PAGE船舶材料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強船舶材料管理，確保船舶建造、維修等工作的順利進行，提高船舶的安全性、可靠性和經(jīng)濟性，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及船舶材料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等全過程的管理活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保船舶材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將材料質(zhì)量放在首位，保證所使用的船舶材料符合設(shè)計要求和安全標準。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制船舶材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。4.責任明確原則：明確各部門及人員在船舶材料管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、管理職責（一）采購部門職責1.負責船舶材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)船舶建造或維修計劃，編制準確的材料采購計劃，確保材料按時供應(yīng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保材料及時、足額到貨。（二）質(zhì)量檢驗部門職責1.制定船舶材料檢驗標準和檢驗流程，確保檢驗工作的科學(xué)性和規(guī)范性。2.對采購到貨的船舶材料進行嚴格檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面，出具檢驗報告。3.對不合格材料進行標識、隔離，并及時通知采購部門處理，跟蹤處理結(jié)果。4.參與船舶建造或維修過程中的材料質(zhì)量監(jiān)督，確保材料使用符合質(zhì)量要求。（三）倉儲部門職責1.負責船舶材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保材料存儲安全、完好。2.按照材料特性和類別，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，進行分類存放，并做好標識。3.建立健全材料出入庫臺賬，詳細記錄材料的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。4.定期對庫存材料進行盤點，做到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存積壓、損壞等問題。（四）使用部門職責1.根據(jù)船舶建造或維修任務(wù)，提出準確的材料需求計劃，配合采購部門做好采購工作。2.負責領(lǐng)用船舶材料，嚴格按照操作規(guī)程使用材料，確保材料使用合理、節(jié)約。3.對使用過程中的材料質(zhì)量問題及時反饋給相關(guān)部門，配合做好質(zhì)量調(diào)查和處理工作。4.協(xié)助倉儲部門做好剩余材料的退庫工作，提高材料利用率。（五）財務(wù)部門職責1.負責船舶材料采購資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理安排。2.對船舶材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的費用進行核算和監(jiān)督，嚴格控制成本支出。3.審核材料采購合同中的付款條款，按照合同約定及時辦理付款手續(xù)。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)定期對船舶材料供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格競爭力、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期更新。對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。3.與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在質(zhì)量控制方面的責任和義務(wù)，確保所采購的船舶材料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。（二）采購計劃編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)船舶建造或維修的施工圖紙、工藝文件以及進度計劃，結(jié)合庫存情況，編制詳細的材料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等信息，并確保計劃的準確性和可操作性。3.在編制采購計劃過程中，應(yīng)充分考慮材料的市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，合理安排采購時機，降低采購成本。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方法、付款方式、違約責任等主要條款。3.采購合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益要求。審核通過后，由授權(quán)代表簽字蓋章生效。（四）采購合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況。2.對于供應(yīng)商未能按時交貨的情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施盡快交貨，并追究其違約責任。3.在材料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備工作。材料到貨時，采購部門應(yīng)會同質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員共同進行驗收。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及采購合同要求，制定詳細的船舶材料驗收標準。2.驗收標準應(yīng)包括材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的具體要求，確保驗收工作有章可循。（二）驗收流程1.材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗人員按照驗收標準進行檢驗。2.檢驗人員應(yīng)首先對材料的外觀、包裝等進行檢查，確認無誤后，再進行尺寸測量、性能測試等項目的檢驗。3.對于重要材料或關(guān)鍵零部件，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進行抽樣送檢，確保材料質(zhì)量符合要求。4.檢驗合格的材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，并在材料上加蓋合格標識。檢驗不合格的材料，應(yīng)出具不合格報告，并按照規(guī)定進行處理。（三）驗收記錄1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好船舶材料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。驗收記錄應(yīng)作為材料質(zhì)量追溯和管理決策的重要依據(jù)。