GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè))為規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各類變更的安全管理，系統(tǒng)辨識(shí)和控制變更帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，避免因變更失控引發(fā)火災(zāi)、爆炸、中毒、泄漏等生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)變更“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的閉環(huán)控制和持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)化變更管理的合規(guī)性與可追溯性，依據(jù)AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB45673-202GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制2范圍本制度適用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)(含分子公司、控股單位)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中所有涉及安全的變更管理活動(dòng)，包括組織架構(gòu)、人員、管理體系、總圖、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、材料介質(zhì)、儀表系統(tǒng)、公用工程、管理程序和制度、生產(chǎn)組織方式、重要崗位人員及職責(zé)、供應(yīng)商、外部條件等類別的變更申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批、實(shí)施、培訓(xùn)告知、驗(yàn)收及歸檔等全流程管理。為企業(yè)服務(wù)的承包商在其作業(yè)范圍內(nèi)提出的變?nèi)胀愄鎿Q(采用與原設(shè)計(jì)規(guī)格子致的型號(hào)、材質(zhì)、參數(shù)、供應(yīng)商的物品或設(shè)備進(jìn)行的更換，無需修改設(shè)計(jì)文件及操作規(guī)程)不適用本制度管理程序，但需在設(shè)備臺(tái)賬或維護(hù)記錄中予以記錄。微小變更(影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)改變，但非同類替換的變更)需納入管理，可適用簡(jiǎn)化審批流程，但需每月集中備案審查，并由安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行合規(guī)性抽查。微小變更的管理流程也需包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批、實(shí)施、關(guān)閉等工作環(huán)節(jié)。臨時(shí)變更、緊急變更的特殊管理要求按本制度相關(guān)條款執(zhí)行。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)，2021年修訂)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第344號(hào))GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則GB30871-2022危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范4術(shù)語(yǔ)和定義4.1變更GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度指危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，對(duì)總圖布局、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、儀表系統(tǒng)、公用工程、管理程序、組織架構(gòu)、人員職責(zé)、供應(yīng)商、外部條件等原有狀態(tài)進(jìn)行的修改、調(diào)整或替代，且該調(diào)整可能影響安全生產(chǎn)條件或安全管理要求的活動(dòng)。4.2同類替換指采用與原有設(shè)備、材料、工藝等在規(guī)格、型號(hào)、性能、材質(zhì)等方面完全一致的替代物，且不改變?cè)性O(shè)計(jì)意圖、工藝參數(shù)、安全性能及操作要求的替換活動(dòng)。4.3永久性變更指變更實(shí)施后長(zhǎng)期保持該狀態(tài)，無明確期限限制的變更類型。4.4臨時(shí)性變更指為滿足特定生產(chǎn)需求或應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，在明確期限內(nèi)實(shí)施的暫時(shí)性變更，期限屆滿后需恢復(fù)原有狀態(tài)或辦理正式變更手續(xù)。4.5常規(guī)變更指變更流程明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、按照既定程序正常審批實(shí)施的變更類型。4.6緊急變更指因突發(fā)生產(chǎn)安全事故、設(shè)備故障或其他緊急情況，需立即實(shí)施以消除安全隱患或避免事故擴(kuò)大的變更類型。4.7一般變更指變更影響范圍較小、風(fēng)險(xiǎn)程度較低，按常規(guī)審批流程即可完成的變更類型。4.8重要變更(重大變更)指變更影響范圍較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高，需經(jīng)專家審核或高級(jí)別審批的變更類型。5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人專載相(1)審批重要變更及緊急變更的最終審批；(2)明確變更管理各部門職責(zé)分工，保障變更管理所需人力、物力、財(cái)力資源配置；(3)審批變更管理制度及相關(guān)配套文件；(4)對(duì)本制度的有效實(shí)施負(fù)總責(zé)。5.2分管安全負(fù)責(zé)人(1)組織建立和完善變更管理制度及運(yùn)行機(jī)制；(2)審核重要變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及管控措施；(3)監(jiān)督檢查變更管理全流程的執(zhí)行情況；(4)協(xié)調(diào)解決變更管理過程中的重大問題。