PAGE嚴格巡察制度抓規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司/組織內(nèi)部管理，確保各項工作依法依規(guī)、規(guī)范有序開展，提高工作效率和質(zhì)量，保障公司/組織的健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本嚴格巡察制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位及其工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司/組織運營管理的各個環(huán)節(jié)、各個層面，不留死角。3.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，客觀、公正地開展巡察工作，如實反映問題。4.注重實效原則：通過巡察及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動工作改進，提升整體效能。二、巡察機構(gòu)與人員（一）巡察領(lǐng)導(dǎo)小組成立巡察領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃巡察工作，審議巡察工作計劃、報告等重要事項，對巡察工作中的重大問題進行決策。（二）巡察工作辦公室設(shè)立巡察工作辦公室，作為巡察工作的日常辦事機構(gòu)，負責(zé)巡察工作的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)溝通、材料整理等具體工作。辦公室配備專職工作人員，明確工作職責(zé)和分工。（三）巡察組根據(jù)巡察工作需要，組建若干巡察組。巡察組由具有豐富工作經(jīng)驗、業(yè)務(wù)能力強、責(zé)任心重的人員組成，設(shè)組長一名，成員若干。巡察組實行組長負責(zé)制，負責(zé)具體實施巡察工作任務(wù)。（四）人員職責(zé)1.巡察領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)巡察工作，確定巡察工作方針、目標和重點。審定巡察工作計劃、方案和報告，研究解決巡察工作中的重大問題。對巡察成果的運用和問題整改情況進行監(jiān)督檢查。2.巡察工作辦公室職責(zé)制定巡察工作制度、流程和規(guī)范，建立巡察工作檔案。組織協(xié)調(diào)巡察組開展工作，安排巡察任務(wù)，調(diào)配巡察人員。對巡察組提交的巡察報告進行審核，匯總分析巡察情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。督促被巡察部門/崗位落實整改要求，跟蹤整改情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。3.巡察組職責(zé)按照巡察工作計劃和方案，制定具體的巡察工作細則，開展巡察工作。通過查閱資料、個別談話、實地走訪、問卷調(diào)查等方式，全面了解被巡察部門/崗位的工作情況。發(fā)現(xiàn)被巡察部門/崗位存在的問題，深入分析原因，提出整改意見和建議，形成巡察報告。向被巡察部門/崗位反饋巡察情況，督促其制定整改措施，限期整改，并對整改情況進行跟蹤檢查。三、巡察內(nèi)容（一）制度執(zhí)行情況檢查公司/組織各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，包括但不限于考勤制度、財務(wù)制度、采購制度、人事制度等，是否存在有章不循、違規(guī)操作的行為。（二）工作流程規(guī)范審查各項業(yè)務(wù)工作流程是否科學(xué)合理、清晰明確，是否存在流程繁瑣、效率低下或流程缺失、執(zhí)行不嚴格等問題，確保工作流程的順暢運行。（三）工作質(zhì)量與效率評估各部門、各崗位的工作質(zhì)量和效率，查看是否按時、高質(zhì)量完成工作任務(wù)，是否存在工作拖延、敷衍塞責(zé)、質(zhì)量不達標等情況。（四）廉潔自律情況重點檢查工作人員在工作中是否存在廉潔自律方面的問題，如是否存在貪污受賄、以權(quán)謀私、濫用職權(quán)等違法違紀行為，確保公司/組織風(fēng)清氣正。（五）風(fēng)險防控排查公司/組織運營過程中的各類風(fēng)險點，包括市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、安全風(fēng)險等，檢查風(fēng)險防控措施是否到位，是否有效防范和化解風(fēng)險。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.