PAGE煤碳驗(yàn)收制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司煤炭采購驗(yàn)收管理，確保煤炭質(zhì)量符合合同要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有煤炭采購的驗(yàn)收工作，包括但不限于動力煤、焦煤等各類煤炭品種。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作合法合規(guī)。2.以合同約定為依據(jù)，客觀公正地進(jìn)行驗(yàn)收，保障公司利益。3.堅(jiān)持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作態(tài)度，確保驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)確可靠。二、驗(yàn)收依據(jù)（一）法律法規(guī)1.《中華人民共和國合同法》中關(guān)于買賣合同的相關(guān)規(guī)定。2.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收的要求。3.其他與煤炭行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)。（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.煤炭產(chǎn)品質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)，如動力煤、焦煤等各類煤炭的質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.煤炭行業(yè)通用的檢驗(yàn)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)。（三）合同條款1.煤炭采購合同中明確約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量要求、驗(yàn)收方式等條款。2.雙方在合同履行過程中達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議或變更約定。三、驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.采購部門在煤炭發(fā)運(yùn)前，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門到貨時間、煤炭品種、預(yù)計(jì)數(shù)量等信息，以便檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.通知方式可采用書面文件、電子郵件或內(nèi)部通訊系統(tǒng)等，確保信息傳遞準(zhǔn)確無誤。（二）初步檢查1.煤炭到貨后，驗(yàn)收人員首先對煤炭的外觀進(jìn)行初步檢查，包括煤炭的粒度分布、色澤、水分含量等直觀特征。2.檢查煤炭運(yùn)輸過程中是否有明顯的灑落、污染等情況，記錄相關(guān)情況并拍照留存。（三）采樣1.根據(jù)煤炭的批量和特性，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行采樣。采樣應(yīng)具有代表性，確保所采樣品能夠真實(shí)反映整批煤炭的質(zhì)量狀況。2.采樣方法可采用隨機(jī)采樣、分層采樣等，具體采樣方案應(yīng)根據(jù)煤炭的種類、粒度、儲存方式等因素確定。3.采樣人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行采樣，確保采樣過程的準(zhǔn)確性和公正性。采樣后，對樣品進(jìn)行密封包裝，并標(biāo)注樣品編號、采樣時間、采樣地點(diǎn)等信息。（四）制樣1.將采集的煤炭樣品按照規(guī)定的方法進(jìn)行制備，使其達(dá)到適合分析測試的粒度和均勻度要求。2.制樣過程應(yīng)遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，防止樣品在制備過程中受到污染或損失。制樣完成后，對制備好的樣品進(jìn)行再次密封包裝，并標(biāo)注相關(guān)信息。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對制備好的樣品進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的檢測，包括發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分、水分等。2.檢驗(yàn)方法應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)認(rèn)可的方法，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人員等信息。3.對于重要指標(biāo)的檢驗(yàn)，可采用平行樣檢驗(yàn)或委托第三方權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保檢驗(yàn)結(jié)果的可信度。（六）驗(yàn)收結(jié)果判定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢測結(jié)果，對照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)果判定。2.如果煤炭質(zhì)量符合合同要求，則判定驗(yàn)收合格；如果煤炭質(zhì)量不符合合同要求，應(yīng)詳細(xì)記錄不符合項(xiàng)及偏差程度。3.驗(yàn)收結(jié)果判定應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核，確保判定結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。（七）驗(yàn)收報(bào)告1.驗(yàn)收完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時編制驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括煤炭的基本信息（品種、產(chǎn)地、數(shù)量等）、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。2.驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)采用規(guī)范的格式，語言嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。報(bào)告編制完成后，應(yīng)由檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。3.驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)及時提交給采購部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，作為煤炭采購結(jié)算、質(zhì)量追溯等工作的依據(jù)。四、驗(yàn)收人員職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)煤炭采購合同的簽訂，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。2.在煤炭到貨前，及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門相關(guān)信息，協(xié)助檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.