GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險化學品企業(yè))為建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，并將雙重預防工作機制融入風險管理工作，通過風險前置防控、隱患閉環(huán)治理，從源頭防范化解危險化學品企業(yè)爆炸、火災、中毒窒息等重大安全風險，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》以及GB/T33000-2025《大中型《危險化學品重大危險源辨識》、GB/T45420-2025《危險化學品安全生產(chǎn)風險分級管控技術(shù)規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程的雙重預防機制建設(shè)、運行、維護及持續(xù)改進工作，涵蓋生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、化學品管理、相關(guān)方協(xié)作等所有涉及安全風險的環(huán)節(jié)，事故隱患排查范圍應覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，包括相關(guān)方(承包方、供應商、訪問者、租賃方等)的服務范圍。對新建、改建、擴建的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所，應從試生產(chǎn)階段起開展雙重預防機制建設(shè)。適用對象包括企業(yè)主要負責人、各管理部門、生產(chǎn)車間、班組及全體從業(yè)人員，同時覆蓋承包商、供應商等相3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號)危險化學品安全管理條例(中華人民共和國國務院令第344號)GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB18218-2018危險化學品重大危險源辨識GB/T45420-2025危險化學品安全生產(chǎn)風險分級管控技術(shù)規(guī)范AQ/T3034—2022化工過程安全管理導則4術(shù)語和定義4.1雙重預防機制 4.2安全風險風險等級分為重大風險(紅色)、較大風險(橙色)、一般風險(黃色)和低風險(藍色)。4.3重大安全風險風險等級為重大(紅色)或較大(橙色),可能造成重大人身傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境破壞的4.4安全風險事件4.5安全風險分析單元4.6風險辨識4.7風險評估4.8風險分級管控4.9事故隱患4.10重大事故隱患4.12隱患治理4.13安全包保責任人 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度4.14雙重預防數(shù)字化系統(tǒng)企業(yè)利用信息化手段建立的風險隱患數(shù)據(jù)庫，用于錄入、動態(tài)更新安全風險分級管控和隱患排查治理相關(guān)信息，實現(xiàn)隱患治理全過程在線閉環(huán)管理的信息化平臺。系統(tǒng)應具備隱患自動提醒、趨勢分析、與監(jiān)管部門信息平臺互聯(lián)互通等功能。5職責5.1企業(yè)主要負責人(1)作為雙重預防機制建設(shè)第一責任人，應全面負責風險管理工作，組織制定風險管理制度，將安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制融入風險管理工作，組織建設(shè)雙重預防機制，明確雙重預防機制考核獎懲的標準、頻次、方式方法，定期考核；(2)保障雙重預防機制建設(shè)所需人力、物力、財力資源，督促落實重大安全風險管控和重大事故隱患治(3)組織成立由主要負責人任組長的雙重預防機制工作小組，并擔任組長，組織安全生產(chǎn)相關(guān)崗位人員全員參與風險辨識、風險評估和隱患排查治理工作；(4)定期組織召開雙重預防機制運行分析會議，審批雙重預防機制建設(shè)實施方案、重大風險管控方案和重大隱患治理方案；(5)組織開展雙重預防機制運行效果評審，推動機制持續(xù)改(6)每季度組織重大風險管控效果評價，并審批專項管控方(7)組織年度雙重預防機制運行評審，審批評審報告與改進計劃；(8)作為危險化學品重大危險源安全包保責任人(主要負責人),履行附錄E規(guī)定的隱患排查任務，周(9)應檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患，并提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；(10)作為重大安全風險管控的直接負責人，需審批專項管控方案，并每季度組織效果評價：(11)作為重大事故隱患管理的第一責任人，需掌握判定標準、組織排查、研究整改、督促檢查、及時消除。