有權(quán)在產(chǎn)生重大不合格時停止生產(chǎn);有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的過期作廢的文件予以回收。(二)技術(shù)部a)負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄;b)負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔;c)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議,編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級;參與新材料和新供應(yīng)商的開發(fā)和評定;d)負(fù)責(zé)編制作業(yè)(工藝)文件、參與合同評審和重大不合格品的評審及參與工藝驗證。(三)工程部a)協(xié)助總經(jīng)理開展工程招攬工作,并組織施工;b)負(fù)責(zé)工程合同的評審;c)收集、反饋安裝、改造、維修和服務(wù)的質(zhì)量信息,對顧客滿意度進行評價;d)根據(jù)工程合同編制預(yù)算書并編制采購文件提供給采購部進行物資采購。(四)采購部a)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇,組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價,負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進行控制;b)負(fù)責(zé)決定外購、外協(xié)件等物資采購渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c)負(fù)責(zé)編制公司采購計劃;采購合同的制定,組織采購原材料和原料到貨計劃;(五)辦公室a)督促檢查公司各部門貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)方針、政策及法規(guī)、法令情況;b)建立和健全公司的基礎(chǔ)管理工作;負(fù)責(zé)制訂、修改、補充公司各部門職責(zé)條例、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度,并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況;c)負(fù)責(zé)包括企業(yè)文化、勞動合同、人員編制、消防安全和后勤等各項勞動人事管理工作;d)負(fù)責(zé)公司對外文書往來聯(lián)絡(luò)接待工作,對公司一級上報或下發(fā)文件負(fù)責(zé)擬定、審核、收發(fā)、傳遞、交卷、歸檔;e)負(fù)責(zé)制訂公司人員的教育培訓(xùn)計劃,組織質(zhì)量管理教育,提高人員的素質(zhì);f)負(fù)責(zé)公司人員的檔案和教育培訓(xùn)原始記錄的建立、健全和存檔工作;g)負(fù)責(zé)組織人員的招聘、面試、錄用、評估、調(diào)動等事宜。1.3.5各級責(zé)任人員的職責(zé):1.3.5.1質(zhì)保工程師a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),建立健全質(zhì)量保證體系,組織編制質(zhì)量保證體系文件,并具有質(zhì)量保證體系實施、保持和改進的管理職責(zé)和權(quán)限;b)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作,負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作,并按質(zhì)保手冊的規(guī)定進行檢查,監(jiān)督各責(zé)任人對鍋爐制造質(zhì)量進行有效控制;c)組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);d)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系具體工作。當(dāng)體系責(zé)任工程師之間、責(zé)任工程師和主管部門發(fā)生不協(xié)調(diào)時做出仲裁;e)堅持”質(zhì)量第一”原則,行使質(zhì)量否決權(quán),保障和支持各責(zé)任人員的工作;f)負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核。定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)情況;g)組織解決用戶反饋質(zhì)量問題,協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題;h)根據(jù)施工現(xiàn)場和用戶反饋,定期召開質(zhì)量分析會,組織有關(guān)部門提出解決意見和對策,確立方案并監(jiān)督實施;i)對質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn);1.3.5.2各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a)設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人:(1)依據(jù)有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定對施工技術(shù)資料進行審核;(2)協(xié)助質(zhì)保工程師對不合格品(項)進行評審、處理;(3)參與質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、標(biāo)準(zhǔn)的收集和反饋;(4)對由于發(fā)生設(shè)計錯誤未能及時采取措施而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。b)作業(yè)(工藝)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人:(1)負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)管理全過程的質(zhì)量控制及具體實施;(2)負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)文件編制、工裝設(shè)計,對貫徹執(zhí)行作業(yè)(工藝)文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條例和規(guī)定負(fù)責(zé);(3)對安裝、改造、維修過程中的工藝進行指導(dǎo),對安裝、改造、維修出現(xiàn)的技術(shù)問題負(fù)責(zé),對違反工藝紀(jì)律造成的質(zhì)量事故提出解決措施。(4)對所編制作業(yè)(工藝)文件的先進性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);(5)審查、認(rèn)可主要工藝文件,對材料代用的工藝可靠性負(fù)責(zé)。(6)對作業(yè)(工藝)文件發(fā)生錯誤或重大生產(chǎn)工藝問題未能及時處理或處理不當(dāng)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。c)材料(零部件)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人:(1)負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作,對材料使用爭議進行仲裁;(2)對原材料的檢驗記錄和報告的正確性和完整性負(fù)責(zé);(3)對安裝、改造、維修過程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé);(4)對原材料、外購件、供方的質(zhì)量保證能力進行評價,選擇合格供方;(5)對原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。(6)對本質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)因材料失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d)檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人(1)貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,對符合性實施驗證;(2)對檢驗中所采用的檢測手段和檢驗方法以及各種檢驗原始記錄和檢驗報告的正確性、完整性負(fù)責(zé);(3)監(jiān)督不合格品的報告、標(biāo)識、隔離、評審和糾正處理;(4)管理檢驗人員,保持獨立的驗證能力;(5)對漏檢、錯檢或處理質(zhì)量問題不及時、不正確所造成的重大責(zé)任事故負(fù)責(zé);(6)負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系,協(xié)助監(jiān)察部門對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查,及時向總經(jīng)理(或代表)和質(zhì)保工程師匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況。(7)負(fù)責(zé)對水壓試驗全過程的質(zhì)量控制;(8)按照規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)組織進行水壓試驗,對水壓試驗程序和結(jié)果做出評定并審核水壓試驗報告;(9)配合監(jiān)檢人員進行現(xiàn)場監(jiān)督檢驗,做好水壓試驗現(xiàn)場監(jiān)檢確認(rèn)工作。e)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人: (1)負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制;(2)組織焊接工藝試驗和工藝評定,審核焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告及有關(guān)焊接工藝文件,對焊接工藝評定和焊接工藝的正確性、先進性負(fù)責(zé);(3)負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理;(4)確定產(chǎn)品的焊接方法:對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格;對提供焊材的牌號規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。(5)對受壓元件焊接的工藝評定覆蓋率負(fù)責(zé);(6)組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況,并對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。(7)有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗人員、焊材二級庫管理人員的工作。(8)審批焊材代用、焊縫一、二次返修工藝方案,審核二次以上返修工藝方案。(9)定期向質(zhì)保工程師匯報焊接質(zhì)量情況。