5.3安全管理部門(歸口管理部門)(1)牽頭制定、修訂變更管理制度及相關(guān)表單；(2)組織變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的技術(shù)指導(dǎo)和審核工作；(3)監(jiān)督變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等流程的執(zhí)行；(4)負(fù)責(zé)變更管理相關(guān)記錄的歸檔管理；(5)組織變更管理培訓(xùn)及制度宣貫工作；(6)每季度對(duì)變更管理情況進(jìn)行匯總分析，每年度形成變更管理績(jī)效報(bào)告。5.4變更申請(qǐng)部門(1)提出變更申請(qǐng)并提交完整的申請(qǐng)材料；(2)牽頭開展變更風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及初步評(píng)估，對(duì)變更進(jìn)行必要性評(píng)估，確認(rèn)變更的必要性：GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度(4)組織變更相關(guān)人員的培訓(xùn)告知及考核；(7)變更投用后，對(duì)變更效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.5技術(shù)管理部門(1)審核工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、儀表系統(tǒng)等專業(yè)類變更的技術(shù)可行性；(3)負(fù)責(zé)變更涉及的技術(shù)文件、圖紙資料的更新與審核。5.6生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門(3)監(jiān)督變更實(shí)施后生產(chǎn)過程的安全運(yùn)行。5.7人力資源部門(1)審核組織架構(gòu)、人員職責(zé)、重要崗位人員等變更的合規(guī)(2)配合開展變更相關(guān)的人員培訓(xùn)及崗位調(diào)整工作。5.8其他相關(guān)部門(技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)、環(huán)保等)(3)落實(shí)本部門涉及變更的相關(guān)管控措施。5.9變更實(shí)施單位(含承包商)()嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的變更方案及安全措施實(shí)施變更：(2)組織本單位相關(guān)人員參加變更培訓(xùn)，掌握變更內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)管控要求：(3)及時(shí)報(bào)告變更實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題及異常情況；(5)建立與所承擔(dān)變更任務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部變更管理程序，并接受企業(yè)的監(jiān)督。6管理內(nèi)容及要求6.1變更分類與分級(jí)6.1.1變更分類標(biāo)準(zhǔn)6.1.1.1建立變更分類標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)建立書面的變更分類標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)變更的內(nèi)容、期限和影響對(duì)變更進(jìn)行分類管理。6.1.1.2按專業(yè)類別劃分：明確以下類變更的具體界定標(biāo)準(zhǔn)：(4)儀表系統(tǒng)變更(含安全儀表系統(tǒng)SIS);GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度46.1.1.3按期限類別劃分：(1)永久性變更：變更后長(zhǎng)期保持，不恢復(fù)至變更前狀態(tài)；(2)臨時(shí)性變更：因特定需求短期實(shí)施，需明確最長(zhǎng)期限要求。臨時(shí)變更需在預(yù)定時(shí)間到期前辦理變更恢復(fù)手續(xù)，若因故不能恢復(fù)，應(yīng)辦理延期手續(xù)，單次延期不得超過原批準(zhǔn)期限的50%,且臨時(shí)變更總期限最長(zhǎng)不得超過180天。超過180天應(yīng)重新辦理臨時(shí)變更申請(qǐng)，或轉(zhuǎn)為永久性變更。臨時(shí)變更必須在現(xiàn)場(chǎng)顯著位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確有效期及責(zé)任人。未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，臨時(shí)變更不應(yīng)超過原批準(zhǔn)范圍和期限。6.1.1.4按流程類別劃分：(1)常規(guī)變更：適用于風(fēng)險(xiǎn)明確、流程清晰的變更場(chǎng)景，按標(biāo)準(zhǔn)流程管理；(2)緊急變更：僅適用于設(shè)備突發(fā)故障、突發(fā)安全隱患等不可預(yù)見且危及安全的緊急狀況，旨在避免人員、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)等受到重大損失。企業(yè)應(yīng)盡可能減少和避免緊急變更。如需緊急變更，可簡(jiǎn)化審批流程，但應(yīng)在對(duì)變更風(fēng)險(xiǎn)充分評(píng)估并采取有效控制措施，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及企業(yè)授權(quán)的相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。緊急變更實(shí)施后，變更負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織對(duì)變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施進(jìn)行檢查確認(rèn)，并應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并在48小時(shí)內(nèi)按永久或臨時(shí)變更流程補(bǔ)辦完整審批手續(xù)。