5.2安全生產(chǎn)分管負責人(1)協(xié)助主要負責人推進雙重預防機制建設(shè)，組織制定機制建設(shè)實施計劃和相關(guān)制度文件；(2)監(jiān)督檢查各部門雙重預防機制落實情況，協(xié)調(diào)解決機制運行中的重大問題；(3)組織開展安全風險評估和隱患排查治理專項工作，審核重大風險清單和重大隱患治理方案；(4)組織開展雙重預防機制相關(guān)培訓教育工作，提升全員風險防控能力；(5)負責協(xié)調(diào)重大隱患治理過程中的資源調(diào)配與應急支持；(6)參與雙重預防機制考核評價，審核考核報告與獎懲建議。5.3安全管理部門(歸口部門)(1)牽頭制定雙重預防機制建設(shè)實施方案、管理制度和操作文件，組織機制落地實施；(2)按照GB/T45420選取適用的方法，組織開展安全風險辨識、評估、分級工作，建立健全風險管控清單和隱患排查清單，并定期更新；全風險清單》《重點管控安全風險事件清單》《風險管控責任分解表》等文件；(4)依據(jù)可接受風險管控措施清單，明確每項風險管控措施的責任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等，監(jiān)督檢查風險管控措施落實和隱患排查治理情況，跟蹤重大隱患治理進度，組織隱 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度4并對雙重預防機制運行效果進行分析，定期開展統(tǒng)計分析和上報工作；(6)組織實施雙重預防機制考核評價，提出獎懲建議，推動問題整改閉環(huán)，并建立激勵先進、約束落后(7)組織雙重預防機制相關(guān)培訓、宣傳和咨詢工作，收集并推廣先進經(jīng)驗；(8)應明確事故隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容、途徑、獎勵標準與方式，及時核查、處理、反饋和獎勵；(9)編制生產(chǎn)現(xiàn)場類與基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，制定隱患排查計劃，并組織評審；(12)組織隱患排查治理情況的統(tǒng)計分析，并向全體從業(yè)人員通報。5.4工藝技術(shù)部門(1)參與安全風險辨識和評估，提供工藝技術(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)和資(2)針對工藝相關(guān)風險制定技術(shù)管控措施，優(yōu)化工藝方案，從源頭降低風險；(3)參與重大風險管控方案和重大隱患治理方案的制定與實施，提供技術(shù)支持；(4)工藝變更時及時開展風險辨識更新，確保機制與工藝變化同步適配；(5)協(xié)助安全管理部門完成安全風險分析單元劃分，提供工藝流程圖及相關(guān)技術(shù)資料；(6)作為危險化學品重大危險源安全包保責任人(技術(shù)負責人)時，履行附錄E規(guī)定的隱患排查任務，(1)參與設(shè)備設(shè)施相關(guān)風險辨識和評估，建立設(shè)備安全風險臺(2)制定設(shè)備設(shè)施風險管控措施，落實設(shè)備維護保養(yǎng)、檢驗檢測計劃，確保設(shè)備完整性；3)參與設(shè)備相關(guān)隱患排查治理，提供設(shè)備維修、改造技術(shù)支持：去(4)設(shè)備變更或更新時及時更新風險信息和管控措施；(5)協(xié)助安全管理部門開展設(shè)備設(shè)施相關(guān)風險辨識，提供設(shè)備臺賬及相關(guān)資料；(6)參與隱患排查清單中設(shè)備類內(nèi)容的編制與更新。5.6生產(chǎn)車間(1)落實本車間雙重預防機制相關(guān)要求，組織班組開展風險辨識和隱患排查；(2)依據(jù)可接受風險管控措施清單，將已有風險管控措施的檢查和驗證納入日常檢查內(nèi)容，執(zhí)行風險管控措施，跟蹤本車間隱患治理情況，確保閉環(huán)管理；(3)組織車間從業(yè)人員開展雙重預防機制相關(guān)培訓和演練，提升崗位風險防控能力；(4)及時上報本車間重大安全風險和重大事故隱患，配合開展治理工作；(5)負責本車間風險告知卡、風險四色分布圖的張貼與維護，組織開展風險告知活動；(6)按計劃組織實施隱患排查，并利用移動終端實時上報隱患信息；(7)協(xié)助完成隱患治理，驗證整改效果。5.7班組(1)組織崗位從業(yè)人員開展日常風險辨識和隱患排查，落實崗位風險管控措施；(2)及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患，跟蹤隱患治理進度，驗證治理效(3)組織班組安全活動，強化從業(yè)人員風險意識和隱患識別能力；(4)記錄班組雙重預防機制運行相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，按要求上(7)作為危險化學品重大危險源安全包保責任人(操作負責人)時，履行附錄E規(guī)定的隱患排查任務； GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度(8)崗位是隱患排查的最前沿單元，從業(yè)人員需在崗位工作中主動排查身邊隱患，企業(yè)應鼓勵各崗位自主排查事故隱患。