f)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人:(1)負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修熱處理質(zhì)量管理和質(zhì)量控制;(2)負(fù)責(zé)審核熱處理工藝文件的合理性、正確性和完整性,并審核熱處理分包單位的生產(chǎn)資質(zhì)、評價、活動的監(jiān)督、對分包單位的記錄、熱處理報告的審查確認(rèn)負(fù)責(zé);(3)對熱處理控制系統(tǒng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé),并對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。(4)定期向質(zhì)保工程師匯報熱處理質(zhì)量情況。g)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人:(1)組織管理無損檢測業(yè)務(wù)、檢測材料及設(shè)備,對其符合性負(fù)責(zé);(2)組織編制、審核無損檢測工藝、作業(yè)文件;審核并確認(rèn)無損檢測報告;對有爭議的探傷質(zhì)量問題有裁決權(quán);因探傷失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé);(3)管理無損檢測人員的資格及培訓(xùn);(4)對分包方提供的試驗報告進行審查確認(rèn);h)設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人:(1)負(fù)責(zé)對設(shè)備的訂購、維修、保養(yǎng)、報廢全過程的質(zhì)量管理;主持編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,并監(jiān)督計劃的實施;監(jiān)督設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理、貯存、使用及流轉(zhuǎn),發(fā)出糾正指令;(2)對由于設(shè)備管理失控達不到規(guī)定的質(zhì)量要求和精度標(biāo)準(zhǔn)而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé);(3)負(fù)責(zé)設(shè)備的報廢評審及處理。(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計量器具的各類原始記錄和技術(shù)檔案,做好檢驗與試驗裝置的周期鑒定工作,保證各類檢驗與試驗裝置的周檢率和合格率;(5)檢查車間和部門檢驗與試驗裝置的使用、保管,對不合格或超過鑒定周期的檢驗與試驗裝置有權(quán)制止使用。貫徹實施<計量法>及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件;(6)負(fù)責(zé)檢驗試驗裝置的報廢評審及處理。i)理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人(1)全面負(fù)責(zé)理化檢驗的管理和質(zhì)量控制,定期向質(zhì)保工程師匯報。(2)負(fù)責(zé)理化檢驗業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理,對其符合性負(fù)責(zé);(3)對試驗方法的合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(4)對分包方提供的試驗報告進行審查確認(rèn);j)電氣儀表責(zé)任人(1)組織電氣儀表的施工技術(shù)交底,對電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé);(2)負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進度,解決安裝、改造、維修過程中遇到的技術(shù)問題;(3)對本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求,編制培訓(xùn)計劃并組織實施;(4)對鍋爐烘爐、煮爐、試運行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé);(5)對電氣儀表安裝、改造、維修錯誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。k)鍋爐砌筑責(zé)任人(1)編制本專業(yè)的施工方案,對工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫的施工措施和質(zhì)量負(fù)責(zé);(2)參加砌筑用材料的質(zhì)量檢驗和試驗工作,并負(fù)責(zé)檢驗和試驗結(jié)果的確認(rèn);(3)對本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求,編制培訓(xùn)計劃并組織實施;(4)收集和掌握本專業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料并及時改進和推廣;(5)對本專業(yè)質(zhì)量體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。l)其它過程人員職責(zé):當(dāng)涉及到其它過程時,應(yīng)任命該項目責(zé)任人,明確其職責(zé)權(quán)限。1.3.5.3部門職責(zé)和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人的職責(zé)關(guān)系:1.3.5.3.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門的行政管理,各質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題,由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷,進行處理。當(dāng)需要行政措施配合時,部門經(jīng)理應(yīng)予以支持。1.3.5.3.2公司實行質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制,各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。1.3.5.3.3內(nèi)部溝通:公司為確保部門和人員之間溝通,及時掌握質(zhì)量體系運行狀況及有效性,進行以下定期或不定期活動。a)召集會議。b)利用公司內(nèi)部網(wǎng)傳遞信息。c)組織專題集體會議。 這些活動由各部門根據(jù)需要進行組織。1.4管理評審1.4.1評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。1.4.2臨時管理評審時,根據(jù)實際情況編制管理評審計劃。1.4.3管理評審計劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.4管理評審程序管理評審的輸入:本條對管理評審做出具體規(guī)定,目的是保證質(zhì)保體系運行的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1.4.5管理評審的要求1.4.5.1每年12月份進行年度管理評審。1.4.5.2當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、環(huán)境條件發(fā)生變化時,由公司總經(jīng)理決定是否需要增加管理評審。1.4.5.3參加管理評審的人員一般有:總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門的負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人。1.4.6管理評審計劃1.4.6.1年度管理評審前,由辦公室編制管理評審計劃,管理評審計劃的內(nèi)容包括:參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后,依據(jù)評審目的和內(nèi)容,經(jīng)過調(diào)查研究、分析有關(guān)的見證材料和質(zhì)量記錄,按時準(zhǔn)備好需提交的資料。1.4.6.2管理評審會議:公司一般以會議的形式進行管理評審,會議由總經(jīng)理主持。1.4.6.3管理評審的輸出:總經(jīng)理作出評審結(jié)論(評審輸出),并對評審后的改進活動提出明確要求和措施。1.4.6.4各職能部門、人員應(yīng)根據(jù)報告要求,制定糾正、預(yù)防和改進措施并負(fù)責(zé)實施。1.4.6.5辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審糾正與改進的檢查、驗證,并向總經(jīng)理報告。1.4.7管理評審報告:管理評審后,由辦公室寫出管理評審報告,內(nèi)容包括:評審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進措施及結(jié)果,經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn),并歸檔。1.5支持性文件<管理評審控制程序>;第2章質(zhì)量保證體系文件01.目的根據(jù)TSGZ0004-<特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求>及有關(guān)特種設(shè)備管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司的實際情況,建立標(biāo)準(zhǔn)化、文件化并實施,保持相關(guān)記錄,持續(xù)改進,確保鍋爐安裝、改造、維修的質(zhì)量安全及質(zhì)量保證體系的有效性。2.1質(zhì)量保證手冊我公司質(zhì)量保證體系文件共分為三個層次,具體為:質(zhì)量保證手冊;程序文件和管理制度;作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃(過程控制卡)。2.1.1術(shù)語和縮寫(1)質(zhì)量(品質(zhì))一組固有特性滿足要求的程度。(2)質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。(3)質(zhì)量保證體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。(4)質(zhì)量保證手冊規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。(5)質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。(6)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(7)質(zhì)量改進質(zhì)量管理的一部分,致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。(8)合格滿足規(guī)定的要求。(9)不合格未滿足要求。(10)檢驗對實體進行的一個和多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較以確定每項特性合格情況進行的活動。(10)規(guī)范闡明要求的文件。(11)記錄為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(12)可追溯性根據(jù)記載的標(biāo)識實體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。