制定巡察工作計劃和方案，明確巡察目的、范圍、內(nèi)容、方式、時間安排等。2.組建巡察組，開展巡察前培訓(xùn)，使巡察人員熟悉巡察工作流程、方法和要求。3.提前向被巡察部門/崗位發(fā)出巡察通知，告知巡察的時間、內(nèi)容、方式等，要求其做好相關(guān)準備工作。（二）巡察實施1.進駐溝通：巡察組進駐被巡察部門/崗位后，召開見面會，向被巡察部門/崗位負責(zé)人及相關(guān)人員說明巡察目的、任務(wù)和工作安排，聽取工作匯報。2.查閱資料：查閱被巡察部門/崗位的文件、檔案、會議記錄、財務(wù)賬目等各類資料，全面了解工作情況。3.個別談話：與被巡察部門/崗位的工作人員進行個別談話（談話人員范圍根據(jù)實際情況確定），了解工作中的具體情況、存在的問題及意見建議。4.實地走訪：對涉及的重點項目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等進行實地走訪查看，核實相關(guān)情況。5.問卷調(diào)查：根據(jù)需要設(shè)計調(diào)查問卷，廣泛征求員工對被巡察部門/崗位工作的意見和看法。6.問題梳理：巡察組對巡察過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理、分析，形成問題清單。（三）巡察報告1.巡察組在巡察結(jié)束后，對巡察情況進行綜合分析，撰寫巡察報告。巡察報告應(yīng)包括巡察工作基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。2.巡察報告經(jīng)巡察組集體討論后，由組長簽字確認，報巡察工作辦公室審核。3.巡察工作辦公室對巡察報告進行審核，提出修改意見，反饋給巡察組。巡察組根據(jù)審核意見進行修改完善后，提交巡察領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（四）反饋整改1.巡察領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過巡察報告后，組織召開巡察反饋會議，向被巡察部門/崗位反饋巡察情況。反饋會議由巡察領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長主持，巡察組組長通報巡察情況，被巡察部門/崗位負責(zé)人表態(tài)發(fā)言。2.被巡察部門/崗位應(yīng)在收到巡察反饋意見后的規(guī)定時間內(nèi)，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，并報送巡察工作辦公室。3.被巡察部門/崗位按照整改方案認真組織整改，定期向巡察工作辦公室報告整改情況。巡察工作辦公室對整改情況進行跟蹤檢查，對整改不力的部門/崗位進行督促指導(dǎo)。4.整改期限結(jié)束后，被巡察部門/崗位應(yīng)向巡察工作辦公室提交整改報告，巡察工作辦公室組織對整改情況進行驗收評估。（五）成果運用1.對巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，進行深入分析研究，提出完善制度、加強管理的建議，推動公司/組織整體管理水平提升。2.將巡察結(jié)果與干部考核評價、選拔任用、評先評優(yōu)等掛鉤，對在巡察中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門/個人給予表彰獎勵，對存在問題較多、整改不力的部門/個人進行嚴肅問責(zé)。3.建立巡察成果共享機制，將巡察發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況在一定范圍內(nèi)進行通報，起到警示和教育作用，促進各部門/崗位相互學(xué)習(xí)借鑒，共同改進工作。五、巡察紀律與監(jiān)督（一）巡察紀律1.巡察人員應(yīng)嚴格遵守工作紀律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察過程中獲取的信息。2.巡察人員要堅持原則，客觀公正，不得接受被巡察部門/崗位的宴請、禮品、禮金等，不得利用巡察工作謀取私利。3.巡察人員在巡察過程中應(yīng)認真履行職責(zé)，不得敷衍塞責(zé)、走過場，對發(fā)現(xiàn)的問題要如實報告，不得隱瞞不報或故意歪曲事實。（二）監(jiān)督機制1.建立巡察工作內(nèi)部監(jiān)督機制，巡察工作辦公室對巡察組的工作進行監(jiān)督檢查，確保巡察工作規(guī)范有序開展。2.接受公司/組織內(nèi)部員工的監(jiān)督，設(shè)立舉報郵箱和電話，鼓勵員工對巡察工作中存在的問題進行舉報投訴，對舉報內(nèi)容及時進行核實處理。3.定期對巡察工作進行總結(jié)評估，針對存在的問題及時進行改進完