6.1.1.5同類替換界定：同類替換是指采用與原設(shè)計(jì)規(guī)格完全一致的型號(hào)、材質(zhì)、參數(shù)、供應(yīng)商的物品或設(shè)備進(jìn)行的更換，且替換后不改變?cè)邪踩阅?、技術(shù)指標(biāo)及運(yùn)行條件，無需修改設(shè)計(jì)文件及操作規(guī)程。同類替換可不執(zhí)行變更管理程序，但需在設(shè)備臺(tái)賬或維護(hù)記錄中予以記錄。6.1.1.6微小變更界定：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)改變，但非同類替換的變更。微小變更可適用簡(jiǎn)化審批流程(快速通道),但必須履行申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批、實(shí)施和關(guān)閉等基本環(huán)節(jié)，并需每月集中備案，由安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行合規(guī)性抽查。6.1.2變更分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)夢(mèng)轉(zhuǎn)載相6.1.2.1/基于安全風(fēng)險(xiǎn)(可能性與后果嚴(yán)重性)的變更分級(jí)及差異化管控要求：企業(yè)應(yīng)根據(jù)變更帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)大小(結(jié)合危害事件發(fā)生的可能性與后果嚴(yán)重性),對(duì)變更進(jìn)行分級(jí)管理，并確定不同等級(jí)變更對(duì)應(yīng)的審批流程、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和管理要求。6.1.2.2一般變更：變更影響范圍小、風(fēng)險(xiǎn)低，經(jīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“低風(fēng)險(xiǎn)”,不會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提高或造成不可接受后果的變更?？刹捎煤?jiǎn)化流程管理。一般變更由需求單位提出申請(qǐng)，并實(shí)施危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，主管部門負(fù)責(zé)審批和驗(yàn)收。6.1.2.3重要變更(重大變更):可能導(dǎo)致生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顯著提升，或可能引發(fā)較大及以上生產(chǎn)安全事故、造成嚴(yán)重人員傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的變更。符合以下情形之一的，應(yīng)判定為重要變更(包括但不限于):(1)涉及生產(chǎn)工藝重大調(diào)整，可能改變反應(yīng)機(jī)理或增加高危工藝環(huán)節(jié)的；(2)設(shè)備設(shè)施核心參數(shù)超出原設(shè)計(jì)范圍，或安全裝置重大改造(3)關(guān)鍵崗位人員變更且無合格替代人員，或特種作業(yè)人員未持證上崗的；(4)涉及重大危險(xiǎn)源的工藝、設(shè)備、防護(hù)措施變更的；(5)采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備且無成熟安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的；(6)可能導(dǎo)致重大安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提升，或需修改安全評(píng)價(jià)報(bào)告(7)變更可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)Π踩芾眢w系連續(xù)性產(chǎn)生重大影響的；(9)變更需投入資金超過企業(yè)規(guī)定限額的；(10)涉及外部單位或機(jī)構(gòu)(如承包商、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu))深度參與的變更；(11)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估判定為“中風(fēng)險(xiǎn)”或“高風(fēng)(12)變更涉及健康、安全與環(huán)境管理體系要素的重大調(diào)整：GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度(13)涉及停用或拆除關(guān)鍵安全設(shè)施、聯(lián)鎖裝置的變更(緊急情況下的臨時(shí)解除除外);(14)涉及變更后需向政府監(jiān)管部門重新申報(bào)或備案的；(15)其他企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)認(rèn)定的重要變更情形。重要變更在需求單位實(shí)施危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，由主管部門組織相關(guān)專家對(duì)需求單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核、審批。6.1.2.3分級(jí)管理要求：企業(yè)應(yīng)制定書面的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確不同等級(jí)變更對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估深度和管控強(qiáng)度。一般變更可由部門負(fù)責(zé)人審批，采用安全檢查表(SCL)等簡(jiǎn)化評(píng)估方法；重要變更(中、高風(fēng)險(xiǎn))需由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要負(fù)責(zé)人審批，并采用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)、故障類型和影響分析(FMEA)等系統(tǒng)方法進(jìn)行深度評(píng)估，高風(fēng)險(xiǎn)變更還應(yīng)組織專家論證。