PAGE政府采購員制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)本公司/組織政府采購工作的規(guī)范化管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)從事政府采購活動(dòng)的所有人員，包括采購決策人員、采購執(zhí)行人員、采購監(jiān)督人員等。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有供應(yīng)商一視同仁，不得偏袒任何一方。3.公開性原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況外，政府采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向社會(huì)公開，接受公眾監(jiān)督。（四）職責(zé)分工1.采購決策部門負(fù)責(zé)制定政府采購政策、規(guī)劃和預(yù)算，審批采購項(xiàng)目，對重大采購事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.采購執(zhí)行部門具體組織實(shí)施政府采購活動(dòng)，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等。3.采購監(jiān)督部門對政府采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查采購程序的合法性、公正性，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。4.其他相關(guān)部門配合采購執(zhí)行部門做好采購工作，提供技術(shù)支持、需求論證等服務(wù)。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購需求調(diào)查采購執(zhí)行部門應(yīng)在采購項(xiàng)目實(shí)施前，對采購需求進(jìn)行充分調(diào)查，了解市場供應(yīng)情況、技術(shù)發(fā)展趨勢等，確保采購需求的合理性和準(zhǔn)確性。2.預(yù)算編制依據(jù)采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購需求、市場價(jià)格、以往采購經(jīng)驗(yàn)等因素進(jìn)行編制，確保預(yù)算金額的科學(xué)性和合理性。3.預(yù)算審批采購預(yù)算編制完成后，應(yīng)按照公司/組織的預(yù)算審批程序進(jìn)行審批，確保預(yù)算的合規(guī)性。（二）預(yù)算執(zhí)行1.嚴(yán)格控制預(yù)算采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.預(yù)算調(diào)整在采購過程中，如遇市場價(jià)格波動(dòng)、采購需求變更等原因需要調(diào)整預(yù)算的，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，經(jīng)采購決策部門審批后進(jìn)行調(diào)整。（三）預(yù)算監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督采購監(jiān)督部門應(yīng)定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。2.績效評價(jià)建立采購預(yù)算績效評價(jià)制度，對采購預(yù)算的執(zhí)行效果進(jìn)行評價(jià)，為預(yù)算編制和調(diào)整提供參考依據(jù)。三、采購流程管理（一）采購計(jì)劃制定1.需求申報(bào)各部門根據(jù)工作需要，向采購執(zhí)行部門申報(bào)采購需求，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等信息。2.采購計(jì)劃審核采購執(zhí)行部門對各部門申報(bào)的采購需求進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性，根據(jù)采購預(yù)算和工作安排，制定采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)按照公司/組織的審批程序進(jìn)行審批，確保采購計(jì)劃的合規(guī)性。（二）采購文件編制1.采購文件內(nèi)容采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請書、采購需求、采購文件格式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。2.采購文件審核采購文件編制完成后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保采購文件符合法律法規(guī)和公司/組織的要求。3.采購文件發(fā)布采購文件審核通過后，應(yīng)按照規(guī)定的方式和渠道發(fā)布采購信息，邀請合格供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商資格審查采購執(zhí)行部門應(yīng)按照采購文件的要求，對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確保供應(yīng)商具備參與采購活動(dòng)的條件。2.供應(yīng)商選擇通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式，從符合資格條件的供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本信息、業(yè)績表現(xiàn)、誠信記錄等進(jìn)行管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，淘汰不合格供應(yīng)商。（四）采購合同簽訂與履行1.合同簽訂采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件和投標(biāo)、響應(yīng)文件的約定，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性和有效性。2.合同履行采購執(zhí)行部門應(yīng)督促采購人與供應(yīng)商按照合同約定履行各自的義務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.合同驗(yàn)收采購項(xiàng)目完成后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購項(xiàng)目符合合同要求。（五）采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的申請文件、采購計(jì)劃、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等資料。2.檔案整理與歸檔采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)對采購檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和規(guī)范性。3.檔案保管與查閱建立采購檔案保管制度，對采購檔案進(jìn)行妥善保管，防止檔案丟失、損壞。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得查閱、復(fù)制采購檔案。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對政府采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的數(shù)據(jù)泄露、商業(yè)賄賂、合同糾紛等風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)評估對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制采購監(jiān)督部門應(yīng)建立采購風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和控制。2.加強(qiáng)內(nèi)部控制完善公司/組織的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的全過程控制，規(guī)范采購流程，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。3.強(qiáng)化監(jiān)督檢查采購監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定采購風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理的流程和措施，提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力。2.應(yīng)急處理措施在采購活動(dòng)中如發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急處理措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。五、采購人員管理（一）人員資質(zhì)要求1.專業(yè)知識(shí)與技能采購人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉政府采購法律法規(guī)和政策規(guī)定，掌握采購業(yè)務(wù)流程和方法。2.職業(yè)道德采購人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德，誠實(shí)守信、廉潔奉公，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。（二）培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃采購執(zhí)行部門應(yīng)制定采購人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購人員參加培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.考核制度建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為采購人員晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的依據(jù)。（三）廉潔自律規(guī)定1.廉潔承諾采購人員應(yīng)簽訂廉潔承諾書，承諾遵守廉潔自律規(guī)定，自覺抵制商業(yè)賄賂和不正當(dāng)