(13)質(zhì)量評價對實體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(14)停止點相應(yīng)文件規(guī)定的某點、未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn),不能越過該點繼續(xù)活動。(15)糾正措施為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再發(fā)生,消除其原因所采取的措施。(16)返修對不合格產(chǎn)品所采取的措施,雖然不符合原規(guī)定要求,但能滿足預(yù)期的使用要求。(17)返工對不合格產(chǎn)品采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求。(18)驗證經(jīng)過檢查和提供客觀證據(jù),表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的許可。(19)用戶接受產(chǎn)品的組織或個人。(20)供方提供產(chǎn)品的組織或個人。(21)分包方為供方提供產(chǎn)品的組織。(22)程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑(23)審核點(R)除執(zhí)行者進行自檢符合有關(guān)規(guī)定外,還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員進行確認(rèn)、批準(zhǔn)。(24)檢查點(W)產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項目,必須由公司的專職質(zhì)量檢驗人員進行檢查的控制點。(25)停止點(H)在產(chǎn)品制造過程中,當(dāng)進行到對質(zhì)量有重大影響的檢查項目或部位時,車間應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造,在駐廠監(jiān)督檢驗員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人(必要時質(zhì)保工程師)在場的情況下,由專職質(zhì)量檢查人員對該項目進行檢查,且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人(必要時質(zhì)保工程師)的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后,再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點。Q質(zhì)保工程師T理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人P設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人M材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人F熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任K工裝設(shè)計員P1工藝員W焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人ｅ檢驗員Sｙ設(shè)備管理員E檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人n二級無損檢測人員S設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人N無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人AA類監(jiān)檢點Y試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人2.1.2體系適應(yīng)范圍本手冊覆蓋了公司1級鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過程的管理,并覆蓋公司各職能部門。2.1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)(見第一章1.1條);2.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)(見第一章1.2和1.3條);2.1.5質(zhì)量保證體系的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點2.1.5.1質(zhì)量保證體系的基本要素由管理職責(zé)、管理評審、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其它過程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等十八個要素組成;2.1.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)見質(zhì)量保證體系機構(gòu)圖;2.1.5.3控制環(huán)節(jié)、控制點見附錄四;2.1.6質(zhì)量保證手冊管理2.1.6.1質(zhì)量保證手冊(一層文件)——根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件,供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。2.1.6.2程序文件和管理制度(二層文件)——描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件,支撐<手冊>。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。2.1.6.3工藝文件質(zhì)量記錄質(zhì)量計劃(三層文件)——描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件,如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄(報告、表、卡、單等)、質(zhì)量計劃,主要供崗位(個人)使用。2.1.6.4本質(zhì)量保證手冊為公司的法規(guī)性文件,是受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊由辦公室統(tǒng)一管理,未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn),任何人不得將質(zhì)量保證手冊提供給公司以外人員。質(zhì)量保證手冊持有者調(diào)離工作崗位時,要將手冊交還,由辦公室辦理核收登記。2.1.6.5質(zhì)量保證手冊持有者要使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂改。2.1.6.6質(zhì)量保證手冊的修改版本編號按26個英文字母順序依此循增,每個章節(jié)有自己的版本編號并從A-01開始,后附修改次數(shù)A-02…。2.1.6.7質(zhì)量保證當(dāng)手冊需要修改時,由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)同意后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.6.8質(zhì)量保證手冊中每章節(jié)經(jīng)過”版本”控制,每次修改某章節(jié),便須更新一次,并改章節(jié)的版本編號。2.1.6.9質(zhì)量保證手冊的發(fā)放2.1.6.10此質(zhì)量保證手冊的受控副本會被蓋上紅色<受控文件>印章作識別.。2.1.6.11所有更改的章節(jié)會發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者,而舊章節(jié)由辦公室收回。2.1.6.12經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意,能夠向公司以外發(fā)放非受控質(zhì)量保證手冊副本.這些副本蓋有<非控文件>印章作識別,并不會再作修改.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄副本的發(fā)放資料。2.1.6.13所有舊版本的正本由辦公室歸檔,并蓋<作廢存檔>印章。2.2．程序文件(管理制度)<程序文件>和<管理制度>是<質(zhì)量保證手冊>的支持文件,規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的基本要素的途徑,根據(jù)我公司實際情況,共編制<程序文件>17個,詳見第二層次文件<程序文件>。2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.3.1根據(jù)<鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>等各種相應(yīng)規(guī)程、相關(guān)鍋爐安裝、改造、維修標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的具體情況,制訂滿足質(zhì)量保證體系控制需求的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。2.3.2作業(yè)文件具體包括<工藝守則>、<通用工藝>、<專用工藝>以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書等,詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。2.3.3質(zhì)量記錄包括各種檢驗報告、檢驗流轉(zhuǎn)卡及記錄表格,用以記錄質(zhì)量活動的狀態(tài)和所能達到的結(jié)果。2.3.4詳見第三層次文件<作業(yè)文件和質(zhì)量記錄>。2.4質(zhì)量計劃為保證安裝、改造、維修質(zhì)量,公司應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量計劃,并在產(chǎn)品質(zhì)量計劃中合理設(shè)置控制點,并在產(chǎn)品質(zhì)量計劃中合理設(shè)置控制點(審核點、見證點、停止點),滿足我公司1級鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢驗需要。文件結(jié)構(gòu)圖:第一層(A級)鍋爐安裝、改造、維修第一層(A級)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊第二層(B級)程序文件、管理制度第二層(B級)程序文件、管理制度第三層(C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格第三層(C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格3．相關(guān)/支持性文件<文件和記錄控制程序>第3章文件和記錄控制01.目的對與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件和記錄進行控制,確保所使用文件的有效性。02.職責(zé)02.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊;02.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批程序文件、管理制度、工藝文件;02.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的控制,如<質(zhì)保手冊>、<程序文件>等質(zhì)量管理文件;公司管理文件及檔案室的管理以及”管理評審”、”人力資源”等管理文件的控制;02.