5.8從業(yè)人員(1)參與崗位風險辨識，熟練掌握本崗位風險點、風險等級、管控措施和應急處置方法；(2)依據(jù)可接受風險管控措施清單及檢查要求，執(zhí)行崗位風險管控措施，開展日常隱患排查，及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患和風險異常；(3)參加雙重預防機制相關(guān)培訓和演練，提升風險防控和應急處置能力；(4)對雙重預防機制建設(shè)提出合理化建議；(5)接受風險告知，掌握本崗位風險信息與應急措施；(6)使用移動終端開展隱患排查并上報信息。5.9其他相關(guān)部門(人力資源、財務、應急管理等)(1)人力資源部門：將雙重預防機制相關(guān)要求納入從業(yè)人員培訓、考核和崗位職責，組織雙重預防機制培訓并保存培訓記錄；(2)財務部：保障雙重預防機制建設(shè)和運行所需資金，確保專款專用，審核隱患治理、系統(tǒng)建設(shè)等相關(guān)預算與支出；(3)應急管理部門：針對重大風險制定專項應急預案，組織應急演練，提供應急支持，參與重大隱患治理過程中的應急措施制定與評估；(4)信息化部門：負責雙重預防數(shù)字化系統(tǒng)的技術(shù)維護、數(shù)據(jù)備份、接口管理及系統(tǒng)升級；(5)其他部門：按職責分工參與雙重預防機制相關(guān)工作，落實相關(guān)管控要求。6管理內(nèi)容及要求6.1機制建設(shè)策劃嚴禁轉(zhuǎn)載相6.1.1總體策劃6.1.1.1策劃要求：企業(yè)主要負責人組織制定雙重預防機制建設(shè)實施方案，明確建設(shè)目標、階段任務、時間安排、責任主體、支撐保障等；方案需結(jié)合企業(yè)危險化學品特性、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施狀況和安全管理現(xiàn)狀，確保針對性和可操作性；實施方案需經(jīng)評審后正式發(fā)布實施。6.1.1.2制度體系建設(shè)：企業(yè)應制定風險管理制度，明確風險管理的職責、范圍、方法及風險管控要求等，建立健全雙重預防機制相關(guān)制度，修訂完善安全生產(chǎn)責任制、安全風險分級管控、隱患排查治理、安全教育和培訓、安全生產(chǎn)獎懲等相關(guān)管理制度；制度需明確各環(huán)節(jié)管理要求、工作流程和責任主體，形成完整的制度支撐體系；制度應定期評審更新，確保與法律法規(guī)、標準規(guī)范和企業(yè)實際同步。企業(yè)應制定隱患排查制度，通過定期排查隱患的方式實現(xiàn)風險監(jiān)控。6.1.2組織與資源保障6.1.2.1組織保障：成立由主要負責人任組長的雙重預防機制工作小組，成員包括分管負責人及各部門負責人、技術(shù)骨干等，負責組織全面開展安全風險辨識評估、分級管控和隱患排查治理工作。明確各級組織的職責和工作機制，確保上下聯(lián)動、協(xié)同推進。應明確并落實安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、業(yè)務部門的隱患排查責6.1.2.2資源保障：保障雙重預防機制建設(shè)所需資金，用于風險評估、技術(shù)改造、設(shè)備購置、培訓教育、數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)等；配備具備專業(yè)能力的人員，負責風險辨識、評估、管控和隱患排查治理等工作；必要時聘請外部專家提供技術(shù)支持，確保機制建設(shè)質(zhì)量。6.2安全風險分級管控6.2.1風險分析對象與單元劃分 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度6.2.1.1分析對象選?。喊凑铡肮δ塥毩ⅰ⒋笮∵m中、易于管理”的原則，選取生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為安全風險分析對象；重點關(guān)注涉及爆炸、火災、中毒窒息等高后果事件的生產(chǎn)裝置與儲存設(shè)施；按照GB18218辨識的每一個危險化學品重大危險源應確定為單獨的安全風險分析對象；重點覆蓋涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置、危險化學品重大危險源儲存設(shè)施、劇毒化學品儲存裝卸設(shè)施等關(guān)鍵部位，確保無遺漏。6.2.1.2分析單元分解：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程或設(shè)備設(shè)施布局，將分析對象分解為若干相對獨立的安全風險分析單元；不同種類劇毒化學品的儲罐、不同危險特性物料的反應單元必須單獨劃分；分析單元需明確邊界、設(shè)備設(shè)施、危險化學品信息等，形成《安全風險分析單元劃分表》;當工藝流程或設(shè)備布局發(fā)生變更時，應及時完成分析單元調(diào)整更新。