6.2變更申請(qǐng)6.2.1申請(qǐng)發(fā)起條件6.2.1.1申請(qǐng)前提：任何變更實(shí)施前，必須辦理變更申請(qǐng)。變更需求應(yīng)真實(shí)、明確，申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)提出的變更進(jìn)行必要性評(píng)估，確認(rèn)變更的必要性。禁止“先實(shí)施、后補(bǔ)票”。6.2.1.2申請(qǐng)時(shí)機(jī)：常規(guī)變更應(yīng)提前提交申請(qǐng)；緊急變更可先采取必要風(fēng)險(xiǎn)控制措施后補(bǔ)辦申請(qǐng)，但應(yīng)在實(shí)施后24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)申請(qǐng)流程，48小時(shí)內(nèi)完成書面材料補(bǔ)辦。6.2.2申請(qǐng)材料要求6.2.2.1核心材料：《變更申請(qǐng)表》需明確填寫：變更名稱、類別、級(jí)別、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、變更原因(必要性)、目的、內(nèi)容(量化參數(shù))、范圍、實(shí)施方案、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間、涉及相關(guān)方、需更新文件、初步風(fēng)險(xiǎn)分析等。變更申請(qǐng)表應(yīng)寫明申請(qǐng)變更的原因、目的、變更類別、潛在風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間、變更內(nèi)容及實(shí)施方案、變更涉及的相關(guān)方、變更后預(yù)期達(dá)到的效果、需更新的文件資料等。6.2.2.2附加材料：應(yīng)包含變更前后對(duì)比說明、技術(shù)可行性分析、以及釷對(duì)“變更產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)”和“實(shí)施過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)”的初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控措施。工藝技術(shù)變更必要時(shí)需提供反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：涉及安全儀表系統(tǒng)(SIS)變更的，需提供安全完整性等級(jí)(STL)評(píng)估資料：臨時(shí)變更需注明預(yù)定恢復(fù)日期及保障措施：緊急變更需說明緊急事由及已采取的臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.2.3申請(qǐng)?zhí)峤涣鞒?.2.3.1內(nèi)部審核：變更申請(qǐng)需經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。6.2.3.2提交路徑：通過企業(yè)規(guī)定的正式渠道(如安全生產(chǎn)管理系統(tǒng))提交至對(duì)應(yīng)的變更主管部門(歸口管理部門)。所有變更申請(qǐng)均需以書面形式(含電子表單)提交，確保信息可追溯。6.3變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3.1評(píng)估組織要求6.3.1.1評(píng)估人員組成：評(píng)估小組需包含變更涉及的所有專業(yè)人員(工藝、設(shè)備、儀表、安全、操作等),并應(yīng)充分聽取一線作業(yè)人員意見。重要變更應(yīng)聘請(qǐng)具備相應(yīng)能力和經(jīng)驗(yàn)的外部專家參與。評(píng)估小組成員應(yīng)簽署無利益沖突聲明。6.3.1.2評(píng)估人員資質(zhì)：評(píng)估人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力。6.3.2評(píng)估方法與內(nèi)容6.3.2.1評(píng)估方法選擇：應(yīng)根據(jù)變更類型和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)選擇合適的評(píng)估方法。一般變更可采用安全檢查表法(SCL)或作業(yè)安全分析(JSA);重要變更(尤其是工藝技術(shù)變更)應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)或故障類型和影響分析(FMEA)等系統(tǒng)方法；管理變更可采用綜合評(píng)價(jià)法。涉及精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)的變更，需重新開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。應(yīng)采用合適的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法開展變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定管控措施。6.3.2.2評(píng)估核心內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估必須覆蓋變更全生命周期，包括變更實(shí)施過程中的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和變更實(shí)施后的狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估至少需考慮：(1)變更后系統(tǒng)中物質(zhì)危害特性和數(shù)量；(2)變更后系統(tǒng)內(nèi)最嚴(yán)苛的工藝運(yùn)行條件；GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度(3)變更是否增加了故障模式或故障點(diǎn)；(4)變更是否破壞了原有安全保護(hù)層；(5)變更對(duì)現(xiàn)有應(yīng)急預(yù)案有效性的影響。