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理及外來文件的控制;02.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗、標(biāo)識和可追溯性、不合格品控制、檢驗與試驗裝置等文件的編制和管理;02.6工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工有關(guān)文件和記錄的管理。02.7檔案室負(fù)責(zé)所有文件的歸檔、借閱及管理。02.8各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的編制和管理。02.9記錄填寫人員對記錄的真實、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。3.1文件控制3.1.1文件控制的范圍:3.1.1.1質(zhì)量保證體系文件。包括:質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃等。3.1.1.2外來文件。包括:相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)計文件、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、分供方評價報告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。3.1.1.3其它需要控制的文件。包括:安裝、改造、維修資料文件、銷售合同、其它文件等。3.1.2文件控制的程序:3.1.2.1文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管等按照<文件和記錄控制程序>進行。3.1.2.2外來文件的收集、購買、接收、保管等按照<文件和記錄控制程序>進行。3.1.3文件控制的內(nèi)容:3.1.3.1受控文件的類別為:質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其它需要控制的文件,詳見3.1.1條。3.1.3.2文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收,外來文件的收集、購買、接收3.1.3.2.1文件的編制、會簽、審批a<鍋爐制造質(zhì)量手冊>由質(zhì)量保證工程師組織編寫;b<程序文件>、<管理制度>、<工藝文件>由辦公室負(fù)責(zé)組織編制,各個責(zé)任人審核,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布;c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn),確保文件和資料的有效性和適用性。3.1.3.2.2文件的審核和批準(zhǔn)按下表執(zhí)行:文件名稱審核批準(zhǔn)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文件、管理制度相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師工藝文件質(zhì)量記錄質(zhì)量計劃相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師3.1.3.2.3文件的標(biāo)識a受控文件必須加蓋”受控”狀態(tài)的印章并編號。b對于作廢的文件應(yīng)及時加蓋”作廢”印章并撤換以防誤用。3.1.3.2.4文件的發(fā)放a文件發(fā)放時,應(yīng)做好發(fā)放和簽收記錄,確保各部門使用最新版本的受控文件。b應(yīng)向監(jiān)督檢驗部門發(fā)放<鍋爐質(zhì)量手冊>及相關(guān)文件。C新的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等外來文件收集后,應(yīng)到辦公室登記并編號,對于數(shù)量較多的單行本應(yīng)及時發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責(zé)任人和有關(guān)人員,對于合訂本可將目錄發(fā)放,建立借用制度。3.1.3.2.5文件的修改a文件的修改由原編制、審批部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同,應(yīng)保證所有受控文件均已修改,并記錄修改情況。b大幅修改予以換版,對文件的修改和修改壯態(tài)作好標(biāo)識,以利于識別和區(qū)分。c對于新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件,應(yīng)由設(shè)計責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫,由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號修改體系文件,由設(shè)計責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件,由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號修改工藝文件,由采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改。3.1.3.2.6文件的回收發(fā)放新文件時,應(yīng)同時收回舊文件并加蓋”作廢”印章。3.1.3.2.7外來文件的收集a為保持外來文件的有效性,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系,并在每年的管理評審前,由質(zhì)量保證工程師組織各部門負(fù)責(zé)人對外來文件的有效性進行審查。b新的法律法規(guī)由辦公室收集,新的產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部收集,收集的方式能夠從網(wǎng)上下載,或參加行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)研討會。3.1.3.2.8外來文件的購買由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)發(fā)行部門購買。3.1.3.2.9外來文件的接收外來文件由辦公室統(tǒng)一接收。3.1.4質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為”受控”文件。3.1.5文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀3.1.5.1文件的保管方式各種文件均須存檔一份,由辦公室在檔案室閉架保管;外來文件,由辦公室進行登記、編號并加蓋”外來文件”印章;相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)可開架保管若干份。3.1.5.2文件的保管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜,設(shè)置足夠的檔案柜。3.1.5.3文件的保存期限a質(zhì)量保證體系文件保存至修訂;b相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等保存至修訂;c分供方評價報告檔案永久保存。3.1.5.4文件的銷毀作廢的文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn),經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)銷毀。3.2記錄控制3.2.1記錄控制的范圍:在產(chǎn)品制造過程中與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有記錄。3.2.2記錄控制的程序:記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存等按<文件和記錄控制程序>進行。3.2.3記錄控制的內(nèi)容:3.2.3.1質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存。a記錄的填寫記錄要真實、客觀、清晰、規(guī)范,便于檢索查閱。b記錄的確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的確認(rèn)。c記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項質(zhì)量記錄的收集、確認(rèn),并形成檔案。d記錄的歸檔質(zhì)檢部將記錄檔案交工廠辦公室存檔,其中,將安裝、改造、維修質(zhì)量證明書、監(jiān)檢報告等質(zhì)量證明文件交用戶一份。e記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文件保管,要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。3.2.3.2保存期限:焊接工藝評定報告及試樣永久保存;合同評審記錄、質(zhì)量記錄報告、焊接、無損檢測記錄包括底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案至少保存5年(其中試樣不少于3年),其它記錄按管理制度的有關(guān)規(guī)定保存,需要處理時應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.2.3.3質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員和工作場所使用的相關(guān)記錄表格必須是有效版本。3.3支持性文件<文件和記錄控制程序>第4章合同控制01.目的公司投標(biāo)、接受合同前對鍋爐安裝、改造、維修合同進行評審,確保有能力滿足合同各項要求,為顧客提供滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范要求的安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)。02.職責(zé)02.1銷售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同的評審全過程的管理;02.2特殊技術(shù)要求安裝、改造、維修施工的合同評審,由總經(jīng)理或委托銷售公司主管副總經(jīng)理組織合同評審;02.3視合同需要,相關(guān)部門按職責(zé)分工,有參加評審的責(zé)任。4.1合同控制的范圍本章對我公司鍋爐安裝、改造、維修合同的評審、簽訂、修改、會簽、管理等做出了規(guī)定,以確保顧客的需求和期望得到充分的理解、我公司有能力滿足合同規(guī)定的要求,并加以實施4.2合同控制的程序:在投標(biāo)、接受合同之前,工程部門組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的要求進行評審,嚴(yán)格執(zhí)行<中華人民共和國合同法>的有關(guān)要求和鍋爐相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.3合同控制的內(nèi)容:4.3.1擬簽訂的合同應(yīng)符合鍋爐安裝、改造、維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求。4.3.2用戶明確規(guī)定的要求:如安裝、改造、維修期、價格結(jié)算方式、售后服務(wù)等。