企業(yè)安全生產(chǎn)管理流程手冊(cè)（安全預(yù)防版）引言本手冊(cè)旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理流程，通過(guò)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)防措施，降低安全發(fā)生概率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全與企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。手冊(cè)內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、預(yù)防措施實(shí)施、應(yīng)急準(zhǔn)備及監(jiān)督檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，適用于制造業(yè)、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、交通運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，可作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)、各業(yè)務(wù)部門(mén)及一線員工的工作指導(dǎo)依據(jù)。一、適用范圍與核心目標(biāo)（一）適用范圍本手冊(cè)適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)，特別適用于存在機(jī)械傷害、高處墜落、火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電等安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。企業(yè)可根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)（如化工、建筑、礦山等），對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整補(bǔ)充。（二）核心目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)可控：全面識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)。隱患清零：建立隱患排查治理閉環(huán)機(jī)制，保證各類安全隱患及時(shí)發(fā)覺(jué)、整改到位。預(yù)防：通過(guò)技術(shù)措施、管理手段和教育培訓(xùn)，最大限度減少或避免生產(chǎn)安全發(fā)生。責(zé)任落地：明確各層級(jí)、各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，保證“一崗雙責(zé)”落實(shí)到位。二、安全預(yù)防全流程操作步驟（一）第一步：安全風(fēng)險(xiǎn)全面識(shí)別與分級(jí)操作目的：系統(tǒng)梳理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為后續(xù)管控提供依據(jù)。操作內(nèi)容：成立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別小組：由企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)部門(mén)主管、技術(shù)骨干及員工代表*（一線員工占比不低于30%）。確定識(shí)別范圍：覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，包括但不限于：設(shè)施設(shè)備（如特種設(shè)備、起重機(jī)械、電氣設(shè)備等）；作業(yè)活動(dòng)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）；作業(yè)環(huán)境（如粉塵、噪聲、通風(fēng)、照明等）；人員因素（如操作技能、安全意識(shí)、勞動(dòng)防護(hù)等）。選擇識(shí)別方法：采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障類型和影響分析法（FMEA）等，結(jié)合歷史案例、行業(yè)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行識(shí)別。填寫(xiě)《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》：記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能導(dǎo)致的類型、現(xiàn)有控制措施等信息。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估：采用LEC評(píng)價(jià)法（L-發(fā)生的可能性、E-人員暴露頻繁程度、C-后果嚴(yán)重性）或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為“重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）、較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）、低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）”四級(jí)，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表》。輸出成果：《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表》。（二）第二步：安全隱患常態(tài)化排查操作目的：及時(shí)發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或落實(shí)不到位的問(wèn)題，消除隱患。操作內(nèi)容：制定排查計(jì)劃：日常排查：由班組長(zhǎng)*帶領(lǐng)員工每班次對(duì)作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《班組安全隱患排查記錄表》。專項(xiàng)排查：針對(duì)節(jié)假日、季節(jié)變化（如夏季防汛、冬季防火）、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、特殊作業(yè)（如動(dòng)火、吊裝）等，由安全管理部門(mén)*組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展，填寫(xiě)《專項(xiàng)安全隱患排查記錄表》。綜合性排查：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*每月組織一次，覆蓋所有部門(mén)和環(huán)節(jié)，形成《綜合性安全隱患排查報(bào)告》。明確排查重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；以前排查未整改或整改不徹底的隱患；員工違章操作、違規(guī)作業(yè)行為；設(shè)備設(shè)施老化、損壞或安全附件缺失情況。隱患登記與分級(jí)：對(duì)排查出的隱患，按照“重大隱患”“一般隱患”兩級(jí)登記，重大隱患判定需依據(jù)《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等文件。