PAGE皮革庫(kù)房管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司皮革庫(kù)房的管理，確保皮革產(chǎn)品的安全存儲(chǔ)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高庫(kù)房運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有皮革庫(kù)房的管理工作，包括原材料庫(kù)房、成品庫(kù)房等涉及皮革存儲(chǔ)的區(qū)域。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫(kù)房及庫(kù)存皮革的安全，防止火災(zāi)、盜竊、變質(zhì)等事故發(fā)生。2.質(zhì)量保證原則：為皮革提供適宜的存儲(chǔ)條件，保證皮革質(zhì)量不受損。3.高效管理原則：優(yōu)化庫(kù)房作業(yè)流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.規(guī)范操作原則：所有庫(kù)房管理人員必須嚴(yán)格按照本制度及相關(guān)操作規(guī)程執(zhí)行工作。二、庫(kù)房布局與設(shè)施（一）庫(kù)房布局1.分區(qū)規(guī)劃根據(jù)皮革的種類(lèi)、規(guī)格、用途等因素，將庫(kù)房劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)、存儲(chǔ)物品類(lèi)別等信息。2.通道設(shè)置庫(kù)房?jī)?nèi)通道應(yīng)保持暢通無(wú)阻，寬度應(yīng)符合消防及搬運(yùn)作業(yè)要求。主通道寬度不宜小于2米，輔助通道寬度不宜小于1.5米。（二）存儲(chǔ)設(shè)施1.貨架根據(jù)皮革的特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，選用合適的貨架，如重型貨架、輕型貨架等。貨架應(yīng)安裝牢固，定期檢查其穩(wěn)定性，確保存儲(chǔ)安全。2.貨位標(biāo)識(shí)每個(gè)貨位應(yīng)設(shè)置清晰的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明貨位編號(hào)、存儲(chǔ)物品名稱(chēng)、規(guī)格、批次等信息。貨位標(biāo)識(shí)應(yīng)與庫(kù)存管理系統(tǒng)中的記錄一致，便于快速查找和管理。3.溫濕度控制設(shè)備配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)、加濕器等，確保庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度符合皮革存儲(chǔ)要求。皮革存儲(chǔ)的適宜溫度一般為5℃30℃，相對(duì)濕度為40%60%。應(yīng)定期監(jiān)測(cè)溫濕度，并做好記錄。4.消防設(shè)施庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)按照規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防器材，如滅火器、消火栓、滅火器具等。消防器材應(yīng)定期檢查、維護(hù)和更換，確保其性能良好，隨時(shí)可用。庫(kù)房應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)使用明火或違規(guī)電氣設(shè)備。三、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前填寫(xiě)《皮革入庫(kù)申請(qǐng)表》，注明入庫(kù)皮革的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.《皮革入庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至庫(kù)房管理部門(mén)。（二）到貨驗(yàn)收1.庫(kù)房管理人員在接到入庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)到貨日期安排人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.貨物到貨時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)與送貨人員共同核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并檢查貨物的包裝是否完好。3.對(duì)于原材料皮革，應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢查皮革的色澤、紋理、厚度、強(qiáng)度等指標(biāo)是否符合要求。對(duì)于成品皮革，應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的外觀、尺寸、標(biāo)識(shí)等是否與訂單一致。4.驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《皮革入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄入庫(kù)皮革的相關(guān)信息?！镀じ锶霂?kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。5.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通，并填寫(xiě)《貨物驗(yàn)收異常報(bào)告》，說(shuō)明問(wèn)題情況。采購(gòu)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)報(bào)告及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）入庫(kù)存儲(chǔ)1.驗(yàn)收合格的皮革應(yīng)按照預(yù)先規(guī)劃的存儲(chǔ)區(qū)域和貨位進(jìn)行存放。2.入庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，將新入庫(kù)的皮革放置在貨位的最上層或最外側(cè)，以便于后續(xù)發(fā)貨時(shí)優(yōu)先取用。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房應(yīng)每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。小盤(pán)點(diǎn)由庫(kù)房管理人員自行組織，對(duì)部分庫(kù)存進(jìn)行抽查核對(duì)；大盤(pán)點(diǎn)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，聯(lián)合庫(kù)房管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行，對(duì)所有庫(kù)存進(jìn)行全面清查。2.盤(pán)點(diǎn)方法采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的皮革逐一進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格等信息。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的情況要詳細(xì)注明原因。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。對(duì)于盤(pán)盈的庫(kù)存，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整；對(duì)于盤(pán)虧的庫(kù)存，如因管理不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償處理；如因不可抗力等因素造成的損失，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）庫(kù)存保管1.日常巡查庫(kù)房管理人員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，檢查庫(kù)存皮革的存儲(chǔ)狀況、溫濕度情況、消防設(shè)施等是否正常。巡查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。2.