參與煤炭驗(yàn)收過程，對驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，確保驗(yàn)收結(jié)果符合合同要求。4.根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告，與供應(yīng)商協(xié)商處理煤炭質(zhì)量問題，如退貨、補(bǔ)貨、降價等。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.制定煤炭驗(yàn)收的具體操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.組織實(shí)施煤炭驗(yàn)收工作，包括采樣、制樣、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，確保驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.對驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和校準(zhǔn)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行和檢測精度。4.負(fù)責(zé)編制驗(yàn)收報(bào)告，對驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行判定，并及時向相關(guān)部門反饋驗(yàn)收情況。5.對煤炭質(zhì)量問題進(jìn)行分析和研究，提出改進(jìn)措施和建議，為公司煤炭采購提供技術(shù)支持。（三）運(yùn)輸部門職責(zé)1.在煤炭運(yùn)輸過程中，負(fù)責(zé)確保煤炭的安全運(yùn)輸，防止煤炭灑落、污染等情況發(fā)生。2.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好煤炭驗(yàn)收工作，提供必要的運(yùn)輸信息和協(xié)助。3.對運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的煤炭質(zhì)量問題及時反饋給采購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門，協(xié)助處理相關(guān)問題。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，審核煤炭采購的結(jié)算金額，確保結(jié)算工作的準(zhǔn)確性。2.對因煤炭質(zhì)量問題導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)糾紛進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和處理，保障公司的經(jīng)濟(jì)利益。五、不合格煤炭處理（一）標(biāo)識與隔離1.對于驗(yàn)收不合格的煤炭，驗(yàn)收人員應(yīng)立即在煤炭堆存處設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明“不合格煤炭”字樣，并進(jìn)行隔離存放，防止與合格煤炭混淆。2.標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括煤炭品種、產(chǎn)地、不合格原因、驗(yàn)收日期等信息，以便于追溯和管理。（二）通知供應(yīng)商1.采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商煤炭驗(yàn)收不合格的情況，提供詳細(xì)的檢驗(yàn)報(bào)告和不合格說明。2.通知方式可采用書面函件、電子郵件或電話等，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)處理意見。（三）處理方式協(xié)商1.采購部門與供應(yīng)商就不合格煤炭的處理方式進(jìn)行協(xié)商，根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，確定退貨、補(bǔ)貨、降價等處理方案。2.在協(xié)商過程中，雙方應(yīng)充分溝通，提供相關(guān)證據(jù)和資料，確保處理方案合理公正。（四）處理執(zhí)行與記錄1.雙方達(dá)成一致的處理方案后，應(yīng)按照方案及時執(zhí)行。退貨的煤炭應(yīng)安排運(yùn)輸退回供應(yīng)商，補(bǔ)貨的煤炭應(yīng)督促供應(yīng)商盡快發(fā)運(yùn)，降價的煤炭應(yīng)按照協(xié)商價格進(jìn)行結(jié)算。2.對不合格煤炭的處理過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處理時間、處理方式、處理結(jié)果、相關(guān)人員簽字等信息，并存檔備查。六、質(zhì)量追溯與檔案管理（一）質(zhì)量追溯1.建立煤炭質(zhì)量追溯體系，對每一批次煤炭的采購、驗(yàn)收、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保能夠追溯到煤炭的來源、質(zhì)量狀況及流向。2.質(zhì)量追溯信息應(yīng)包括煤炭品種、產(chǎn)地、供應(yīng)商、采購合同編號、驗(yàn)收報(bào)告編號、使用部門、使用時間等內(nèi)容，以便在需要時能夠快速查詢和追溯相關(guān)信息。（二）檔案管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)建立煤炭驗(yàn)收檔案，將驗(yàn)收過程中的各類文件、資料進(jìn)行整理歸檔，包括采購合同、到貨通知、采樣記錄、制樣記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、不合格煤炭處理記錄等。2.檔案應(yīng)按照時間順序和類別進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。3.定期對檔案進(jìn)行整理和檢查，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。對于電子檔案，應(yīng)做好備份和存儲管理，防止數(shù)據(jù)丟失。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位，對煤炭驗(yàn)收工作進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括驗(yàn)收人員的工作紀(jì)律、驗(yàn)收流程的執(zhí)行情況、驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）供應(yīng)商監(jiān)督1.建立供應(yīng)商評價機(jī)制，對供應(yīng)商的煤炭質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時性、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價和考核。2.將供應(yīng)商的評價結(jié)果與采購合同的簽訂、執(zhí)行等掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對質(zhì)量不穩(wěn)定或服務(wù)不到位的供應(yīng)商進(jìn)行警告、處罰或終止合作。（三）考核制度1.制定煤炭驗(yàn)收工作考核制度，明確考核指標(biāo)、考核方式和考核周期。2.考核指標(biāo)可包括驗(yàn)收準(zhǔn)確率、驗(yàn)收及時率、問題處理滿意度等方面。對驗(yàn)收人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行量化考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。3.對在煤炭驗(yàn)收工作中做出突出貢獻(xiàn)的部門或個人