PAGE拆舊物資規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司拆舊物資管理，規(guī)范拆舊物資的回收、存儲、處置等流程，確保拆舊物資的合理利用，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及拆舊物資管理的部門及項目，包括但不限于建筑物拆除、設(shè)備報廢拆除、線路改造拆除等產(chǎn)生的各類拆舊物資。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保拆舊物資管理活動合法合規(guī)。2.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和要求，做到流程清晰、責(zé)任明確、操作規(guī)范。3.效益優(yōu)先原則：在確保安全和環(huán)保的前提下，充分挖掘拆舊物資的價值，實現(xiàn)資源的最大化利用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對拆舊物資管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，防止違規(guī)行為發(fā)生。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善拆舊物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司拆舊物資的回收、存儲、處置等工作，定期對拆舊物資管理情況進(jìn)行檢查和評估。建立拆舊物資管理臺賬，詳細(xì)記錄拆舊物資的來源、數(shù)量、規(guī)格、存放地點、處置情況等信息，確保賬物相符。組織開展拆舊物資的鑒定、評估工作，根據(jù)評估結(jié)果提出處置建議。2.項目管理部門在項目實施過程中，負(fù)責(zé)對拆舊物資進(jìn)行現(xiàn)場管理，確保拆舊物資的安全、完整，并及時通知物資管理部門進(jìn)行回收。協(xié)助物資管理部門做好拆舊物資的清點、交接工作，提供相關(guān)項目資料和拆舊物資明細(xì)清單。配合物資管理部門對拆舊物資的處置方案進(jìn)行審核，確保處置方案符合項目實際情況和公司利益。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的拆舊物資的清理、分類和初步整理工作，確保拆舊物資能夠及時、準(zhǔn)確地移交物資管理部門。2.在物資管理部門的指導(dǎo)下，對本部門使用的拆舊物資進(jìn)行合理利用，提高物資使用效率。3.配合物資管理部門和項目管理部門做好拆舊物資管理相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和信息。（三）監(jiān)督部門職責(zé)1.審計部門定期對拆舊物資管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況、物資處置情況等，確保拆舊物資管理活動合法合規(guī)、透明公正。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門對拆舊物資管理過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。加強(qiáng)對拆舊物資管理工作的廉政監(jiān)督，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。三、拆舊物資回收（一）回收范圍1.建筑物拆除產(chǎn)生的廢舊鋼材、木材、門窗、磚瓦、砂石等。2.設(shè)備報廢拆除產(chǎn)生的廢舊金屬、塑料、橡膠、電子元件等。3.線路改造拆除產(chǎn)生的廢舊電線電纜、橋架、配電箱等。4.其他因公司業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的可回收利用的拆舊物資。（二）回收流程1.項目實施部門在拆除工作完成后，應(yīng)及時對拆舊物資進(jìn)行清理、分類，并填寫《拆舊物資清單》，詳細(xì)記錄拆舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放地點等信息。2.《拆舊物資清單》經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給物資管理部門。物資管理部門接到清單后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織人員到現(xiàn)場進(jìn)行核實、清點。3.物資管理部門根據(jù)核實后的拆舊物資情況，安排專人負(fù)責(zé)回收工作?；厥杖藛T應(yīng)按照規(guī)定的流程和要求，將拆舊物資搬運(yùn)至指定的存儲地點，并辦理交接手續(xù)。4.在回收過程中，如發(fā)現(xiàn)拆舊物資存在損壞、丟失等情況，回收人員應(yīng)及時報告物資管理部門，并查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。（三）回收要求1.回收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉拆舊物資的特點和回收流程，確保回收工作安全、高效進(jìn)行。2.回收過程中要注意保護(hù)拆舊物資，避免因野蠻操作導(dǎo)致物資損壞或價值降低。對于易損、易腐的拆舊物資，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。3.嚴(yán)格按照規(guī)定的回收范圍進(jìn)行回收，不得擅自擴(kuò)大或縮小回收范圍。對于不屬于回收范圍的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理。四、拆舊物資存儲（一）存儲地點1.公司應(yīng)設(shè)立專門的拆舊物資存儲倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保拆舊物資的安全存儲。2.存儲倉庫應(yīng)根據(jù)拆舊物資的類別、性質(zhì)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于管理和查找。