PAGE規(guī)范平臺采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司平臺采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法合規(guī)、公開透明、高效有序，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司通過各類平臺進行的所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督及相關(guān)部門監(jiān)管。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機會參與采購活動。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。二、采購流程（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，定期或不定期提出采購需求，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.采購需求應(yīng)經(jīng)過部門負責(zé)人審核，確保需求合理、必要，并符合公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各部門提交的采購需求申請表，匯總分析后制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、數(shù)量、預(yù)算、采購時間安排等。2.采購計劃需報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的采購計劃作為后續(xù)采購活動的依據(jù)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購項目的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商，并對其進行初步評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。2.供應(yīng)商考察對于重要采購項目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員配備等?？疾旖Y(jié)束后，形成《供應(yīng)商考察報告》，作為是否選擇該供應(yīng)商的參考依據(jù)。3.供應(yīng)商選定采購部門根據(jù)供應(yīng)商評估和考察結(jié)果，選擇確定最終供應(yīng)商，并簽訂《采購合同》。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.供應(yīng)商管理采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購交易情況、評估考核結(jié)果等。定期對供應(yīng)商進行評估考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進行警告、淘汰等處理。（四）采購實施1.采購部門根據(jù)采購合同的要求，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或采購?fù)ㄖ?，明確采購物資或服務(wù)的具體要求、交貨時間、交貨地點等。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單或采購?fù)ㄖ囊?，按時、按質(zhì)、按量交付采購物資或服務(wù)。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.在采購過程中，如因特殊原因需要變更采購合同條款，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議應(yīng)報公司相關(guān)部門備案。（五）驗收與付款1.驗收采購物資或服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否符合采購合同要求。對于重要采購項目，應(yīng)邀請專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測，確保采購物資或服務(wù)的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫《驗收報告》。2.付款采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同的約定，辦理付款手續(xù)。付款申請應(yīng)附采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料。財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照公司財務(wù)制度進行付款。三、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：市場價格波動、供應(yīng)商壟斷等可能導(dǎo)致采購成本增加或采購渠道受限。2.質(zhì)量風(fēng)險：供應(yīng)商提供的物資或服務(wù)質(zhì)量不符合要求，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。3.合同風(fēng)險：采購合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等可能給公司帶來經(jīng)濟損失。4.廉潔風(fēng)險：采購人員在采購過程中可能存在收受回扣、貪污受賄等違法違紀行為。（二）風(fēng)險評估1.采購部門定期對采購風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進行分類分級，確定重點風(fēng)險領(lǐng)域和風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.市場風(fēng)險應(yīng)對建立市場價格監(jiān)測機制，及時掌握市場價格動態(tài)，合理安排采購時間和采購數(shù)量，降低市場價格波動帶來的影響。拓展供應(yīng)商渠道，避免過度依賴單一供應(yīng)商，降低供應(yīng)商壟斷風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款，加強對采購物資或服務(wù)的驗收管理，確保質(zhì)量符合要求。定期對供應(yīng)商進行質(zhì)量評估，對于質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，及時采取整改措施或淘汰處理。3.合同風(fēng)險應(yīng)對加強采購合同管理，制定規(guī)范的合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)，避免合同漏洞。在合同執(zhí)行過程中，嚴格按照合同約定履行各自職責(zé)，及時處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。4.廉潔風(fēng)險應(yīng)對加強對采購人員的廉潔教育，提高廉潔意識，防止違法違紀行為發(fā)生。建立健全采購監(jiān)督機制，加強對采購過程的全程監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的廉潔問題及時進行查處。四、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，審查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報采購工作進展情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督檢查。（二）外部監(jiān)督1.積極配合相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動的相關(guān)資料和信息。2.對于涉及公共利益、社會關(guān)注度高的采購項目，主動接受社會監(jiān)督，及