PAGE設(shè)計(jì)簽字制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為規(guī)范公司設(shè)計(jì)工作中的簽字行為，明確簽字流程及責(zé)任，確保設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量、完整性和有效性，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本簽字制度規(guī)范要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及設(shè)計(jì)工作的部門(mén)、團(tuán)隊(duì)及人員，包括但不限于設(shè)計(jì)項(xiàng)目組、審核部門(mén)、相關(guān)職能部門(mén)等，以及與公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的外部合作單位和人員。（三）基本原則1.合法性原則：簽字行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策的要求，確保設(shè)計(jì)文件在法律層面的有效性。2.準(zhǔn)確性原則：簽字應(yīng)準(zhǔn)確反映簽字人對(duì)設(shè)計(jì)文件內(nèi)容的審核、確認(rèn)或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，確保簽字信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.完整性原則：設(shè)計(jì)工作流程中的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需按規(guī)定進(jìn)行簽字，保證設(shè)計(jì)文件從初稿到最終定稿的全過(guò)程可追溯、責(zé)任清晰。4.及時(shí)性原則：簽字人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成簽字，不得拖延，以保障設(shè)計(jì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。二、簽字流程及要求（一）設(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)與交接1.設(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)時(shí)，需以書(shū)面形式明確任務(wù)要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵信息，并由下達(dá)任務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.設(shè)計(jì)任務(wù)交接過(guò)程中，交接雙方應(yīng)填寫(xiě)詳細(xì)的交接清單，包括設(shè)計(jì)資料、文件要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，交接雙方簽字確認(rèn)，確保交接信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）設(shè)計(jì)初稿審核與簽字1.設(shè)計(jì)人員完成初稿后，應(yīng)首先進(jìn)行自我審核，對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等進(jìn)行全面檢查，并簽字確認(rèn)。2.設(shè)計(jì)初稿提交至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行審核。審核人員需對(duì)設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行細(xì)致審查，提出修改意見(jiàn)，并在審核意見(jiàn)欄簽字。審核意見(jiàn)應(yīng)明確指出問(wèn)題所在、修改建議及預(yù)期效果。3.設(shè)計(jì)人員根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)初稿進(jìn)行修改完善后，再次提交審核。如審核通過(guò)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)審核人員在設(shè)計(jì)初稿上簽字確認(rèn)，標(biāo)志著初稿審核階段完成。（三）設(shè)計(jì)深化與評(píng)審簽字1.對(duì)于需要進(jìn)一步深化設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)人員在完成深化設(shè)計(jì)后，應(yīng)提交深化設(shè)計(jì)文件。深化設(shè)計(jì)文件需包含對(duì)初稿審核意見(jiàn)的回復(fù)及相應(yīng)的設(shè)計(jì)優(yōu)化內(nèi)容。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)深化評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)家、部門(mén)代表等參加。評(píng)審人員對(duì)深化設(shè)計(jì)文件進(jìn)行全面評(píng)審，從技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、與項(xiàng)目整體要求的契合度等方面進(jìn)行評(píng)估，并在評(píng)審意見(jiàn)欄簽字。3.設(shè)計(jì)人員根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)深化設(shè)計(jì)文件進(jìn)行最后的修改完善，確保設(shè)計(jì)文件達(dá)到項(xiàng)目要求。修改完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、評(píng)審人員及設(shè)計(jì)人員共同在深化設(shè)計(jì)文件上簽字確認(rèn)，作為設(shè)計(jì)文件進(jìn)入下一階段的依據(jù)。（四）設(shè)計(jì)文件交付簽字1.設(shè)計(jì)文件完成最終審核與修改后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交至交付部門(mén)。交付部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行格式檢查、內(nèi)容完整性復(fù)查等交付前的準(zhǔn)備工作。2.交付部門(mén)確認(rèn)設(shè)計(jì)文件符合交付要求后，在交付清單上簽字，并注明交付日期。同時(shí)，設(shè)計(jì)文件的電子版本和紙質(zhì)版本應(yīng)進(jìn)行妥善歸檔，歸檔清單需由歸檔人員簽字確認(rèn)。3.設(shè)計(jì)文件交付給客戶或相關(guān)使用方時(shí)，需辦理交付簽收手續(xù)。簽收人應(yīng)在簽收單上簽字，注明簽收日期、文件名稱(chēng)、版本號(hào)等信息，確保設(shè)計(jì)文件已安全、準(zhǔn)確地交付至使用方。（五）變更設(shè)計(jì)簽字1.在設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因各種原因需要對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行變更，變更提出方應(yīng)填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和成本的影響等信息，并簽字確認(rèn)。2.變更申請(qǐng)單提交至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估通過(guò)后，設(shè)計(jì)人員根據(jù)變更要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，并提交變更后的設(shè)計(jì)文件。3.變更后的設(shè)計(jì)文件需按照與原設(shè)計(jì)文件相同的審核、評(píng)審流程進(jìn)行簽字確認(rèn)。涉及重大變更的，還需組織專(zhuān)門(mén)的變更評(píng)審會(huì)議，確保變更后的設(shè)計(jì)文件符合項(xiàng)目整體要求和相關(guān)法律法規(guī)。三、簽字人員職責(zé)與權(quán)限（一）設(shè)計(jì)人員1.負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)任務(wù)要求完成設(shè)計(jì)文件的編制工作，確保設(shè)計(jì)文件內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.對(duì)設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行自我審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正設(shè)計(jì)過(guò)程中的問(wèn)題，對(duì)設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并在設(shè)計(jì)文件上簽字確認(rèn)。3.根據(jù)審核意見(jiàn)和評(píng)審意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改完善，確保設(shè)計(jì)文件能夠滿足項(xiàng)目需求和各方要求。4.配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的審核、評(píng)審、交付等工作，及時(shí)提供必要的解釋和說(shuō)明。