6.2.2風險辨識與評估6.2.2.1風險辨識要求：企業(yè)應組織工藝、設(shè)備、安全、電儀等專業(yè)小組，采用全員參與的方式，結(jié)合危險化學品重大危險源辨識結(jié)果，開展全面系統(tǒng)的風險辨識：辨識范圍覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程的所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、化學品、作業(yè)環(huán)境、管理環(huán)節(jié)等，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；應涵蓋單元內(nèi)涉及危險化學品的泵、壓縮機、分離設(shè)備、容器、反應器、管線等主要設(shè)備設(shè)施；辨識方法可選用安全檢查表法(SCL)、工作危害分析法(JHA)、HAZOP等，根據(jù)GB/T45420選取適用的安全風險識別與分析方法。6.2.2.2危害辨識應涵蓋但不限于：工藝技術(shù)危害、設(shè)備設(shè)施危害、作業(yè)活動危害、危險化學品危害、建(構(gòu))筑物危害、環(huán)境危害、管理缺陷、人為因素、外部影響等。6.2.2.3風險評估實施：根據(jù)風險辨識結(jié)果，采用風險矩陣法(LS)、作業(yè)條件危險性分析法(LEC)等進行風險評估，確定風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性；企業(yè)應結(jié)合實際情況，制定本企業(yè)風險分級管理標準，對辨識出的所有危害進行風險評估和分級。企業(yè)應對安全風險事件從工程技術(shù)、維護保養(yǎng)、人員操作、應風險管控措施。評估需結(jié)合危險化學品特性、設(shè)備設(shè)施狀況、作業(yè)人員技能水平等因素，確保評估結(jié)果科學準確；形成《安全風險評估報告》及《安全風險清單》(主要內(nèi)容包括安全風險事件描述、潛在后果、安全風險等級、管控措施等),明確各風險點的風險等級和管控優(yōu)先級。6.2.3重點管控風險確定6.2.3.1重點風險篩選：根據(jù)風險評估結(jié)果，應重點監(jiān)控安全風險清單中可能造成火災、爆炸、中毒、窒息等嚴重事故后果的安全風險事件；選擇可能造成爆炸、火災、中毒窒息、泄漏擴散等高后果的事件作為重點管控的安全風險事件；重點管控事件需明確具體場景、觸發(fā)條件、后果描述等，避免籠統(tǒng)表述；形成《重點管控安全風險事件清單》,經(jīng)主要負責人審批后發(fā)布。企業(yè)應建立高后果風險清單，對高后果風險進行重點管控。6.2.3.2清單動態(tài)更新：企業(yè)應對雙重預防機制運行情況至少每年開展一次評估，并根據(jù)評估結(jié)果，分析原因，及時更新安全風險清單。當工藝改進、設(shè)備更新、法律法規(guī)變化、發(fā)生事故或有對事件的新認識時，及時調(diào)整重點管控風險清單，確保清單與實際風險狀況一致。6.2.4分級管控措施制定與落實6.2.4.1管控措施要求：遵循“消除>替代>工程控制>管理控制>個體防護”的優(yōu)先級原則，針對不同等級風險制定差異化管控措施；管控措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應急處置措施，確保全面有效；重大風險需制定專項管控方案，配置自動化控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng) (SIS),并開展SIL(安全完整性等級)評估。企業(yè)應針對不可接受風險的管控措施清單逐項提出相應的管控要求和削減措施，并明確責任部門、責任人和完成時間，跟蹤落實情況，確保風險削減措施按要求落 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度6.2.4.2管控責任分解：企業(yè)應依據(jù)可接受風險管控措施清單，明確每項風險管控措施的責任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等，按照分級管控原則，將風險管控責任分解落實到從主要負責人到基層操作人員的所有相關(guān)人員；重大風險由企業(yè)級管控(一級),較大風險由部門級管控(二級),一般風險由班組級管控(三級),低風險由崗位級管控(四級):涉及“兩重點一重大”的風險管控層級提升一級，由企業(yè)級統(tǒng)籌管控；形成《風險管控責任分解表》,明確各級管控責任人和檢查頻次。將已有風險管控措施的檢查和驗證納入日常檢查內(nèi)容，確保風險控制措施的有效性。6.2.4.3管控措施執(zhí)行：各責任主體嚴格落實風險管控措施，按規(guī)定頻次開展檢查驗證：企業(yè)主要負責人每季度排查重大風險管控情況，部門負責人每月檢查較大風險管控情況，班組長每周核查一般風險管控情況，崗位人員每日檢查本崗位風險管控措施；建立管控措施執(zhí)行記錄，及時發(fā)現(xiàn)并糾正措施落實不到位問題。