PAGE物料規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等流程，確保物料的質(zhì)量、安全和合理使用，降低成本，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：物料管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬物相符。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)物料管理工作應(yīng)及時(shí)完成，避免延誤影響生產(chǎn)或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量和滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制物料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。5.安全性原則：確保物料存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故。二、物料分類(lèi)與編碼（一）物料分類(lèi)1.根據(jù)物料的用途、性質(zhì)、形態(tài)等因素，將公司物料分為原材料、輔助材料、包裝材料、半成品、成品等幾大類(lèi)。2.每大類(lèi)下再細(xì)分若干中類(lèi)和小類(lèi)，具體分類(lèi)如下：原材料：如鋼材、木材、塑料顆粒等，是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的主要材料。輔助材料：如潤(rùn)滑油、清潔劑、焊接材料等，輔助生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。包裝材料：如紙箱、包裝袋、標(biāo)簽等，用于產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識(shí)。半成品：經(jīng)過(guò)部分加工工序，但尚未成為最終成品的物料。成品：已完成全部生產(chǎn)工序，可直接銷(xiāo)售的產(chǎn)品。（二）物料編碼1.為便于物料的識(shí)別、管理和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作，對(duì)每類(lèi)物料進(jìn)行統(tǒng)一編碼。2.編碼規(guī)則采用[X]位數(shù)字編碼，具體含義如下：第1[X1]位：表示物料大類(lèi)代碼。第[X1+1][X2]位：表示物料中類(lèi)代碼。第[X2+1][X3]位：表示物料小類(lèi)代碼。第[X3+1][X]位：表示物料順序號(hào)。3.物料編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如有特殊情況需要更改，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單及庫(kù)存情況，提前制定物料需求計(jì)劃。2.物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)匯總各部門(mén)的物料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物料的種類(lèi)、數(shù)量、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行評(píng)估和篩選。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.對(duì)符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察合格后納入合格供應(yīng)商名錄。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，如倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、物料信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具、人員等準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件、資料和量具等。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可包括抽檢、全檢等。4.對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢測(cè)的物料，應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。5.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備日后查詢(xún)和追溯。五、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的類(lèi)別、特性、存儲(chǔ)要求等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃。2.劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。3.對(duì)每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)、物料類(lèi)別等信息。（二）存儲(chǔ)條件要求1.根據(jù)物料的特性，制定相應(yīng)的存儲(chǔ)條件要求，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，確保物料質(zhì)量不受影響。（三）物料入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。3.物料入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。（四）物料存儲(chǔ)1.物料應(yīng)分類(lèi)存放，遵循先進(jìn)先出的原則，避免物料積壓過(guò)期。2.定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，查看物料的存儲(chǔ)狀況，如是否有損壞、變質(zhì)等情況。3.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等危險(xiǎn)物料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。（五）物料出庫(kù)1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工作任務(wù)等需求，填寫(xiě)物料領(lǐng)料單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物料領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物料領(lǐng)料單進(jìn)行物料發(fā)放，并填寫(xiě)出庫(kù)單，詳細(xì)記錄物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)料部門(mén)等信息。4.物料出庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。六、物料使用管理（一）使用計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定物料使用計(jì)劃。2.物料使用計(jì)劃應(yīng)明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的物料種類(lèi)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）使用規(guī)范1.各部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的物料使用方法和操作規(guī)程使用物料，確保物料的合理使用和產(chǎn)品質(zhì)量。2.對(duì)于貴重物料和關(guān)鍵物料，應(yīng)嚴(yán)格控制使用量，避免浪費(fèi)。3.在物料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。2.退庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)剩余物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并辦理退庫(kù)手續(xù)。七、物料盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期制定物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍（包括倉(cāng)庫(kù)所有物料）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)方法和流程進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物料的質(zhì)量狀況。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬物不符原因及處理建議。2.對(duì)于盤(pán)盈的物料，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的物料，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.各部門(mén)在發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、申請(qǐng)部門(mén)等信息，并提交給相關(guān)部門(mén)審核。（二）報(bào)廢審核1.質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)廢物料的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，確定報(bào)廢損失。3.相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后，批準(zhǔn)物料報(bào)廢