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的整體管理和協(xié)調(diào)工作，確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)。2.組織設(shè)計(jì)任務(wù)的下達(dá)與交接，明確任務(wù)要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對(duì)任務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。3.審核設(shè)計(jì)初稿，組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)深化評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)，在相關(guān)審核和評(píng)審文件上簽字確認(rèn)。4.協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，包括與其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)、變更管理等，確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合公司整體利益和要求。（三）審核人員1.對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法規(guī)等方面對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行全面審查，提出客觀、準(zhǔn)確的審核意見(jiàn)。2.對(duì)審核意見(jiàn)的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)，確保審核意見(jiàn)能夠有效指導(dǎo)設(shè)計(jì)文件的修改完善，在審核意見(jiàn)欄簽字確認(rèn)。3.參與設(shè)計(jì)深化評(píng)審會(huì)議，對(duì)評(píng)審過(guò)程中涉及的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題提供技術(shù)支持和建議，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把控設(shè)計(jì)文件質(zhì)量。（四）評(píng)審人員1.參加設(shè)計(jì)深化評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行綜合評(píng)審，從項(xiàng)目整體角度對(duì)設(shè)計(jì)的可行性、必要性、創(chuàng)新性等方面進(jìn)行評(píng)估。2.發(fā)表客觀、公正的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，在評(píng)審意見(jiàn)欄簽字確認(rèn)。3.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)設(shè)計(jì)文件提出建設(shè)性的改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的提升，確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目能夠更好地滿足公司及客戶的需求。（五）交付部門(mén)人員1.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件交付前的格式檢查、內(nèi)容完整性復(fù)查等準(zhǔn)備工作，確保設(shè)計(jì)文件符合交付要求。2.在交付清單上簽字確認(rèn)設(shè)計(jì)文件已完成交付前準(zhǔn)備，并注明交付日期，對(duì)交付文件的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。3.辦理設(shè)計(jì)文件的歸檔手續(xù)，確保設(shè)計(jì)文件的電子版本和紙質(zhì)版本妥善保存，便于查詢和追溯，在歸檔清單上簽字確認(rèn)。4.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的交付簽收手續(xù)，確保設(shè)計(jì)文件安全、準(zhǔn)確地交付至客戶或相關(guān)使用方，并在簽收單上簽字確認(rèn)。四、簽字文件及存檔要求（一）簽字文件類(lèi)型1.設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)：明確設(shè)計(jì)任務(wù)的來(lái)源、要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，由下達(dá)任務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。2.設(shè)計(jì)交接清單：記錄設(shè)計(jì)任務(wù)交接過(guò)程中的詳細(xì)信息，包括交接資料、文件要求、注意事項(xiàng)等，交接雙方簽字。3.設(shè)計(jì)初稿審核意見(jiàn)表：審核人員對(duì)設(shè)計(jì)初稿提出的審核意見(jiàn)，包括問(wèn)題描述、修改建議等，審核人員簽字。4.設(shè)計(jì)深化評(píng)審意見(jiàn)表：評(píng)審人員對(duì)設(shè)計(jì)深化文件的評(píng)審意見(jiàn)，涉及技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等方面，評(píng)審人員簽字。5.設(shè)計(jì)文件交付清單：記錄設(shè)計(jì)文件交付前的準(zhǔn)備情況及交付信息，交付部門(mén)人員簽字。6.設(shè)計(jì)文件簽收單：客戶或相關(guān)使用方簽收設(shè)計(jì)文件的憑證，注明簽收日期、文件名稱(chēng)、版本號(hào)等信息，簽收人簽字。7.變更申請(qǐng)單：記錄設(shè)計(jì)變更的原因、內(nèi)容、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和成本的影響等信息，變更提出方簽字。（二）存檔要求1.所有簽字文件應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)歸檔，確保每個(gè)項(xiàng)目的簽字文件完整、有序保存。2.簽字文件的電子版本應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的電子文檔管理系統(tǒng)中，按照項(xiàng)目名稱(chēng)、文件類(lèi)型等進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，便于查詢和檢索。3.紙質(zhì)簽字文件應(yīng)裝訂成冊(cè)，在封面注明項(xiàng)目名稱(chēng)、文件類(lèi)別、簽字日期等信息，并按照檔案管理要求進(jìn)行編號(hào)和存放。4.存檔期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般設(shè)計(jì)項(xiàng)目的簽字文件存檔期限為項(xiàng)目結(jié)束后[X]年，重要項(xiàng)目或涉及重大利益的項(xiàng)目存檔期限應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)。5.定期對(duì)簽字文件進(jìn)行清查和整理，確保文件的完整性和可讀性。如發(fā)現(xiàn)文件損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行補(bǔ)救。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)簽字制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計(jì)、質(zhì)量控制等相關(guān)部門(mén)人員組成。2.監(jiān)督小組通過(guò)查閱簽字文件、訪談相關(guān)人員、實(shí)地考察等方式，對(duì)設(shè)計(jì)簽字流程的合規(guī)性、簽字人員的履職情況等進(jìn)行全面監(jiān)督。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)記錄并反饋給相關(guān)部門(mén)和人員，要求限期整改。整改情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到有效解決。（二）考核辦法1.將設(shè)計(jì)簽字制度的執(zhí)行情況納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)簽字人員的工作質(zhì)量、效率、合規(guī)性等方面進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括簽字文件的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，審核意見(jiàn)和評(píng)審意見(jiàn)的合理性、有效性，以及對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理能力等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的簽字人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反簽字制度、履職不力的人員進(jìn)行批評(píng)教育、績(jī)效