6.2.5風險告知與公告6.2.5.1風險告知要求：通過崗位安全風險告知卡、安全風險四色分布圖、公告欄等方式，向從業(yè)人員和相關(guān)方告知安全風險信息；崗位安全風險告知卡需包含崗位名稱、風險點、風險等級、管控措施、應急措施、應急電話等信息，張貼于崗位顯著位置；對進入作業(yè)場所的相關(guān)方進行風險告知，簽訂安全協(xié)議，明確風險管控要求。6.2.5.2重大風險公告：在重大風險區(qū)域的顯著位置設(shè)置公告欄，公示風險描述、管控措施、責任人、應急聯(lián)系方式等信息；在廠區(qū)醒目位置公示安全風險四色分布圖，標明重大風險、較大風險的分布情況；公告內(nèi)容需及時更新，確保信息準確有效。6.3隱患排查治理6.3.1.1排查清單編制：依據(jù)風險管控措施和相關(guān)標準規(guī)范，編制隱患排查清單：應針對重點管控安全風險事件的管控措施制定隱患排查任務，根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)職責，明確隱患排查任務各崗位責任人和頻次周期等，形成隱患排查任務清單：隱患排查清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單：生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以風險點為基本單元，明確排查內(nèi)容、標準、方法和責任人；基礎(chǔ)管理類隱患排查清單涵蓋安全生產(chǎn)責任制、教育培訓、應急管理等基礎(chǔ)管理內(nèi)容；排查清單需根據(jù)風險管控措施變化或6.3.1.2隱患排查依據(jù)和方式：隱患排查應依據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)范及企業(yè)管理制度和操作規(guī)程，對照風險分級管控措施的有效落實情況，采取現(xiàn)場檢查、資料核查、人員詢問、儀器檢測等多種方式方法進行。6.3.1.3排查計劃制定：根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確日常排查、專項排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查等各類排查的周期、范圍、組織級別和責任人；隱患排查任務崗位責任人應包括與安全生產(chǎn)相關(guān)的各層級崗位人員，如企業(yè)級人員、部門車間級人員、班組級人員。各崗位的隱患排查周期應根據(jù)企業(yè)實際情況滿足《危險化學品重大危險源企業(yè)雙重預防機制建設(shè)應用規(guī)范(征求意見稿)》附錄F的要求。例如，涉及重大危險源、重點監(jiān)管危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；當法律法規(guī)更新、工藝設(shè)備變更、發(fā)生事故或險情等情況時，立即組織專項隱患排查。6.3.1.4安全包保責任人排查任務：企業(yè)應明確每一個危險化學品重大危險源的安全包保責任人(主要負責人、技術(shù)負責人、操作負責人)和隱患排查任務，具體要求見《危險化學品重大危險源企業(yè)雙重預防機制建設(shè)應用規(guī)范(征求意見稿)》附錄E。6.3.2隱患排查實施 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度6.3.2.1排查實施要求：按照排查計劃和排查清單，組織具備相應能力的人員開展隱患排查：排查需做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合；企業(yè)應運用移動終端開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)的隱患應實時上傳到雙重預防數(shù)字化系統(tǒng)；排查人員需如實記錄排查結(jié)果，不得瞞報、漏報。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患。6.3.2.2隱患分級判定：根據(jù)隱患整改難度、危害程度和影響范圍，將隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患；重大事故隱患包括違反法律法規(guī)且整改難度大、涉及重大危險源且難以立即整改、具有中毒爆炸危險且作業(yè)人員在10人以上等情形；隱患等級由組織排查的企業(yè)依據(jù)相關(guān)標準確定，遵循從嚴從高原則。6.3.3隱患治理與閉環(huán)6.3.3.1一般隱患治理：一般事故隱患由崗位或班組立即整改，無法當場整改的限期治理；明確整改責任人、措施、資金、期限，整改完成后由相關(guān)人員驗證驗收，形成閉環(huán)記錄；整改情況記入《隱患排查治理臺賬》,確?？勺匪荨Ｒ话汶[患整改時限原則上不超過7日。6.3.3.2重大隱患治理：重大事故隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即停止相關(guān)作業(yè)，采取隔離、警戒等緊急處置措施，防止隱患擴大；組織評估并編制《重大事故隱患評估報告書》,制定治理方案，明確治理目標、措施、資金、責任、期限和應急措施；治理方案需經(jīng)主要負責人審批，必要時停產(chǎn)停業(yè)治理；重大隱患治理過程中，加強監(jiān)測監(jiān)控，確保安全：治理完成后，組織驗收，驗收合格方可恢復作業(yè)，并向?qū)俚貞惫芾聿块T報備。