4.3.3合同是否明確、清晰,特殊要求是否得到雙方的確認(rèn)。4.3.4合同中的技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)是否有履行能力。4.3.5合同中是否違背法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的地方。4.3.6履約雙方的意見分歧是否得到解決。4.3.7工程部召集各責(zé)任人及施工有關(guān)人員進行合同評審。4.3.8合同評審記錄工程部要做好合同評審的記錄,在評審結(jié)束時形成評審記錄,并由評審人員簽字,經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。4.3.9合同評審記錄的有效保存經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的合同評審記錄為有效合同評審記錄,工程部應(yīng)及時將合同評審記錄保存到檔案室。4.4合同簽訂、修改、會簽程序4.4.1簽定正式合同前,工程部首先提出合同草案交主管副總經(jīng)理,主管副總經(jīng)理分析草案中的有關(guān)技術(shù)、施工能力、成本價格等有關(guān)因素,認(rèn)可后會同技術(shù)、施工隊、采購、財務(wù)等有關(guān)部門進行審查,并填寫<合同評審報告>,有關(guān)人員會簽確定企業(yè)是否有提供該鍋爐安裝、改造、維修的能力,符合時由工程部簽定正式合同文本。4.4.2合同要求發(fā)生變更時,應(yīng)按原評審程序的規(guī)定,由工程部對合同變更內(nèi)容組織評審,并確保文件得到更改,相關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更的要求。5.相關(guān)/支持文件:<文件和記錄控制程序><合同控制程序>第5章設(shè)計控制01.目的經(jīng)過設(shè)計控制將鍋爐安裝、改造、維修要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量特性和闡明鍋爐安裝、改造、維修要求的文件,并為采購、施工、等過程提供依據(jù)。同時確保鍋爐安裝、改造、維修的適用性能滿足顧客及合同規(guī)定的要求及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。02.職責(zé)02.1技術(shù)部組織負(fù)責(zé)對組織設(shè)計、施工的相關(guān)專業(yè)人員對圖紙進行會審;02.2工程部、采購部、質(zhì)檢部是圖紙會審的參加部門。5.1控制程序5.1.1圖紙會審需嚴(yán)格執(zhí)行<圖紙會審制度>,認(rèn)真領(lǐng)會設(shè)計意圖,掌握設(shè)計特點、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù),執(zhí)行的施工驗收標(biāo)準(zhǔn)等,熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求;如發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題(如對設(shè)計存在存疑,設(shè)計存在不足或設(shè)計錯誤之處),應(yīng)設(shè)計提問以獲得解答或解決。5.1.2工程施工必須按設(shè)計文件進行,如發(fā)現(xiàn)施工圖有誤或者不能滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等問題,不得自行更改,應(yīng)及時向建設(shè)單位和設(shè)計單位提出設(shè)計變更。5.1.3在施工過程中如發(fā)生設(shè)計變更,現(xiàn)場施工隊必須獲得設(shè)計單位書面設(shè)計變更通知單后方可施工。5.1.4設(shè)計變更通知單收發(fā)必須按<文件和資料控制程序>執(zhí)行。5.1.5接到設(shè)計變更通知單后,專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核,然后向施工隊發(fā)出修改通知,并進行變更交底。必要時還需做出實施方案,會同有關(guān)部門做好資源準(zhǔn)備。5.1.6設(shè)計變更單由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編入交工技術(shù)文件中。5.2相關(guān)/支持性文件<設(shè)計控制程序><文件和記錄控制程序>第6章材料、零部件控制01目的對鍋爐安裝、改造、維修用的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放和使用進行控制;對分供方進行選擇、評價和進行控制,確保鍋爐安裝、改造、維修用材料符合規(guī)定要求。02職責(zé)02.1采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對提供材料、零部件的供方進行評價、選擇,及定點后對供方的跟蹤評價,建立合格供方名錄;負(fù)責(zé)物資采購的實施;02.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對供方樣品和批量生產(chǎn)的質(zhì)量鑒定及其質(zhì)保能力的評價;材料的入廠驗收(復(fù)驗)控制、包括未經(jīng)驗收(復(fù)驗)或者不合格的材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標(biāo)識的移植,負(fù)責(zé)對標(biāo)識控制進行檢查和監(jiān)督;02.3工程部負(fù)責(zé)物資采購計劃的安排;負(fù)責(zé)制定施工材料計劃、領(lǐng)取、使用、標(biāo)識移植;負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù);02.4倉庫負(fù)責(zé)材料、零部件的接收、保管、發(fā)放管理;02.5技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定;02.6設(shè)計、作業(yè)(工藝)、檢驗、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對受壓材料代用的審查會簽,技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.1材料、零部件的采購6.1.1采購質(zhì)量控制由采購部和質(zhì)檢部管理,采購部負(fù)責(zé)物料的采購。材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)管理原材料、零部件驗收控制。6.1.2采購前,技術(shù)部應(yīng)提出采購標(biāo)準(zhǔn)交給工程部,工程部負(fù)責(zé)制定采購計劃,由采購部按照采購計劃進行采購。6.1.3采購部應(yīng)組織相關(guān)人員對材料、零部件、外協(xié)件的分供方進行評價,調(diào)查分供方的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗?zāi)芰?對國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓材料,應(yīng)對分供方的許可資格有效期和許可范圍進行審查。6.1.4對分供方的評價結(jié)束時,采購部應(yīng)填寫分供方評價報告,參加評價的人員應(yīng)簽字,并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核確認(rèn)。6.1.5采購部應(yīng)根據(jù)分供方評價報告,建立合格分供方目錄,該目錄必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.6材料、零部件、外協(xié)件的分供方,必須從合格分供方目錄中選擇。6.1.7采購部應(yīng)在每年底,對合格分供方進行重新評價,對出現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題或連續(xù)兩次出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的分供方,應(yīng)建議取消其合格分供方資格。6.1.8采購產(chǎn)品的驗證按照<檢驗和試驗控制程序>、<材料、零部件控制程序>、<理化檢驗控制程序>的有關(guān)規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。6.1.9主要原材料如:鋼板、鋼管的供方,必須取得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可資格,方可采購。6.2.材料、零部件驗收(復(fù)驗)控制6.2.1材料責(zé)任人應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對材料(零部件)確認(rèn)檢驗項目。6.2.2采購前先對材料質(zhì)量證明書進行審核、確認(rèn),合格后方可進料。6.2.3材料驗收前先存放在待驗區(qū)。材料質(zhì)量證明書經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)合格后,方可進行檢驗。6.2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照<檢驗與試驗控制程序>、<材料、零部件管理控制程序>、<理化檢驗控制程序>的有關(guān)規(guī)定進行采購材料的驗證,對材料、零部件的入廠(復(fù)驗)進行驗收,確保未經(jīng)驗收(復(fù)驗)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3材料標(biāo)識(可追溯性標(biāo)識)的編制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植控制6.3.1材料標(biāo)識編制由材料分類號、驗收年份和入庫驗收順序號組成。6.3.2鋼板采用打鋼印方法進行標(biāo)識,鋼管采用管頭涂色和貼(掛)標(biāo)簽進行標(biāo)識;焊材采用貼(掛)標(biāo)簽進行標(biāo)識。6.3.3標(biāo)記的位置:管子下料后按每批貼(掛)標(biāo)簽進行材料標(biāo)記。對公稱直徑不小于Φ150mm的管道、管接頭、連接管、鍛件法蘭等,受壓元件經(jīng)過貼(掛)標(biāo)簽進行材料標(biāo)記。6.4.材料、零部件的存放與保管控制6.4.1倉庫應(yīng)分為待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)分別放置材料、零部件,且有隔離措施,并分爐批號堆放,要有明顯標(biāo)識區(qū)分材料、零部件的狀況。6.4.2材料、零部件保管應(yīng)有防雨、防潮措施,對薄板和管子應(yīng)放在室內(nèi)或半露天倉庫,以免銹蝕。6.5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制6.5.1材料、零部件的領(lǐng)用需辦理有關(guān)手續(xù),并標(biāo)明領(lǐng)用數(shù)量、材質(zhì)、產(chǎn)品編號等。6.5.2發(fā)放時,需核實物料編號、材料標(biāo)記、產(chǎn)品編號、用料數(shù)量,做好記錄,相關(guān)人員檢查確認(rèn)。6.5.3出庫應(yīng)本著先進先用的原則發(fā)放,注意材料保存期限。6.5.4材料、零部件使用時應(yīng)對材料進行標(biāo)記移植、確認(rèn)。