6.3.3評(píng)估報(bào)告要求6.3.3.1報(bào)告內(nèi)容：需形成書面《變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,包含變更基本信息、評(píng)估人員、方法、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施清單及結(jié)論。管控措施應(yīng)遵循“消除→替代→工程控制→管理控制→個(gè)體防護(hù)”的層級(jí)原則，并明確應(yīng)急措施。報(bào)告應(yīng)給出變更后的殘余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的明確結(jié)論。6.3.3.2審核流程：一般變更評(píng)估報(bào)告由安全管理部門審核；重要變更評(píng)估報(bào)告需經(jīng)技術(shù)管理部門審核，并報(bào)分管安全負(fù)責(zé)人或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或評(píng)估結(jié)論為高風(fēng)險(xiǎn)且無有效管控措施的變更，不得進(jìn)入審批環(huán)節(jié)。6.4變更審批6.4.1審批權(quán)限劃分6.4.1.1一般變更審批：由變更主管部門審核，部門負(fù)責(zé)人或分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。6.4.1.2重要變更審批：由變更主管部門、安全管理部門審核，企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。涉及重大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議。6.4.1.3緊急變更審批：由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在采取一切必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施后，經(jīng)企業(yè)授權(quán)的相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。事后須在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)補(bǔ)充評(píng)估，48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦完整審批手續(xù)。6.4.1.4臨時(shí)變更審批：除按對(duì)應(yīng)級(jí)別審批外，必須明確變更有效期限及恢復(fù)要求。延期申請(qǐng)需由原審批人批準(zhǔn)。6.4.2審批審查要點(diǎn)審批人員應(yīng)重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：(1)變更必要性：需求是否充分，是否存在替代方案。十(2)變更流程與管理制度的符合性：申請(qǐng)、評(píng)估等環(huán)節(jié)是否符合制度要求，分類分級(jí)是否準(zhǔn)確。(3)變更的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面，等級(jí)判定是否合理，依據(jù)是否充分。(4)管控措施的有效性：措施是否可行、可操作，能否將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受水平。6.4.3審批時(shí)限要求6.4.3.1一般變更：自收到完整申請(qǐng)材料之日起，應(yīng)在企業(yè)規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成(建議不超過5個(gè)工作日)。6.4.3.2重要變更：應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成(建議不超過10個(gè)工作日),需專家評(píng)審的可適當(dāng)延長(zhǎng)。6.4.3.3緊急變更：現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)決策，事后補(bǔ)批手續(xù)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)完成。6.4.4審批結(jié)果處理6.4.4.1批準(zhǔn)實(shí)施：所有批準(zhǔn)的變更均應(yīng)分配唯一的變更管理編號(hào)。審批意見需明確(批準(zhǔn)/退回/否決),以書面形式下達(dá)。6.4.4.2審批不通過：應(yīng)書面說明理由，退回申請(qǐng)部門。6.4.4.3方案調(diào)整：應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)后的變更方案實(shí)施變更，對(duì)變更方案作出的任何改變應(yīng)重新執(zhí)行變更程序。審批通過后若需調(diào)整方案，必須重新履行變更申請(qǐng)程序。6.4.4.4回避原則：審批人不得審批自己提出或主導(dǎo)的變更申請(qǐng)。6.5變更實(shí)施6.5.1實(shí)施準(zhǔn)備要求6.5.1.1方案交底：實(shí)施前必須向所有實(shí)施人員、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確變更內(nèi)容、步驟、風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急方法，并簽字確認(rèn)。6.5.1.2資源準(zhǔn)備：確保人員(具備相應(yīng)資質(zhì))、設(shè)備、工具、防護(hù)用品等符合安全要求。對(duì)“利舊”設(shè)備設(shè)施需重新進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)。GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度6.5.1.3現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：落實(shí)隔離、警示等安全措施。涉及特殊作業(yè)的，必須辦理相應(yīng)作業(yè)許可證，并嚴(yán)格執(zhí)6.5.2實(shí)施過程控制6.5.2.1范圍控制：嚴(yán)格按審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，禁止擅自擴(kuò)大或調(diào)整。如需調(diào)整，必須立即暫停，重新履行變更申請(qǐng)程序。