PAGE模具墊片管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司模具墊片的管理，確保模具墊片的質(zhì)量、使用安全與高效，滿足生產(chǎn)需求，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及模具墊片的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)模具墊片的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)訂單下達(dá)、到貨驗(yàn)收等工作。確保所采購(gòu)的模具墊片符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求，并嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行操作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)模具墊片的入庫(kù)存儲(chǔ)、庫(kù)存管理、發(fā)放等工作。對(duì)入庫(kù)的模具墊片進(jìn)行嚴(yán)格的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行保管，并及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放模具墊片。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)模具墊片的使用、日常維護(hù)等工作。在生產(chǎn)過(guò)程中正確使用模具墊片，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，并對(duì)模具墊片的使用情況進(jìn)行記錄和反饋。同時(shí)，負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門對(duì)模具墊片進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)模具墊片的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購(gòu)的模具墊片進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的模具墊片進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保模具墊片的質(zhì)量符合要求。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)與模具墊片相關(guān)的設(shè)備維護(hù)和管理工作。協(xié)助生產(chǎn)部門對(duì)模具墊片進(jìn)行正確安裝和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備使用模具墊片的情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。6.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供模具墊片的技術(shù)支持和指導(dǎo)。制定模具墊片的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格要求，參與供應(yīng)商的技術(shù)評(píng)估，協(xié)助解決模具墊片在使用過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，需進(jìn)行實(shí)地考察，并要求提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同中應(yīng)約定質(zhì)量違約責(zé)任，以確保供應(yīng)商提供符合要求的模具墊片。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，采購(gòu)部門及時(shí)下達(dá)模具墊片采購(gòu)訂單。訂單內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確清晰，包括模具墊片的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等信息。2.在采購(gòu)訂單下達(dá)前，應(yīng)對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，避免因信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致的交貨延遲或質(zhì)量問(wèn)題。（三）到貨驗(yàn)收1.模具墊片到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)模具墊片的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對(duì)于重要的模具墊片或?qū)|(zhì)量要求較高的產(chǎn)品，質(zhì)量控制部門應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括尺寸精度、硬度、材質(zhì)成分等，確保模具墊片的質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收合格的模具墊片應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明模具墊片的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗(yàn)收不合格的模具墊片應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。三、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)模具墊片的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。一般模具墊片應(yīng)存儲(chǔ)在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免受潮、生銹、變形等情況。2.對(duì)于特殊材質(zhì)或有特殊存儲(chǔ)要求的模具墊片，應(yīng)按照其要求進(jìn)行存儲(chǔ)。例如，對(duì)于一些橡膠材質(zhì)的模具墊片，應(yīng)避免與有機(jī)溶劑接觸，存儲(chǔ)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立模具墊片庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄模具墊片的入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用情況等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)模具墊片進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。不同規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)的模具墊片應(yīng)分開(kāi)存放，并在貨架或貨位上標(biāo)明其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，便于查找和管理。3.定期對(duì)模具墊片進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。盤點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。對(duì)于盤盈或盤虧的模具墊片，應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門審批。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求填寫模具墊片領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照領(lǐng)用單的要求發(fā)放模具墊片，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。2.發(fā)放模具墊片時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保庫(kù)存模具墊片的質(zhì)量和有效期。對(duì)于有有效期要求的模具墊片，應(yīng)在發(fā)放時(shí)注意其剩余有效期，避免過(guò)期使用。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)模具墊片的發(fā)放情況，分析庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)部門提供庫(kù)存信息，以便及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。四、使用管理（一）使用要求1.生產(chǎn)部門在使用模具墊片前，應(yīng)檢查其質(zhì)量和規(guī)格型號(hào)是否符合生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)模具墊片存在質(zhì)量問(wèn)題或與生產(chǎn)要求不符，應(yīng)及時(shí)更換或調(diào)整。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程正確安裝和使用模具墊片。在安裝過(guò)程中，應(yīng)確保模具墊片安裝牢固、位置準(zhǔn)確，避免因安裝不當(dāng)導(dǎo)致模具損壞或生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。3.在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意觀察模具墊片的使用情況，如發(fā)現(xiàn)模具墊片磨損、變形、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)更換，并做好記錄。（二）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立模具墊片使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄模具墊片的使用日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用設(shè)備、生產(chǎn)產(chǎn)品批次等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。2.使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。通過(guò)對(duì)使用記錄的分析，可以了解模具墊片的使用頻率、使用壽命、質(zhì)量狀況等情況，為采購(gòu)、庫(kù)存管理等提供參考依據(jù)。五、維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.生產(chǎn)部門在每班生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)模具墊片進(jìn)行清潔和保養(yǎng)。清除模具墊片表面的油污、雜物等，保持其表面清潔。2.對(duì)于一些需要潤(rùn)滑的模具墊片，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行潤(rùn)滑。潤(rùn)滑時(shí)應(yīng)使用合適的潤(rùn)滑劑，確保潤(rùn)滑效果良好，延長(zhǎng)模具墊片的使用壽命。3.在模具停機(jī)期間，應(yīng)將模具墊片妥善保管，避免受到損壞或丟失。對(duì)于長(zhǎng)期不用的模具墊片，應(yīng)進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其質(zhì)量不受影響。（二）定期維護(hù)1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定模具墊片定期維護(hù)計(jì)劃，按照計(jì)劃對(duì)模具墊片進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查。定期維護(hù)的內(nèi)容包括清洗、潤(rùn)滑、調(diào)整、檢測(cè)等。2.在定期維護(hù)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)模具墊片的尺寸精度、硬度、材質(zhì)成分等進(jìn)行檢測(cè)，確保其質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)模具墊片存在質(zhì)量問(wèn)題或磨損嚴(yán)重，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換。3.定期維護(hù)結(jié)束后，應(yīng)填寫維護(hù)記錄，記錄維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。維護(hù)記錄應(yīng)作為設(shè)備檔案的一部分進(jìn)行保存，以便日后查閱和參考。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)制定模具墊片報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，明確模具墊片在何種情況下應(yīng)予以報(bào)廢。報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括尺寸超差、硬度不符合要求、材質(zhì)損壞、磨損嚴(yán)重等方面。2.對(duì)于達(dá)到使用壽命或因其他原因無(wú)法繼續(xù)使用的模具墊片，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)后，應(yīng)按照?qǐng)?bào)廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢流程1.生產(chǎn)部門或其他使用部門發(fā)現(xiàn)模具墊片需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫模具墊片報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢模具墊片的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門根據(jù)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的模具墊片進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.經(jīng)質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)合格的報(bào)廢申請(qǐng)單，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單對(duì)報(bào)廢的模具墊片進(jìn)行清理和處理，如銷毀、回收等。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將其作為報(bào)廢記錄進(jìn)行存檔。報(bào)廢記錄應(yīng)包括報(bào)廢日期、報(bào)廢模具墊片的詳細(xì)信息、報(bào)廢原因、處理方式等內(nèi)容，以便日后查閱和統(tǒng)計(jì)分析。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立模具墊片管理監(jiān)督機(jī)制，各部門應(yīng)相互監(jiān)督，確保模具墊片管理工作的規(guī)范執(zhí)行。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)模具墊片的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)部門整改。3.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)模具墊片管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行的有效性、采購(gòu)成本的合理性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性