（二）存儲管理1.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)拆舊物資的存儲管理工作，建立存儲臺賬，詳細(xì)記錄拆舊物資的入庫時間、來源、數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息。2.定期對存儲的拆舊物資進(jìn)行盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.加強(qiáng)對存儲倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時消除安全隱患。4.對于易生銹、易腐蝕的拆舊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如涂油、噴漆、密封等，防止物資損壞。五、拆舊物資處置（一）處置方式1.再利用：對于部分性能良好、仍有使用價值的拆舊物資，經(jīng)鑒定、評估后，可由物資管理部門統(tǒng)一調(diào)配，供公司內(nèi)部其他部門使用。2.出售：對于已無使用價值但具有一定市場價值的拆舊物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)或詢價，選擇合適的買家進(jìn)行出售。出售價格應(yīng)參照市場行情，確保公司利益最大化。3.報廢處理：對于無法再利用且無市場價值的拆舊物資，經(jīng)鑒定、評估后，按照公司固定資產(chǎn)報廢程序進(jìn)行報廢處理。報廢處理應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保環(huán)保要求得到滿足。（二）處置流程1.再利用流程物資管理部門根據(jù)公司內(nèi)部其他部門的需求，對存儲的拆舊物資進(jìn)行篩選，確定可再利用的物資清單。將可再利用的物資清單提交給需求部門，需求部門根據(jù)實際情況進(jìn)行領(lǐng)用，并辦理相關(guān)手續(xù)。物資管理部門對再利用物資的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保物資得到合理利用。2.出售流程物資管理部門組織對擬出售的拆舊物資進(jìn)行鑒定、評估，確定物資的市場價值和出售底價。根據(jù)評估結(jié)果，制定出售方案，明確出售方式、出售價格、付款方式等內(nèi)容。出售方案經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)或詢價。選擇中標(biāo)或詢價結(jié)果最優(yōu)的買家，與其簽訂出售合同，并按照合同約定辦理物資交接和款項結(jié)算手續(xù)。物資管理部門將出售情況及時記錄在臺賬中，并將相關(guān)資料歸檔保存。3.報廢處理流程物資管理部門組織對擬報廢的拆舊物資進(jìn)行鑒定、評估，形成報廢鑒定報告。報廢鑒定報告經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照公司固定資產(chǎn)報廢程序進(jìn)行申報。在獲得批準(zhǔn)后，物資管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的報廢處理單位，按照環(huán)保要求對報廢物資進(jìn)行處理，并監(jiān)督處理過程。報廢處理完成后，物資管理部門將報廢處理情況及時記錄在臺賬中，并將相關(guān)資料歸檔保存。（三）處置要求1.處置拆舊物資應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保處置過程透明、合法。2.在處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行操作，不得擅自簡化或變更處置程序。3.對于出售和報廢處理的拆舊物資，應(yīng)妥善保存相關(guān)合同、協(xié)議、發(fā)票等資料，以備審計和檢查。4.加強(qiáng)對拆舊物資處置收入的管理，處置收入應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。六、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對拆舊物資管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括回收、存儲、處置等環(huán)節(jié)的操作流程執(zhí)行情況、臺賬記錄情況、物資安全情況等。2.檢查周期為每季度一次，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）不定期抽查1.公司審計部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)不定期對拆舊物資管理情況進(jìn)行抽查，重點檢查制度執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況、物資處置情況等。2.對于抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。七、責(zé)任追究（一）在拆舊物資管理過程中，如發(fā)現(xiàn)以下行為，將追究相關(guān)人員責(zé)任：1.違反本制度規(guī)定，擅自擴(kuò)大或縮小回收范圍，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失的。2.在回收、存儲、處置過程中，因工作失誤或故意行為，造成拆舊物資損壞、丟失的。3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自處置拆舊物資，或在處置過程中謀取私利的。4.對拆舊物資管理工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，導(dǎo)致臺賬記錄混亂、賬物不符的。5.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評教育，責(zé)令限期改正。2