PAGE采購規(guī)范管理制度范本一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司生產經營活動的順利開展，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有采購活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平性原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。二、采購流程（一）需求提出1.各部門根據生產經營計劃和實際需求，填寫采購申請單，詳細注明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預計到貨時間等信息。2.采購申請單需經部門負責人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請單后，對其進行初步審核，檢查申請內容是否完整、合理。2.根據采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批權限進行審批。一般采購項目由采購部門負責人審批；重大采購項目需提交公司管理層審批。（三）供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據庫。根據采購需求，從數(shù)據庫中篩選出潛在供應商，并對其進行實地考察或資質審核。考察內容包括供應商的生產能力、質量控制、價格水平、售后服務等方面。2.供應商評估與選擇采購部門組織相關人員對篩選后的供應商進行綜合評估，填寫供應商評估表。根據評估結果，選擇合適的供應商，并與其簽訂采購合同或框架協(xié)議。3.供應商管理采購部門定期對供應商進行評估和考核，建立供應商績效檔案。根據考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、淘汰等處理。（四）采購實施1.采購人員根據審批后的采購申請單和選定的供應商，與供應商簽訂采購合同或訂單。2.在采購合同或訂單中明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。3.采購人員跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按質、按量交貨。（五）驗收與付款1.驗收采購物品到貨后，采購部門通知相關驗收人員進行驗收。驗收人員按照合同要求和相關標準對采購物品的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行檢驗。驗收合格后，驗收人員填寫驗收報告，并簽字確認。2.付款采購部門根據供應商提供的發(fā)票和驗收報告，填寫付款申請單。付款申請單經相關部門審核簽字后，提交至財務部門辦理付款手續(xù)。財務部門按照合同約定的付款方式和時間進行付款。三、采購預算管理（一）預算編制1.采購部門根據公司年度生產經營計劃和采購需求，編制年度采購預算。2.采購預算應包括采購項目、采購數(shù)量、采購金額、預計付款時間等內容，并進行詳細的分類和匯總。3.采購預算編制過程中，應充分考慮市場價格波動、供應商報價變化等因素，確保預算的合理性和準確性。（二）預算執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動，不得擅自突破預算。2.財務部門定期對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，并及時向公司管理層匯報。3.如因特殊原因需要調整采購預算，采購部門應提出書面申請，說明調整原因、調整金額及調整后的預算安排，經公司管理層審批后執(zhí)行。四、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括但不限于供應商違約風險、質量風險、價格風險、合同風險等。2.通過建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，并采取相應的措施進行防范和控制。（二）風險應對1.供應商違約風險：在采購合同中明確違約責任條款，加強對供應商的監(jiān)督和管理，定期評估供應商的信用狀況，必要時要求供應商提供擔?；虿扇∑渌L險防范措施。2.質量風險：加強對采購物品的驗收管理，嚴格按照合同要求和相關標準進行檢驗，確保采購物品的質量符合要求。同時，要求供應商提供質量保證承諾，并在合同中約定質量問題的處理方式。3.價格風險：密切關注市場價格動態(tài)，定期收集市場價格信息，與供應商進行談判時爭取有利的價格條款。同時，可以通過簽訂長期合同、套期保值等方式降低價格波動風險。4.合同風險：加強對采購合同的審核和管理，確保合同條款明確、合法、有效。在簽訂合同前，應組織相關人員對合同進行會審，避免合同漏洞和風險。五、采購信息管理（一）信息收集1.采購部門建立采購信息收集渠道，包括市場調研、供應商反饋、行業(yè)資訊等。2.定期收集與采購相關的各類信息，如市場價格、產品質量、供應商動態(tài)等，并進行整理和分析。（二）信息共享1.采購部門將收集到的采購信息及時與相關部門進行共享，如財務部門、生產部門、質量部門等。2.通過建立內部信息平臺或定期召開采購信息交流會等方式，實現(xiàn)采購信息的快速傳遞和有效利用。（三）信息保密1.采購人員應對采購過程中涉及的商業(yè)秘密、供應商信息等予以保密，不得泄露給無關人員。2.加強對采購信息系統(tǒng)的安全管理，設置權限訪問控制，防止信息泄露和濫用。六、采購人員管理（一）人員招聘與培訓1.根據采購工作需要，制定采購人員招聘計劃，明確招聘崗位、職責要求、任職條件等。2.招聘過程中，嚴格按照公司規(guī)定的招聘程序進行，選拔具備專業(yè)知識、技能和良好職業(yè)道德的采購人員。3.定期組織采購人員參加業(yè)務培訓和學習交流活動，不斷提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。培訓內容包括采購法律法規(guī)、采購流程、談判技巧、供應商管理等方面。（二）績效考核1.建立采購人員績效考核制度，明確考核指標、考核標準和考核周期。2.考核指標包括采購任務完成情況、采購成本控制、采購質量保證、供應商管理、團隊協(xié)作等方面。3.根據績效考核結果，對采購人員進行獎懲，激勵采購人員積極工作，提高采購績效。（三）廉潔自律1.采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂、回扣、禮品等不正當利益。2.加強對采購人員的廉潔教育，定期組織廉潔培訓和警示教育活動，提高采購人員的廉潔意識。3.建立舉報機制，鼓勵員工對采購人員的違規(guī)行為進行舉報，對查實的違規(guī)行為依法依規(guī)進行嚴肅處理。七、附則（一）