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)船舶材料的特性、類別和使用頻率，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如鋼材庫、管材庫、板材庫、油漆庫、五金庫等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險化學(xué)品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。（二）材料存放1.船舶材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并做好標識。標識應(yīng)清晰、準確，包括材料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。2.對于有特殊儲存要求的材料，如防潮、防銹、防火、防爆等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，確保材料質(zhì)量不受影響。3.材料應(yīng)擺放整齊，保持通道暢通，便于搬運和盤點。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存船舶材料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點時，應(yīng)按照材料臺賬逐一核對實物，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)查明原因，及時進行處理。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等，并提交相關(guān)部門審核。（四）庫存積壓處理1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存船舶材料進行清查，及時發(fā)現(xiàn)庫存積壓材料。對于庫存積壓時間較長、已無使用價值的材料，應(yīng)及時提出報廢申請。2.對于因設(shè)計變更、計劃調(diào)整等原因造成的庫存積壓材料，采購部門應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)商處理，可采取退貨、換貨、降價銷售等方式，減少庫存積壓損失。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.船舶材料發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保材料的合理使用。2.發(fā)放材料應(yīng)嚴格按照使用部門的領(lǐng)料單進行發(fā)放，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量和用途。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)船舶建造或維修任務(wù)需要，填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.領(lǐng)料單提交給倉儲部門后，倉儲部門應(yīng)按照領(lǐng)料單內(nèi)容進行核對，確認無誤后，辦理材料發(fā)放手續(xù)。3.發(fā)放材料時，倉儲部門應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并注明發(fā)放日期、發(fā)放人等信息。同時，應(yīng)及時更新材料庫存臺賬。（三）限額領(lǐng)料1.對于一些消耗量大、價值較高的船舶材料，可實行限額領(lǐng)料制度。使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和材料消耗定額，制定限額領(lǐng)料計劃。2.倉儲部門應(yīng)按照限額領(lǐng)料計劃進行發(fā)放，嚴格控制領(lǐng)料數(shù)量。當領(lǐng)料數(shù)量達到限額時，倉儲部門應(yīng)停止發(fā)放，并及時通知使用部門。3.使用部門如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，說明超限額原因及用途，經(jīng)批準后方可發(fā)放。七、使用管理（一）操作規(guī)程執(zhí)行1.使用部門應(yīng)嚴格按照船舶建造或維修的操作規(guī)程使用材料，確保材料使用安全、合理、高效。2.操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉材料的性能和使用方法，嚴禁違規(guī)操作。（二）現(xiàn)場管理1.在船舶建造或維修現(xiàn)場，應(yīng)合理堆放材料，保持現(xiàn)場整潔、有序。2.對于剩余材料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，不得隨意丟棄或浪費。（三）質(zhì)量跟蹤1.使用部門在使用船舶材料過程中，應(yīng)密切關(guān)注材料質(zhì)量情況。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量檢驗部門和采購部門。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時對質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，確定問題原因，并采取相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨、返工等。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、無法修復(fù)或已無使用價值的船舶材料，使用部門應(yīng)填寫報廢申請單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交相關(guān)部門審核。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)會同技術(shù)部門等相關(guān)人員對報廢材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的材料，應(yīng)出具報廢鑒定報告。（二）報廢處理1.經(jīng)鑒定批準報廢的船舶材料，倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定進行處理。對于可回收利用的報廢材料，應(yīng)進行回收處理，降低成本。2.對于不可回收利用的報廢材料，如危險廢棄物等，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)進行處理，確保環(huán)保安全。（三）報廢記錄1.倉儲部門應(yīng)做好船舶材料報廢記錄，記錄內(nèi)容包括報廢材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、處理方式等信息。2.報廢記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。報廢記錄應(yīng)作為企業(yè)資產(chǎn)管理和成本核算的重要依據(jù)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對船舶材料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、驗收管理、儲存管理、發(fā)放管理、使用管理、報廢管理等各個環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行，確保船舶材料管理工作規(guī)范、有序。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立船舶材料管理考核評