6.3.3.3隱患治理措施：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應組織業(yè)務部門及時采取“人防、技防、工程防、管理防”等綜合性措施治理事故隱患。(1)人防：通過人員配置、教育培訓、責任落實、現(xiàn)場監(jiān)護等方式防范和控制隱患。(2)技防：利用技術(shù)手段、信息化系統(tǒng)、監(jiān)測設(shè)備實現(xiàn)隱患自動識別、實時監(jiān)控、預警處置。(3)工程防：通過工程改造、設(shè)備升級、設(shè)施建設(shè)、工藝優(yōu)化等手段從根源上消除或降低隱患風險。(4)管理防：通過建應健全規(guī)章制度、明確管理流程、落實管控責任、開展監(jiān)督檢查等管理手段防范和治理隱患。對不能立即治理的隱患，應采取必要的緊急處置措施(如隔離危險區(qū)域、撤離作業(yè)人員、設(shè)置警戒標識、暫停相關(guān)作業(yè)),并在規(guī)定期限內(nèi)消除。若隱患可能危及周邊單位或公眾安全，需及時報告所在地人民政府及負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。6.3.3.4治理情況評估與驗收：企業(yè)應按規(guī)定對隱患治理情況進行評估、驗收。重大事故隱患治理評估需委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)開展。重大事故隱患治理驗收合格后，需向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門提交恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)審查同意后方可恢復作業(yè)。6.3.3.5閉環(huán)管理要求：隱患排查治理全過程應實現(xiàn)在線閉環(huán)管理，治理全過程實現(xiàn)在線閉環(huán)管理，通過雙重預防數(shù)字化系統(tǒng)跟蹤整改進度，系統(tǒng)應對排查任務執(zhí)行、隱患整改閉環(huán)等實現(xiàn)前期預警、超期報警管理：隱患治理完成后，整改責任人提交驗收申請，驗收合格后銷號：建立《隱患排查治理臺賬》,如實記錄隱患排查、登記、治理、驗收、銷號等全過程信息，重大隱患治理相關(guān)記錄保存不少于5年。6.3.4隱患報告與獎勵6.3.4.1內(nèi)部報告機制：企業(yè)應建立并實施事故隱患內(nèi)部報告獎勵機制，明確報告的內(nèi)容(如隱患名稱、位置、類型、危害程度)、途徑(如專用郵箱、信息系統(tǒng)、舉報電話)、獎勵標準與方式(分級設(shè)定，一般隱患獎勵不低于500元，重大隱患獎勵不低于5000元),及時核查、處理、反饋和獎勵；報告渠道包括移動終端、電話、意見箱等，方便從業(yè)人員報告隱患；對報告的隱患及時核實，及時兌現(xiàn)獎勵。6.3.4.2報告人保護：建立報告人信息保密制度，禁止因報告隱患而降低從業(yè)人員績效、調(diào)整崗位或打擊報復；工會監(jiān)督獎勵落實和報告人權(quán)益保護，對舉報的打擊報復行為及時調(diào)查處理。6.3.4.2報告人保護：建立報告人信息保密制度，禁止因報告隱患而降低從業(yè)人員績效、調(diào)整崗位或打擊報復；工會監(jiān)督獎勵落實和報告人權(quán)益保護，對舉報的打擊報復行為及時調(diào)查處理。 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度6.3.4.3自查自糾要求：主動、動態(tài)開展事故隱患自查自糾，形成“排查→治理→復查→改進”的閉環(huán)：應至少每年對隱患開展統(tǒng)計分析，總結(jié)典型共性問題、屢查屢犯問題，查找深層次原因，舉一反三，健全管控措施；重大隱患自查自糾情況及時向?qū)俚貞惫芾聿块T和職工大會(或職工代表大會)報告。6.3.4.4統(tǒng)計分析：企業(yè)應定期(每月至少一次)對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，識別管理薄弱環(huán)節(jié)和隱患高發(fā)區(qū)域/環(huán)節(jié)/崗位，并向全體從業(yè)人員通報治理情況，通報內(nèi)容包括隱患情況、治理措施、進度、結(jié)果及未完成隱患清單。6.3.4.5危害識別更新：企業(yè)應通過隱患排查工作及時、全面辨識新的危害并納入風險管理程序。6.4數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)與運行6.4.1系統(tǒng)建設(shè)要求6.4.1.1功能要求：企業(yè)應建立雙重預防機制數(shù)字化系統(tǒng)，包括電腦管理端和移動端。電腦管理端應具備清單管理、隱患排查任務分配和推送、安全包保責任人履職、專項隱患排查、隱患管理、自動預警報警、考核等功能。