6.5.2.2措施落實(shí)：全程逐項(xiàng)落實(shí)審批通過的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并填寫《管控措施落實(shí)記錄表》。安排專人監(jiān)護(hù)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施全程監(jiān)控。6.5.2.3變更凍結(jié)：在變更驗(yàn)收前，禁止在變更對(duì)象上進(jìn)行二次變更(緊急搶險(xiǎn)除外)。對(duì)于分階段實(shí)施的變更，每個(gè)階段完成后應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，合格后方可進(jìn)入下一階段。6.5.2.4記錄要求：詳細(xì)記錄實(shí)施過程(時(shí)間、步驟、人員、參數(shù)、措施落實(shí)情況、問題及處理措施),相關(guān)記錄需經(jīng)實(shí)施負(fù)責(zé)人、安全監(jiān)護(hù)人員等簽字確認(rèn)。留存完整的施工日志、調(diào)試記錄、影像資料等。6.5.3信息同步變更實(shí)施部門應(yīng)將變更的實(shí)施進(jìn)度、偏差、結(jié)果等情況，及時(shí)告知所有受影響的部門(如生產(chǎn)、維修、安全、倉(cāng)儲(chǔ)等),確保信息對(duì)稱，避免工作脫節(jié)。告知可采用書面函件、會(huì)議或信息系統(tǒng)通知等方式，并保6.6培訓(xùn)與告知6.6.1培訓(xùn)對(duì)象范圍6.6.1.1內(nèi)部人員：所有受變更影響的操作、維護(hù)、技術(shù)、管理人員，包括上下游相關(guān)崗位人員。6.6.1.2外部人員：受影響的承包商、供應(yīng)商、外來參觀學(xué)習(xí)人員等。6.6.2培訓(xùn)內(nèi)容要求培訓(xùn)內(nèi)容必須包括但不限于以下E項(xiàng)核心要素：(1)變更內(nèi)容及操作方法：(2)變更中可能的安全風(fēng)險(xiǎn)和影響；(3)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施及應(yīng)急處置方法。載相培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括變更目的、作用、變更內(nèi)容及操作方法、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響、風(fēng)險(xiǎn)的管控措施、同類事故案例等。培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合同類事故案例，并特別強(qiáng)調(diào)變更部分與原有規(guī)程的差異。6.6.3培訓(xùn)實(shí)施方式6.6.3.1實(shí)施時(shí)機(jī)：變更投用前必須完成所有相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核。6.6.3.2方式選擇：采用理論講授、實(shí)操演練、案例研討等多種方式結(jié)合。關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)應(yīng)符合規(guī)定要求(如化工崗位不少于8學(xué)時(shí))。6.6.4培訓(xùn)效果驗(yàn)證與記錄6.6.4.1考核方式：必須通過理論考試和實(shí)操考核。6.6.4.2結(jié)果處理：考核合格后方可上崗。不合格者需補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格不得上崗。6.6.4.3記錄留存：建立完整的培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、課件、考核試卷及成績(jī)、告知確認(rèn)書等，并納入變更管理檔案。6.7變更驗(yàn)收6.7.1驗(yàn)收條件與安全條件確認(rèn)變更投用前，必須進(jìn)行投用前安全條件確認(rèn)，具備以下條件方可組織驗(yàn)收：(5)相關(guān)法律法規(guī)許可已取得(如需要);GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度(6)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安裝符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，安全設(shè)施、聯(lián)鎖裝置完好有效。6.7.2驗(yàn)收組織實(shí)施6.7.2.1驗(yàn)收組組成：由安全管理部門或變更主管部門牽頭，組織技術(shù)、設(shè)備、操作、安全等專業(yè)人員成立驗(yàn)收組。重要變更應(yīng)聘請(qǐng)外部專家參與。6.7.2.2驗(yàn)收內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)在變更投用具備驗(yàn)收條件時(shí)，完成變更與預(yù)期效果符合性的驗(yàn)收評(píng)估。評(píng)估變更與預(yù)期效果的符合性，包括：(1)安全風(fēng)險(xiǎn)控制效果(驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)是否消除或受控);(2)功能實(shí)現(xiàn)程度(是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo));(3)合規(guī)性(是否符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn));(4)文件更新的完整性；(5)應(yīng)急預(yù)案的適用性。6.7.2.3驗(yàn)收方式：采用資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、功能測(cè)試、實(shí)際操作驗(yàn)證相結(jié)合的方式。6.7.3驗(yàn)收結(jié)果與時(shí)限6.7.3.1驗(yàn)收合格：出具《變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,驗(yàn)收組成員簽字確認(rèn)后，變更方可正式投用。6.7.3.2驗(yàn)收不合格：出具整改通知書，明確整改項(xiàng)、責(zé)任人和時(shí)限，整改后重新組織驗(yàn)收。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的變更嚴(yán)禁投用。