質(zhì)量維護(hù)定期對(duì)庫(kù)存皮革進(jìn)行質(zhì)量檢查抽查，查看皮革是否有發(fā)霉、變色、變形等質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于易受潮的皮革，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等；對(duì)于易氧化的皮革，應(yīng)避免與氧化劑接觸，并控制存儲(chǔ)環(huán)境的氧氣含量。3.庫(kù)存標(biāo)識(shí)管理定期檢查庫(kù)存皮革的標(biāo)識(shí)是否清晰、完整，如有損壞或褪色應(yīng)及時(shí)更換。確保庫(kù)存標(biāo)識(shí)與庫(kù)存管理系統(tǒng)中的信息一致，便于快速識(shí)別和管理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)根據(jù)公司的銷(xiāo)售情況、采購(gòu)周期、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等因素，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，包括最高庫(kù)存量、最低庫(kù)存量等。最高庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和生產(chǎn)能力確定，以防止庫(kù)存積壓；最低庫(kù)存量應(yīng)考慮保證生產(chǎn)或銷(xiāo)售的連續(xù)性，避免缺貨。2.預(yù)警信息發(fā)布庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存數(shù)量，當(dāng)庫(kù)存達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。庫(kù)房管理人員接到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)分析庫(kù)存情況，并向采購(gòu)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)反饋，以便采取相應(yīng)措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、安排生產(chǎn)等。五、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)或銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《皮革出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明出庫(kù)皮革的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《皮革出庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至庫(kù)房管理部門(mén)。（二）出庫(kù)審批1.庫(kù)房管理人員接到出庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)首先核對(duì)庫(kù)存情況，確保有足夠的庫(kù)存可供發(fā)貨。2.對(duì)于重要物資或大批量出庫(kù)，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，庫(kù)房管理人員方可辦理出庫(kù)手續(xù)。（三）貨物發(fā)放1.庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的《皮革出庫(kù)申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出的原則，組織人員進(jìn)行貨物發(fā)放。2.發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)再次核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與出庫(kù)申請(qǐng)一致。3.貨物發(fā)放完畢后，庫(kù)房管理人員在《皮革出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存管理系統(tǒng)中的庫(kù)存信息。（四）發(fā)貨記錄1.庫(kù)房管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄每一次出庫(kù)的相關(guān)信息，包括出庫(kù)日期、出庫(kù)單號(hào)、貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員等。2.發(fā)貨記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和核對(duì)。六、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)庫(kù)房的規(guī)模和業(yè)務(wù)量，合理配備庫(kù)房管理人員，包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工等。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉皮革產(chǎn)品的特性和存儲(chǔ)要求，具備良好的責(zé)任心和溝通能力。（二）崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)庫(kù)房的全面管理工作，制定庫(kù)房工作計(jì)劃和管理制度，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)庫(kù)房與其他部門(mén)之間的工作關(guān)系，確保庫(kù)房工作的順利開(kāi)展。定期對(duì)庫(kù)房管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。監(jiān)督庫(kù)存管理情況，及時(shí)處理庫(kù)存異常問(wèn)題。2.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)貨物的出入庫(kù)管理工作，嚴(yán)格按照制度和流程辦理相關(guān)手續(xù)。做好庫(kù)存的日常巡查、盤(pán)點(diǎn)等工作，并及時(shí)記錄和匯報(bào)庫(kù)存情況。維護(hù)庫(kù)房的存儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管做好庫(kù)房的其他管理工作。3.搬運(yùn)工負(fù)責(zé)貨物的搬運(yùn)、裝卸工作，確保貨物在搬運(yùn)過(guò)程中的安全。按照倉(cāng)庫(kù)管理員的安排，將貨物準(zhǔn)確搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域或發(fā)貨地點(diǎn)。協(xié)助做好庫(kù)房的整理和清潔工作。（三）培訓(xùn)與考核1.定期組織庫(kù)房管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括皮革知識(shí)、庫(kù)房管理知識(shí)、安全知識(shí)、操作技能等。2.對(duì)庫(kù)房管理人員進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、責(zé)任心等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱(chēng)職的人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰或崗位調(diào)整。七、安全管理（一）安全制度1.建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確安全責(zé)任，規(guī)范安全操作流程。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全制度，不得違規(guī)操作。（二）安全教育1.定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括消防安全知識(shí)、防盜知識(shí)、電氣安全知識(shí)等。（三）安全檢查1.每天進(jìn)行安全巡查檢查庫(kù)房?jī)?nèi)的消防設(shè)施、電氣設(shè)備、門(mén)窗等是否安全完好。2.定期進(jìn)行全面的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)