6.5.5余料根據(jù)尺寸界限規(guī)定做好材料標(biāo)記移植并經(jīng)確認(rèn),辦理退庫手續(xù):6.5.6廢料的處理無材料牌號、編號標(biāo)識不清的作為廢料,按<廢料處理規(guī)定>處理。廢料必須進行隔離,防止材料混用。6.6材料、零部件的代用控制6.6.1受壓元件材料的代用必須符合<鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>對材料的規(guī)定,材料代用應(yīng)當(dāng)滿足強度、結(jié)構(gòu)和工藝要求。6.6.2材料代用必須經(jīng)過設(shè)計、工藝、焊接、材料有關(guān)責(zé)任人員審核同意后,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.6.3材料、零部件的控制具體按<材料、零部件管理控制程序>執(zhí)行。7.相關(guān)/支持性文件<文件和記錄控制程序><材料、零部件控制程序><檢驗和試驗控制程序><鍋爐鋼管檢驗守則><鍋爐用焊材檢驗守則><焊接材料管理規(guī)定>第7章作業(yè)(工藝)控制01目的加強對作業(yè)(工藝)質(zhì)量的控制,確保作業(yè)(工藝)文件的規(guī)范和完整統(tǒng)一,更好的指導(dǎo)生產(chǎn)。02職責(zé)02.1工程部負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修工藝執(zhí)行和管理工作;02.22、 技術(shù)部對鍋爐安裝、改造、維修圖紙進行全面的結(jié)構(gòu)和工藝性審核,編制施工技術(shù)方案,向參加施工的有關(guān)人員進行技術(shù)交底。02.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗工藝的編制;02.4其它職能部門按職權(quán)參與工藝管理工作。7.1作業(yè)(工藝)文件的基本要求7.1.1作業(yè)(工藝)文件由各專業(yè)工藝員編制,工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。重點、重大工藝由質(zhì)保工程師批準(zhǔn);7.1.2工藝文件編制應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品圖樣、現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及用戶的特殊要求進行編制,并符合本公司實際情況。要求常規(guī)工序,編制鍋爐安裝、改造、維修通用工藝,特殊工序編制專用工藝(焊接、探傷)。7.1.3焊接工藝文件應(yīng)以經(jīng)評定合格的焊接工藝評定指導(dǎo)書和通用焊接工藝規(guī)程為依據(jù)進行編制;7.1.4鍋爐安裝、改造、維修作業(yè)(工藝)文件實行一臺一卡制,其中焊接、探傷等特殊工序都必須編制工序指導(dǎo)書;施工記錄隨工序流轉(zhuǎn),每道工序完工后,經(jīng)操作者自檢合格,由質(zhì)檢員進行產(chǎn)品檢驗,檢驗合格后檢驗員在施工記錄上簽字,方可進行下道工序。產(chǎn)品完工后施工記錄返回質(zhì)檢員。7.1.5安裝、改造、維修中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問題,檢查部門應(yīng)及時提出質(zhì)量問題反饋,經(jīng)有關(guān)部門處理后再繼續(xù)進行安裝、改造、維修。如做工藝修改,由工藝人員提出工藝修改通知單,經(jīng)審核人員審核后,按工藝文件發(fā)放并執(zhí)行;7.1.6各種質(zhì)量控制卡由檢查員整理,檢驗責(zé)任人審查后作質(zhì)量檔案存檔。7.2.作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查7.2.1工藝紀(jì)律檢查時間每月對施工現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進行一次檢查。7.2.2檢查人員由工藝責(zé)任人組織質(zhì)量保證體系有關(guān)人員參加。7.2.3檢查的工序鍋爐安裝、改造、維修的各個施工工序,或近來出現(xiàn)過質(zhì)量問題的工序。7.2.4工藝紀(jì)律檢查結(jié)果的處理對于忽視鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定的,或造成質(zhì)量事故的,根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見,上報質(zhì)保工程師給予處理。7.3工裝、模具的管理7.3.1根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力和設(shè)計圖紙要求生產(chǎn)部確定是否需要制作工裝、模具;7.3.2工裝、模具的設(shè)計由生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)有關(guān)人員負(fù)責(zé),車間負(fù)責(zé)工裝、模具的制作并調(diào)試;7.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工裝的檢驗;7.3.4設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工裝、模具的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗、維修等。7.3.5操作人員負(fù)責(zé)工裝、模具的保管、日常清潔保養(yǎng),設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)報廢申請手續(xù)。7．4相關(guān)/支持文件<文件和記錄控制程序><作業(yè)(工藝)控制程序><設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序>第8章焊接控制01目的對從事鍋爐安裝、改造、維修的焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定的項目、焊接過程、焊縫返修做出規(guī)定,以保證鍋爐安裝、改造、維修的焊接質(zhì)量。02職責(zé)02.1焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量的控制,組織焊工考試和焊工檔案的管理工作,審核預(yù)焊接工藝規(guī)程(pWPS)、焊接工藝指導(dǎo)書和工藝評定報告(PQR),審核焊接工藝規(guī)程(WPS)及審批焊縫二次返修工藝;02.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審批焊縫超二次返修工藝;03.3設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的管理工作。8.1焊接人員管理8.1.1凡擔(dān)任鍋爐安裝、改造、維修受壓元件焊接工作的焊工,應(yīng)按<特種設(shè)備焊接操作人員考核細則>的規(guī)定取得<特種設(shè)備作業(yè)人員證>和焊工鋼印,方可在有效期內(nèi)從事合格項目服務(wù)內(nèi)的焊接工作。8.1.2焊工應(yīng)當(dāng)按照焊接工藝施焊而且做好施焊記錄。8.1.3焊接完畢后,進行焊縫表面及焊縫尺寸檢查,并在規(guī)定位置打上焊工代號鋼印。8.1.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊工技術(shù)檔案,而且定期對焊工的施焊的實際工藝參數(shù)、焊縫質(zhì)量以及焊工遵守工藝紀(jì)律情況進行檢查評價。焊工名冊及時發(fā)布,確認(rèn)焊工資格是否有效。及時更新焊工名冊。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料必須采購經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。8.2.2驗收之前,檢驗人員應(yīng)先確認(rèn)采購技術(shù)規(guī)范、焊材質(zhì)量證明書等隨行文件是否齊全。8.2.3檢驗項目:核實焊材質(zhì)量證明書、外觀檢驗。焊材經(jīng)檢驗合格,焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)在焊材驗收報告上填寫驗收結(jié)論并提交駐廠監(jiān)檢員審核確認(rèn)。8.2.4焊材儲存的一級庫應(yīng)保持清潔干燥、室內(nèi)溫度5℃以上、相對濕度不大于60％。焊條存放超過質(zhì)保期的,不得用于受壓元件的焊接接頭。8.2.5焊材烘干按規(guī)定的溫度和時間進行,并做好烘干記錄。8.2.6焊材發(fā)放時,應(yīng)檢查焊材標(biāo)記及時填寫”焊材發(fā)放記錄”。8.2.7領(lǐng)用焊條時必須使用焊條保溫筒,按規(guī)定的根數(shù)發(fā)放,同時按發(fā)放數(shù)量回收焊條頭。當(dāng)班未用完的焊條退回焊材二級庫保溫存放,保管員要對焊條進行檢查,損壞、無標(biāo)記、不完整的焊條不得用于鍋爐安裝、改造、維修。焊條重復(fù)烘干應(yīng)避免兩次以上。8.2.8當(dāng)班未用完的焊條要按不同牌號、規(guī)格分別存放,烘干、發(fā)放時優(yōu)先使用回收時間早的焊條;焊絲按開箱先后分別放置,發(fā)放時應(yīng)優(yōu)先發(fā)放開箱時間早的焊絲。8.2.9焊工使用焊材時應(yīng)將焊材的編號、牌號及規(guī)格記錄在”焊接記錄”上,焊接檢驗員確認(rèn)簽字。8.3焊接工藝評定8.3.1在鍋爐安裝、改造、維修施焊前,焊接工藝員應(yīng)按焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)NB/T47014要求,編制用于評定的預(yù)焊接工藝規(guī)程(pWPS),經(jīng)過焊接工藝評定試驗合格,形成焊接工藝評定報告(PQR),制定焊接工藝規(guī)程(WPS),方可進行焊接。8.3.2焊接工藝評定完成后,焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄、焊接工藝評定試樣保存至該焊接工藝評定失效為止。8.4.焊接工藝評定的項目焊接工藝評定的項目必須覆蓋我公司鍋爐安裝、改造、維修焊接所需的焊接工藝。8.5焊接過程控制8.5.1焊接工藝員根據(jù)圖紙、合格的焊接工藝評定報告和相關(guān)資料編制焊接工藝,經(jīng)焊接責(zé)任人審核,質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)施工隊和有關(guān)部門執(zhí)行。8.5.2焊工按焊接工藝規(guī)程或焊接工藝指導(dǎo)書調(diào)整焊接參數(shù),并在焊接記錄上做好記錄。8.5.3焊工按工藝要求焊完后,經(jīng)自檢合格,在焊縫一側(cè)的規(guī)定部位打上焊工鋼印,如產(chǎn)品不允許打鋼印時,應(yīng)做好記錄。8.5.4焊接設(shè)備必須定人員操作,維護保養(yǎng),保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用,焊接設(shè)備上控制工藝的電壓、電流表必須準(zhǔn)確可靠,保證在檢定周期完好使用。8.5.5對焊接質(zhì)量每月對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析,對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施以確保施焊質(zhì)量。