6.7.3.3驗(yàn)收時(shí)限：所有變更應(yīng)在投用具備驗(yàn)收條件后及時(shí)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收工作不應(yīng)超過變更投用后90天。重要變更驗(yàn)收結(jié)果需報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人備案。6.8文件更新與歸檔6.8.1文件更新要求6.8.1.1更新范圍：必須及時(shí)更新所有受變更影響的文件，包括但不限于：(1)管理制度(操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、管理制度等):(2)技術(shù)文件(工藝管道及儀表流程圖P&ID、設(shè)備參數(shù)表、聯(lián)鎖邏輯圖):(3)安全生產(chǎn)信息(化學(xué)品安全技術(shù)說明書MSDS、工藝安全信息PSI);(4)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)與隱患排查清單；(5)培訓(xùn)教材與現(xiàn)場(chǎng)記錄表。企業(yè)應(yīng)更新變更涉及的管理制度、工藝管道及儀表流程圖紙、操作規(guī)程、聯(lián)鎖邏輯圖等文件。應(yīng)確保變更涉及的所有相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷?、更新和歸檔。6.8.1.2更新時(shí)限：變更驗(yàn)收合格后，應(yīng)在企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況確定的時(shí)限內(nèi)(參考：15個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)文件修訂，30個(gè)工作日內(nèi)完成更新、審批和發(fā)布)完成文件更新。6.8.1.3版本與分發(fā)控制：建立文件版本管理機(jī)制。更新需履行編制、評(píng)審、批準(zhǔn)程序。修訂內(nèi)容需清晰標(biāo)注變更關(guān)聯(lián)信息及版本號(hào)。新版文件應(yīng)及時(shí)發(fā)放至所有使用部門，舊版文件必須全部回收并標(biāo)注“作廢”。建立文件版本與變更編號(hào)的雙向追溯機(jī)制。文件管理部門需建立《變更文件更新臺(tái)賬》。6.8.2歸檔管理要求6.8.2.1歸檔資料范圍：必須歸檔變更全流程所有記錄，形成變更管理檔案，檔案至少應(yīng)包括：變更申請(qǐng)表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、審批文件、實(shí)施計(jì)劃與記錄、培訓(xùn)記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、文件更新記錄、安全條件確認(rèn)表等。檔案至少應(yīng)包括變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更實(shí)施的相關(guān)資料、變更關(guān)閉確認(rèn)記錄、其他與變更相關(guān)的文件資料等。6.8.2.2歸檔時(shí)限與方式：變更關(guān)閉后30個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔。采用紙質(zhì)和電子雙重歸檔。電子檔案應(yīng)加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)檔案應(yīng)專柜存放，并采取防失密、防篡改、防丟失的保護(hù)措施。6.8.2.3檔案保存與利用：變更管理檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。保存期限應(yīng)符合法規(guī)要求，重要變更檔案必須長(zhǎng)期保存。建立檔案目錄和檢索系統(tǒng)，便于事故追溯、合規(guī)檢查和信息復(fù)用。GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之48:變更管理制度6.8.2.4變更管理臺(tái)賬：企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立和維護(hù)企業(yè)級(jí)的《變更管理臺(tái)賬》,及時(shí)記錄和跟蹤所有變更的編號(hào)、名稱、類別、等級(jí)、狀態(tài)、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，確保全流程可追溯。6.9變更關(guān)閉與持續(xù)改進(jìn)6.9.1變更關(guān)閉條件滿足以下條件后，由安全生產(chǎn)管理部門會(huì)同變更主管部門確認(rèn)，方可正式關(guān)閉變更流程：(1)變更已驗(yàn)收合格并投用；(2)所有相關(guān)文件已更新并分發(fā)到位；(3)變更全流程記錄已完整歸檔；(4)變更投用后進(jìn)行了規(guī)定周期的跟蹤驗(yàn)證(一般變更不少于30天，重要變更不少于90天),且運(yùn)行穩(wěn)定，達(dá)到預(yù)期效果。6.9.2跟蹤驗(yàn)證與回顧分析6.9.2.1跟蹤驗(yàn)證：變更投用后，申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)控制效果、安全績(jī)效指標(biāo)等進(jìn)行跟蹤，記錄于《變更跟蹤記錄表》,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。6.9.2.2回顧分析：安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)每季度對(duì)變更管理情況進(jìn)行匯總，每年度形成《變更管理績(jī)效分析報(bào)告》。年度管理評(píng)審應(yīng)將變更管理績(jī)效作為重要輸入。6.9.3監(jiān)督、考核與持續(xù)改進(jìn)6.9.3.1監(jiān)督檢查：安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)變更管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查。企業(yè)應(yīng)每年至少開展一次變更管理專項(xiàng)審核，形成審核報(bào)告。