移動端應具備隱患排查任務和預警報警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。系統(tǒng)應能展示雙重預防機制“優(yōu)、良、中、差”四級運行效果(評估模型參見相關(guān)規(guī)范附錄)。系統(tǒng)需與安全生產(chǎn)標準化管理系統(tǒng)、應急管理系統(tǒng)銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。系統(tǒng)應預留與政府、化工園區(qū)及其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，并與負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責部門的信息平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通，確保重大隱患數(shù)據(jù)實時上傳。6.4.1.2終端適配：配置符合要求的移動終端，爆炸危險區(qū)域的終端需具備防爆認證；移動終端支持拍照、定位、離線上報等功能，方便現(xiàn)場人員開展隱患排查和信息錄入；建立終端管理臺賬，明確使用人和管理責任。移動終端數(shù)量應不少于安全風險分析對象數(shù)量。6.4.2系統(tǒng)運行管理6.4.2.1數(shù)據(jù)管理：明確隱患上傳時限，發(fā)現(xiàn)隱患后1小時內(nèi)上傳，重大隱患立即上傳；風險監(jiān)測數(shù)據(jù)保存不少于30天，隱患治理記錄保存不少于3年，采用會存儲十本地備份雙模式，防止數(shù)據(jù)丟失：系統(tǒng)數(shù)據(jù)不得篡改，設(shè)置操作日志，確?？勺匪?。示十牛X6.4.2.2預警報警管理：企業(yè)應提出排查任務執(zhí)行、隱患整改閉環(huán)等前期預警、超期報警管理要求，明確預警報警的內(nèi)容事項、處理流程、責任人、時間等，實現(xiàn)分類分級管理。應對周期為7天及以上的隱患排查和隱患整改任務至少提前24小時預警。應對隱患超期未整改進行報警，超期24小時、48小時以上的，報警信息應分別自動發(fā)送至企業(yè)分管安全負責人、主要負責人。相關(guān)責任人員收到預警報警信息后，應按照流程進行處置，及時銷警。6.4.2.3系統(tǒng)維護與提升：安排專人負責系統(tǒng)日常維護，每日檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理故障；定期對系統(tǒng)進行升級優(yōu)化，確保功能適配企業(yè)雙重預防機制運行需求；企業(yè)應將雙重預防機制數(shù)字化系統(tǒng)與智能巡檢系統(tǒng)進行集成改造，實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步共享。應根據(jù)實際情況，融合人員定位等信息化系統(tǒng)，提升雙重預防機制運行質(zhì)量。組織開展系統(tǒng)操作培訓，確保相關(guān)人員熟練掌握系統(tǒng)使用方法。技防設(shè)備(如氣體檢測報警儀)需定期校驗維護(每年至少校準1次),確保監(jiān)測數(shù)據(jù)準確、預警功能有效，校驗維護記錄納入設(shè)備管理檔案。6.5考核評價與持續(xù)改進6.5.1考核評價實施6.5.1.1考核要求：企業(yè)應明確雙重預防機制考核獎懲的標準、頻次、方式方法，定期考核；考核指標包括風險管控到位率、隱患治理及時率、重大隱患上報率、風險辨識準確率等量化指標；應將隱患排查任務完成率、隱患整改率、隱患數(shù)量等數(shù)據(jù)納入崗位安全責任制績效考核范圍，考核結(jié)果與部門和個人績效掛鉤，作為評優(yōu)評先、崗位晉升的重要依據(jù)。應根據(jù)雙重預防機制運行情況評估結(jié)果和激勵約束實施效果，動態(tài)調(diào)整考核標準與獎懲要求。企業(yè)應建立隱患排查治理考核獎懲機制，將治理成效與部門、個人績效掛 GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之22:雙重預防機制建設(shè)管理制度6.5.1.2考核周期：采取月度抽查、季度考核、年度總評的方式開展考核：企業(yè)主要負責人每季度組織召開考核會議，審議考核結(jié)果，兌現(xiàn)獎懲；考核結(jié)果向全體從業(yè)人員通報，接受監(jiān)督。6.5.2持續(xù)改進6.5.2.1年度評審：至少每年對雙重預防機制運行情況進行一次系統(tǒng)性評審，驗證機制的可行性、適宜性和有效性；評審由主要負責人組織，形成評審報告，針對存在的問題制定改進措施；發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，全面查找雙重預防機制建設(shè)和運行中的缺陷，及時整改。企業(yè)應通過隱患排查工作及時、全面辨識新的危害并納入風險管理程序。