8.6焊縫返修(母材缺陷補焊)控制焊縫一、二次返修應(yīng)由焊接工藝員制訂專門的返修工藝指導(dǎo)書,焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后實施;超2次返修應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人編制工藝方案,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施,返修的部位、次數(shù)、返修情況應(yīng)當(dāng)存入鍋爐安裝、改造、維修技術(shù)檔案。焊縫返修后經(jīng)無損檢測檢驗合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。8.7相關(guān)/支持文件<文件和記錄控制程序><材料和零部件控制程序><焊接控制程序><焊接管理規(guī)定、工藝規(guī)程及工藝守則>第9章熱處理控制01目的在鍋爐安裝、改造、維修過程中,為了保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量,消除焊接應(yīng)力,對受壓部件的熱處理實施控制。02職責(zé)02.1采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱處理分包方的評價和選擇,負(fù)責(zé)簽訂熱處理分包協(xié)議,負(fù)責(zé)熱處理產(chǎn)品分包的委托;02.2技術(shù)部負(fù)責(zé)熱處理工藝文件編制、發(fā)放、回收整理歸檔。熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱處理溫度曲線圖和熱處理報告的審核確認(rèn);02.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)熱處理產(chǎn)品的檢驗工作。9.1熱處理工藝基本要求9.1.1熱處理由熱處理工藝員負(fù)責(zé)編制,熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。9.1.2熱處理工藝的編制依據(jù)根據(jù)設(shè)計圖樣、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,焊接工藝指導(dǎo)書上的熱處理規(guī)范。9.2熱處理控制9.2.1熱處理設(shè)備應(yīng)完好,并經(jīng)調(diào)試合格。熱處理設(shè)備和熱處理設(shè)備上控制工藝的測溫裝置、溫度表、溫度自動記錄裝置必須準(zhǔn)確可靠,保證在檢定周期完好使用。熱處理設(shè)備必須定人員操作,維護保養(yǎng),保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用。9.2.2熱處理設(shè)備上的測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。9.2.3熱處理設(shè)備控制裝置上必須有溫度自動記錄裝置。9.2.4處理記錄9.2.4.1應(yīng)記錄熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期;9.2.4.2熱處理記錄上操作工應(yīng)簽字、熱處理責(zé)任人應(yīng)簽字。9.2.5熱處理工作完成,操作工應(yīng)填寫熱處理報告,熱處理責(zé)任人應(yīng)審核確認(rèn)。9.3熱處理分包控制:9.3.1由采購部組織有關(guān)人員對分包單位進行考察、選擇、資質(zhì)認(rèn)可。9.3.2分包單位熱處理設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好,所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求,且需經(jīng)過檢定,在有效期內(nèi)使用。9.3.3測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。9.3.4熱處理操作工應(yīng)進行培訓(xùn),合格后上崗。應(yīng)按熱處理工藝操作,保證有足夠的測溫點。熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格。焊后整體熱處理的鍋爐,處理前應(yīng)考慮防止變形的措施。操作工應(yīng)在熱處理曲線(或記錄)上簽字。9.3.5熱處理曲線(或記錄)及熱處理報告由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字認(rèn)可后,質(zhì)檢部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。9.3.6當(dāng)熱處理分包單位許可證到期或換證后,應(yīng)對分包單位重新考察、評價。9.4相關(guān)/支持文件<文件和記錄控制程序><作業(yè)(工藝)控制程序><材料和零部件控制程序><焊接控制程序><熱處理控制程序><設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序>第10章無損檢測控制01目的對無損檢測人員資格、無損檢測工藝編制、無損檢測過程控制,使鍋爐安裝、改造、維修的無損檢測過程在受控狀態(tài)下進行,確保鍋爐安裝、改造、維修無損檢測的質(zhì)量和無損檢測結(jié)果正確、可靠并可追溯。02職責(zé)02.1無損檢測責(zé)任人對無損檢測工作的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并負(fù)責(zé)無損檢測工藝的審核,無損檢測報告的審核簽發(fā);02.2探傷室負(fù)責(zé)相應(yīng)無損檢測方法的實施及控制;02.3施工隊配合無損檢測工作的實施。10.1無損檢測人員管理10.1.1從事無損檢測人員都必須經(jīng)過培訓(xùn),取得相應(yīng)資格證書,才能擔(dān)任相應(yīng)的工作,不允許無證、超期、超項、超級別從事無損檢測工作;。10.1.2無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人由具有無損檢測資格證書RT-II、RT-II人員擔(dān)任。10.1.3無損檢測人員應(yīng)當(dāng)客觀、公正、及時地進行檢測并出具檢測報告,并對檢測結(jié)果、結(jié)論負(fù)責(zé)。10.1.4無損檢測責(zé)任人應(yīng)記錄無損檢測人員培訓(xùn)、考核及工作質(zhì)量統(tǒng)計等,并將其交辦公室建立無損檢測人員檔案。10.2無損檢測通用工藝的編制、審核和驗證。10.2.1檢測前,應(yīng)編制無損檢測專用工藝。無損檢測專用工藝應(yīng)由Ⅱ級以上(含Ⅱ級)無損檢測人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求、參照無損檢測通用工藝、有關(guān)的技術(shù)文件進行編制,經(jīng)無損檢測責(zé)任人批準(zhǔn)后執(zhí)行。10.2.2無損檢測工藝文件應(yīng)明確規(guī)定無損檢測方法,依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),檢測部位和比例,評定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。10.3無損檢測過程控制10.3.1材料、工件或焊縫需進行無損檢測時,檢驗員應(yīng)對被檢測產(chǎn)品的表面質(zhì)量進行檢查,合格后按圖紙或工藝文件要求的無損檢測方法,開具無損檢測委托單,交無損檢測室。10.3.2無損檢測人員應(yīng)根據(jù)無損檢測委托單的要求,選擇無損檢測工藝,按相關(guān)<規(guī)程>及NB/T47013-<承壓設(shè)備無損檢測>的規(guī)定進行無損檢測工作。10.3.3對于存在超標(biāo)缺陷的焊接接頭,應(yīng)按相關(guān)<規(guī)程>規(guī)定的要求進行擴探。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評定為不合格,應(yīng)標(biāo)出缺陷部位,開出焊縫返修通知單,交檢驗人員通知施工隊返修,返修后的部位應(yīng)重新進行無損檢測。10.4無損檢測記錄及報告10.4.1無損檢測記錄無損檢測人員應(yīng)做好探傷參數(shù)、評片等檢測記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)齊全,真實反應(yīng)檢測情況,并應(yīng)簽字確認(rèn)。10.4.2無損檢測報告的填寫無損檢測完成后應(yīng)出具無損檢測報告,報告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測方法Ⅱ級資格的人員填寫。10.4.3RT底片和記錄應(yīng)由另一Ⅱ級資格的人員復(fù)評,無損檢測責(zé)任人對判定結(jié)果和檢測報告進行審核,并簽發(fā)無損檢測報告.10.4.4底片保管按規(guī)定的順序和包裝并保持干燥。同時收集探傷記錄包括:委托單、合格通知單、返工通知單等記錄,進行匯總,由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核,隨鍋爐安裝、改造、維修檔案一起存入檔案室,存檔的記錄和報告保存至少7年。10.4.5UT試塊保管超聲波檢測試塊用完后應(yīng)擦拭干凈,涂抹油脂,防止銹蝕和磕碰變形。10.5無損檢測設(shè)備及器材控制10.5.1無損檢測設(shè)備和器材應(yīng)滿足相關(guān)國家規(guī)定要求,各種探傷設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,應(yīng)按照<設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序>的規(guī)定,專人保管,定期維護和檢定,以保持其完好狀態(tài)。10.5.2射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評片室等應(yīng)符合有關(guān)部門的專門要求,保持清潔、整齊。要完善射線探傷的安全防護措施,確保人身安全。10.6無損檢測分包:當(dāng)本公司無損檢測的設(shè)備和人員資格達不到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時,能夠進行分包。10.6.1透照厚度大于40mm射線檢測時,無損檢測需要分包。無損檢測分包時,由采購部按6.1.3對分包單位進行評價、選擇,無損檢測責(zé)任人必須參加評價工作,并填寫評價報告。10.6.2分包單位無損檢測設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好,所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求,且需經(jīng)過檢定,在有效期內(nèi)使用。10.6.3當(dāng)無損檢測質(zhì)量不穩(wěn)定,或分包單位許可證到期或換證后,應(yīng)對分包單位重新考察、評價。10.6.4無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包單位使用的無損檢測設(shè)備的完好性和有效性進行檢查確認(rèn)。10.6.5無損檢測責(zé)任人要對分包方的無損檢測工藝進行審查。10.6.6無損檢測責(zé)任人要對分包方的無損檢測質(zhì)量進行控制。10.6.7分包單位無損檢測記錄應(yīng)符合10.4的要求。10.6.8無損檢測責(zé)任人要對分包方的無損檢測記錄和無損檢測報告進行確認(rèn)簽字,以保證其正確性。7.