6.9.3.2考核與責(zé)任追究：將變更管理納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。對(duì)執(zhí)行良好的給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未按規(guī)定申請(qǐng)、評(píng)估、審批、實(shí)施、驗(yàn)收，或風(fēng)險(xiǎn)管控措施未落實(shí)導(dǎo)致變更失控的，依據(jù)制度從嚴(yán)追究責(zé)任。鼓勵(lì)員工報(bào)告變更相關(guān)隱患和未遂事件。6.9.3.3持續(xù)改進(jìn)：企業(yè)應(yīng)定期(至少每年一次)評(píng)審變更管理制度。根據(jù)跟蹤驗(yàn)證、回顧分析、審核發(fā)現(xiàn)及事故教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化變更管理流程、標(biāo)準(zhǔn)和方法，并將典型案例納入安全培訓(xùn)庫(kù)。6.10回退原則當(dāng)變更實(shí)施失敗、驗(yàn)收不合格且無法整改，或投用后發(fā)現(xiàn)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須啟動(dòng)回退程序，將系統(tǒng)恢復(fù)至變更前的安全基準(zhǔn)狀態(tài)。(1)回退操作本身應(yīng)視為一次新的變更，需履行完整的變更管理程序(申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批、實(shí)施、驗(yàn)收)。(2)回退方案應(yīng)在原變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段預(yù)先制定，并作為原變更管控措施的一部分。(3)回退完成后，原變更作為失敗變更關(guān)閉。若未來仍需實(shí)施類似變更，必須作為全新的變更重新提交申請(qǐng)。。責(zé)任部門人審核簽字):因、目的、內(nèi)容、范圍、實(shí)施方案、預(yù)計(jì)時(shí)間、相關(guān)方、等。門、安全管理部門員簽字確認(rèn));統(tǒng)評(píng)估流程記錄；-圖像與照片：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)照片、評(píng)估人員及資質(zhì)、評(píng)估方法、門、安全管理部門字及意見):批流程記錄、審批意見截圖。否決)、審批人、審批日期、分配的變更編號(hào)等。門人、安全監(jiān)護(hù)人員簽字);施工日志、調(diào)試記錄；實(shí)施起止時(shí)間、實(shí)施步驟、門編制-2025M010責(zé)任部門系統(tǒng)錄入記錄；鍵工序影像資料、安全措施落實(shí)照片。況、遇到的問題及處理措施、知卷(含成績(jī))、實(shí)操考核記錄，告知確認(rèn)書(受訓(xùn)人員簽字):(PPT)、在線考核成績(jī)記錄；練錄像。師、參訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)內(nèi)容摘要、考核方式與結(jié)果、補(bǔ)考記錄等，門告字),整改通知書；流程記錄：收內(nèi)容(資料、現(xiàn)場(chǎng)、功能測(cè)試)、驗(yàn)收結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求，投用建議等。門、安全管理部門紙質(zhì)媒介；文件更新記錄表(含編制、收記錄、舊版文件回收銷毀記錄；版本更新記錄、電子文件(PDF/DNG等).號(hào)、主要更新內(nèi)容、更新責(zé)任人、審批情況、發(fā)放范圍等。門、安全管理部門編制-2025M012責(zé)任部門檔案盒標(biāo)簽；變更編號(hào)、變更名稱、類型、等級(jí)、中請(qǐng)日期、關(guān)閉日期、門表核人員簽字)、整改通知單、整改驗(yàn)證記電子媒介：Excel檢查臺(tái)賬、專項(xiàng)審核報(bào)告(PDF);檢查時(shí)問、地點(diǎn)、檢查依據(jù)、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題描述、整改要求與時(shí)限、責(zé)任部門、門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)證人員簽字);更新日志。臨時(shí)變更編號(hào)、原批準(zhǔn)內(nèi)容、門員簽字);(如適用)。緊急事由描述、已采取的臨規(guī)性分析、改進(jìn)建議等。門編制-2025A013責(zé)任部門簽字);三級(jí)流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門緊急、同類替換/微小/一般/重要);2)確定變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分依據(jù)；3)制定分級(jí)審批權(quán)限清單。門、技術(shù)管理部門需求、變更具控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)的合理性和適申請(qǐng)中請(qǐng)1)變更申請(qǐng)部門識(shí)別變更需求并進(jìn)行必要性評(píng)估：門明、技術(shù)可行變更申請(qǐng)表、申請(qǐng)材料不完三級(jí)流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門術(shù)可行性、初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估);3)內(nèi)部審核簽字后提交至安全管理部門(歸口管理部門)。審批出現(xiàn)偏差回補(bǔ)充申請(qǐng)2)選擇適當(dāng)評(píng)估方法(SCL/JSA/H3)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施并明確應(yīng)急措施；4)形成《變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,門牽頭，安全部門參與變更中請(qǐng)表、施失效1)歸口部門初步審核；更分管領(lǐng)導(dǎo)或主要負(fù)責(zé)人);門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、企業(yè)負(fù)變更中請(qǐng)表、審批文件、審導(dǎo)致高