6.5.2.2動態(tài)更新：每三年至少開展一次全面的風險辨識和評估，高風險企業(yè)每年開展一次；當法律法規(guī)更新、工藝設(shè)備變更、發(fā)生事故或險情、組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整、有技術(shù)改造項目、操作條件或工藝改變等情況時，重新開展風險辨識和評估；根據(jù)評審結(jié)果和實際運行情況，及時更新風險管控清單、隱患排查清單等文件，持續(xù)優(yōu)化雙重預防機制。6.5.2.3新危害辨識：企業(yè)應通過隱患排查工作及時、全面辨識新的危害并納入風險管理程序。6.6培訓與宜傳6.6.1培訓要求6.6.1.1培訓計劃：制定雙重預防機制培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、對象、頻次和考核要求：企業(yè)應將雙重預防機制建設(shè)應用要求納入年度安全教育和培訓計劃，明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員以及考核方式等。培訓內(nèi)容包括風險辨識方法、評估標準、管控措施、隱患排查技巧、數(shù)字化系統(tǒng)操作等；主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員每年至少接受一次雙重預防機制專項培訓，從業(yè)人員上崗前必須接受相關(guān)培訓。6.6.1.2培訓實施：采用專題培訓、三級教育、日常班組會等多種方式開展培訓，確保從業(yè)人員熟練掌握本崗位風險點、管控措施和隱患排查方法；對承包商、供應商等相關(guān)方開展針對性培訓，告知企業(yè)雙重預防機制相關(guān)要求和風險信息：培訓后進行考核，考核不合格不得上崗。通過廠區(qū)公告樣、電子屏、內(nèi)部刊物等多種渠道，宣傳雙重預防機制相關(guān)知識和企業(yè)制度要求；定期組織安全活動，分享風險管控和隱患治理案例，營造全員參與的安全文化氛圍；鼓勵從業(yè)人員提出雙重預防機制建設(shè)合理化建議，對采納的建議給予獎勵。責任部門制建設(shè)實施一紙質(zhì)媒介：審批原件、發(fā)布文件；錄，0A系統(tǒng)審批日志。安全生產(chǎn)標準化管理系建設(shè)目標、階段任務、責任部門、時間安排、支撐保障門表-紙質(zhì)媒介：簽字確認表；-電子媒介：Excel表格、CAD圖紙、系統(tǒng)導入文件。分析對象、單元編號、化學品信息門-紙順媒介：簽字審批版報告；電子媒介；PDF文檔、評估數(shù)據(jù)表先級門單一紙質(zhì)媒介：審批文件；在后果、安全風險等門全風險事件一紙質(zhì)媒介：審批文件；件、后果、管控措施、責任人門門責任部門隱患排查任隱患排查一紙質(zhì)媒介；印刷版清單；門隱患排查策劃與實施一紙質(zhì)媒介：排查記錄本；移動端上傳記錄。排查時間、排查內(nèi)容、排查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)問題、處置情況責任人所屬部門隱患排查治隱患拌查-紙質(zhì)媒介：登記本；電子媒介；系統(tǒng)臺賬、Excel表格、隱患描述、等級、整改措施、責任人、期限、驗收結(jié)果一般隱患隱患長期 (至少10年)門患評估報告書重大隱患一紙質(zhì)媒介：簽字版報告；錄、掃描件。隱患類別、影響范圍、少10年)門重大隱患-紙質(zhì)媒介：審批文件；案記錄。少10年)門隱患報告受隱患報告門編制-2025M012編制-2025M013責任部門記錄、獎勵發(fā)放記錄。制運行效果與持續(xù)改進一紙質(zhì)媒介；簽字版報告；安全生產(chǎn)標準化管理系統(tǒng)-績效評估模塊評估周期、得分情況、題、提升措施門制考核評價與持續(xù)改進-紙質(zhì)媒介：簽字版報告；錄，獎懲執(zhí)行記錄。安全生產(chǎn)標準化管理系考核結(jié)果、獎懲建議、門電子媒介：PDF文檔、系統(tǒng)評審記錄、改進計劃跟蹤表，安全生產(chǎn)標準化管理系評審結(jié)論、存在問題、改進計劃門傳-紙質(zhì)媒介：簽到表、考核試卷；電子媒介：Excel表格、PDF文檔、安全生產(chǎn)標準化管理系門8.附件嚴禁轉(zhuǎn)載相三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責任部門劃1)制定雙重預防機制建設(shè)實施方案；2)建立健全相關(guān)制度體系；3)制定風險管理制度和隱患排查制度：部門法律法規(guī)要求、企業(yè)安全現(xiàn)狀、實施方案、制方案審批記錄、障1)成立由主要負責人任組長的雙重預防機制工作小組：2)明確職責分工：負責人、部門資源保障不足，資源配置記錄、1)選取安全風險分析對象；2)分解安全風險分析單元；3)形成《安全風險分析單元劃分表》.門企業(yè)生產(chǎn)布局、表錄1)制定風險辨識與評估計劃；2)制定本企業(yè)風險分級管理標準；3)選擇適用的辨識與評估方法(如SCL.JHA、HAZOP等):4)組織人員培訓。部門劃、分級標準、方法不當，人員計劃審批記錄、隱患1)編制生產(chǎn)現(xiàn)場類與基礎(chǔ)管理類隱患拌查清措施