相關(guān)/支持文件<檢驗和試驗控制程序><作業(yè)(工藝)控制程序><無損檢測控制程序><文件和記錄控制程序><采購控制程序><設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序>第11章理化檢驗控制01目的對理化檢驗質(zhì)量進行控制,確保理化檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性,以證實鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。02職責(zé)02.1理化責(zé)任人對理化檢驗的質(zhì)量負(fù)全責(zé);02.2物理試驗員負(fù)責(zé)原材料及試件的力學(xué)性能試驗和金相檢驗工作;02.3化驗員負(fù)責(zé)原材料的化學(xué)分析試驗工作。11.1人員資格11.1.1從事理化檢驗的人員,必須經(jīng)省級機械工業(yè)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)的理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會進行培訓(xùn)考核,取得相應(yīng)資格的<理化檢驗人員技術(shù)資格證書>方可從事相應(yīng)方法的理化檢驗工作。11.1.2取得理化檢驗資格證書的人員,尚需按規(guī)定的時間間隔進行培訓(xùn)和換證。11.1.3理化檢驗員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),必要時須取得相應(yīng)的資格后,才能承擔(dān)試驗工作。11.1.4擔(dān)任理化檢驗責(zé)任人,必須由持有Ⅱ級以上(含Ⅱ級)<理化檢驗人員技術(shù)資格證書>。11.1.5理化檢驗資格證書的管理由辦公室負(fù)責(zé),建立培訓(xùn)考核檔案,編制<無損檢測人員及理化檢驗持證人員登記表>,對持證人員的持證項目和級別、證件編號、持證有效期進行登記管理,每當(dāng)理化檢驗人員的持證情況發(fā)生變化時,應(yīng)及時更新<無損檢測人員及理化檢驗持證人員登記表>的內(nèi)容。11.2理化檢驗控制11.2.1理化檢驗的試樣加工和檢測11.2.1.1理化試驗試樣的取樣位置、取樣數(shù)量等應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。理化檢驗工藝文件應(yīng)明確規(guī)定各種檢驗試樣的制取方法、標(biāo)準(zhǔn)要求。11.2.1.2試樣加工的委托單應(yīng)附有試樣加工圖樣,詳細標(biāo)明幾何尺寸和技術(shù)要求,加工后的試樣應(yīng)按要求進行檢查。11.2.1.3理化試驗員應(yīng)根據(jù)理化試驗委托單、試樣加工流轉(zhuǎn)卡仔細核對試樣尺寸、外觀、數(shù)量、試樣標(biāo)記等是否與理化試驗委托單和試樣加工流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容相符,認(rèn)可后在理化試驗委托單上簽字,并接收試樣。11.2.2理化檢驗11.2.2.1理化設(shè)備、儀器的使用、保管、維護及周期檢定應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,保持其完好。11.2.2.2質(zhì)檢部應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)編制理化檢驗工藝文件,包括對理化檢驗方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)的確定,理化試驗操作的程序和要求。11.2.2.3試驗委托部門應(yīng)開具理化試驗委托單,委托單的內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。理化責(zé)任人應(yīng)按照委托單,對試驗項目,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、試樣的數(shù)量等進行確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)無誤后進行試驗。11.2.2.4理化檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按理化工藝文件和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,進行檢驗操作。11.2.2.5當(dāng)由于試樣加工、試驗操作有誤等原因而造成試驗結(jié)果不準(zhǔn)是,應(yīng)將該試樣作廢,重新進行試驗。11.2.2.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)試驗不合格時,應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對不合格項目進行復(fù)驗,并根據(jù)復(fù)驗的結(jié)果按規(guī)定進行綜合評定。11.3理化檢驗報告:11.3.1試驗結(jié)束后,理化檢驗人員應(yīng)將檢驗過程和結(jié)果記入原始記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)齊全,數(shù)據(jù)應(yīng)真實、可靠,記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)。11.3.2檢驗人員應(yīng)認(rèn)真核對原始記錄,對檢驗數(shù)據(jù)進行整理后出具檢驗報告,簽字確認(rèn)。理化報告由理化責(zé)任人對數(shù)據(jù)進行審核,無誤后,進行簽字確認(rèn)。11.3.3只有簽字齊全、經(jīng)理化責(zé)任人簽字確認(rèn)的正式報告,才能發(fā)放。11.3.4當(dāng)試驗不合格時,應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對不合格項目進行復(fù)驗,復(fù)驗依然不合格,應(yīng)出具不合格報告。11.3.5理化試驗的原始記錄、試樣和報告應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理,保存期限為:屬于焊接工藝評定的永久保存,直到焊接工藝評定失效;屬于原材料和產(chǎn)品的不少于5年(其中試樣不少于3年)。11.3.6試樣、試劑、標(biāo)樣應(yīng)造冊登記妥善保管,防止銹蝕、變質(zhì)、損壞、丟失。屬于有毒、易燃、腐蝕性的試劑的管理,還應(yīng)符合危險品管理的有關(guān)規(guī)定。11.4化學(xué)成分檢驗分包當(dāng)本公司的理化人員資格、化學(xué)成分檢驗?zāi)芰M足不了要求時,能夠進行分包。11.4.1合金鋼化學(xué)成分檢驗,需要分包。合金鋼化學(xué)成分檢驗分包時由采購部按6.1.3對分包單位進行評價、選擇,理化責(zé)任人必須參加評價工作,并填寫評價報告。11.4.2分包單位理化試驗設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好,所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求,且需經(jīng)過檢定,在有效期內(nèi)使用。11.4.3當(dāng)理化試驗質(zhì)量不穩(wěn)定,或分包單位許可證到期或換證后,應(yīng)對分包單位重新考察、評價。11.4.4理化試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包單位使用的理化試驗設(shè)備的完好性和有效性進行檢查確認(rèn)。11.4.5理化試驗責(zé)任人要對分包方的理化試驗工藝進行審查。11.4.6理化試驗責(zé)任人要對分包方的理化試驗質(zhì)量進行控制。11.4.7分包單位理化試驗記錄應(yīng)符合12.3.3的要求。11.4.8理化試驗責(zé)任人要對分包方的理化試驗記錄和理化試驗報告進行確認(rèn)簽字,以保證其正確性。11.5相關(guān)/支持文件<理化檢驗控制程序><作業(yè)(工藝)控制程序><文件和記錄控制程序><采購控制程序><設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序><檢驗和試驗控制程序>第12章檢驗與試驗控制01目的對檢驗與試驗工藝文件、過程檢驗與試驗、壓力試驗、檢驗與試驗條件、檢驗與試驗狀態(tài)、最終檢驗與試驗、檢驗與試驗記錄和報告等的控制作出規(guī)定,以保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量。02職責(zé)02.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修的檢驗和試驗以及檢驗工藝文件的編制,并根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及驗證結(jié)果做出正確的評價;02.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供鍋爐安裝、改造、維修工藝文件;02.3技術(shù)部、生產(chǎn)部、各施工隊協(xié)助質(zhì)檢部進行鍋爐安裝、改造、維修的檢驗和試驗程序的控制;02.4檢驗員在檢驗過程中負(fù)責(zé)填寫各項”檢驗記錄”。12.1檢驗與試驗工藝文件基本要求:12.1.1檢驗與試驗工藝文件的依據(jù)國家頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);有效的設(shè)計文件、施工圖紙及變更文件;制造廠提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。12.1.2檢驗與試驗工藝文件的內(nèi)容質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修施工工藝要求,明確檢驗項目、技術(shù)要求、質(zhì)量記錄等。12.1.3檢驗與試驗的方法根據(jù)有關(guān)規(guī)程、鍋爐安裝、改造、維修標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件確定檢驗與試驗的檢測方法、檢測工具。12.2過程檢驗與試驗控制12.2.1過程檢驗內(nèi)容為:基礎(chǔ)驗收、立柱、鋼架、橫梁驗收、汽包就位驗收、理化試驗、管子對接組裝過程、焊接過程、熱處理、無損檢測、壓力試驗、砌筑保溫、輔機設(shè)備安裝、改造、維修、調(diào)試、試運行及其它過程檢驗等。12.2.2在鍋爐安裝、改造、維修過程中,檢驗員應(yīng)按照檢驗計劃和通用檢驗工藝、圖紙、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求,在工序完工后及時填寫檢驗記錄或委托試驗、無損檢測,對施焊記錄和材料標(biāo)記移植進行確認(rèn)。對檢驗出的不合格按第<不合格品控制程序>執(zhí)行。對設(shè)置的審核點、見證點和停止點按質(zhì)量計劃的要求執(zhí)行。在規(guī)定的檢驗和試驗完成之前或檢驗不合格時,不得向下道工序流轉(zhuǎn)。12.2.3焊接的檢驗要求按<焊接控制程序>的規(guī)定執(zhí)行。12.2.4熱處理前應(yīng)對圖紙要求、材料、焊接、探傷、外觀等檢驗及記錄進行全面的檢查,各個質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)后,才能進行熱處理。熱處理的檢驗要求按<熱處理控制程序>的規(guī)定執(zhí)行。熱處理應(yīng)在水壓試驗前進行。12.2.5熱處理的檢驗符合<熱處理控制>的規(guī)定。12.2.6鍋爐安裝、改造、維修的水壓試驗應(yīng)在無損探傷及必要的檢驗項目合格后進行。12.2.7鍋爐進行