輸出成果：《班組安全隱患排查記錄表》《專項(xiàng)安全隱患排查記錄表》《綜合性安全隱患排查報(bào)告》《隱患臺(tái)賬》。（三）第三步：安全隱患分級(jí)治理與閉環(huán)管理操作目的：保證隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)清零。操作內(nèi)容：隱患整改責(zé)任劃分：一般隱患：由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人*組織整改，明確整改責(zé)任人、整改期限（原則上不超過(guò)7天）；重大隱患：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*牽頭制定整改方案，落實(shí)整改資金、防護(hù)措施和應(yīng)急預(yù)案，整改期限原則上不超過(guò)180天（需延長(zhǎng)整改期限的，須經(jīng)屬地監(jiān)管部門(mén)同意）。實(shí)施整改措施：技術(shù)措施：采用先進(jìn)工藝、設(shè)備替代或改造，從源頭消除隱患（如安裝通風(fēng)除塵系統(tǒng)、更新老舊電氣線路）；管理措施：完善操作規(guī)程、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)、優(yōu)化作業(yè)流程；應(yīng)急措施：針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，制定臨時(shí)防護(hù)方案（如設(shè)置警戒區(qū)域、配備應(yīng)急器材）。整改驗(yàn)收與銷號(hào)：整改完成后，由整改責(zé)任人*提出驗(yàn)收申請(qǐng)；一般隱患由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收；重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織安全管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及工會(huì)*聯(lián)合驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，在《隱患臺(tái)賬》中銷號(hào)，并留存驗(yàn)收記錄；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案并限期整改。輸出成果：《隱患整改方案》《隱患驗(yàn)收記錄》《隱患臺(tái)賬》（動(dòng)態(tài)更新）。（四）第四步：安全預(yù)防措施動(dòng)態(tài)優(yōu)化操作目的：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化、隱患整改效果及外部環(huán)境調(diào)整，持續(xù)改進(jìn)預(yù)防措施。操作內(nèi)容：定期評(píng)估管控措施有效性：每季度由安全管理部門(mén)*組織，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施（如工程防護(hù)、管理措施、培訓(xùn)教育）的落實(shí)情況及效果進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施是否到位。收集反饋信息：通過(guò)員工座談會(huì)、安全意見(jiàn)箱、案例分析會(huì)等渠道，收集一線員工對(duì)預(yù)防措施的改進(jìn)建議。修訂完善預(yù)防方案：對(duì)評(píng)估發(fā)覺(jué)的問(wèn)題或員工提出的合理建議，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控措施，更新《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表》《安全操作規(guī)程》等文件，并組織員工培訓(xùn)。輸出成果：《安全預(yù)防措施評(píng)估報(bào)告》《修訂版安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表》《修訂版安全操作規(guī)程》。（五）第五步：應(yīng)急準(zhǔn)備與演練優(yōu)化操作目的：提升企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)安全的能力，減少損失。操作內(nèi)容：編制應(yīng)急預(yù)案：根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、爆炸、中毒）和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、響應(yīng)流程、處置措施及應(yīng)急物資儲(chǔ)備要求。配備應(yīng)急物資：在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置應(yīng)急物資存放點(diǎn)，配備消防器材、急救藥品、應(yīng)急照明、通訊設(shè)備等，定期檢查維護(hù)（每月至少1次），保證完好有效。開(kāi)展應(yīng)急演練：桌面推演：每季度由安全管理部門(mén)*組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、應(yīng)急人員開(kāi)展，針對(duì)模擬場(chǎng)景檢驗(yàn)預(yù)案可行性和人員響應(yīng)能力；實(shí)戰(zhàn)演練：每半年組織一次全員參與的實(shí)戰(zhàn)演練（如消防疏散、觸電急救），演練后進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，修訂完善應(yīng)急預(yù)案。輸出成果：《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案》《應(yīng)急物資清單及檢查記錄》《應(yīng)急演練評(píng)估報(bào)告》。（六）第六步：安全培訓(xùn)教育與意識(shí)提升操作目的：增強(qiáng)員工安全意識(shí)和操作技能，從源頭減少人為失誤導(dǎo)致的。操作內(nèi)容：制定培訓(xùn)計(jì)劃：每年12月由安全管理部門(mén)*制定下一年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全知識(shí)、操作規(guī)程、應(yīng)急處置等，明確培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、方式及考核標(biāo)準(zhǔn)。分層分類培訓(xùn)：管理層：培訓(xùn)內(nèi)容側(cè)重安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理等，每年培訓(xùn)時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)；一線員工：培訓(xùn)內(nèi)容側(cè)重崗位安全操作規(guī)程、勞動(dòng)防護(hù)用品使用、應(yīng)急處置技能等，每年培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)，新員工、轉(zhuǎn)崗員工需進(jìn)行三級(jí)安全教育（公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）并考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員：需經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證后方可上崗，每3年進(jìn)行一次復(fù)審。培訓(xùn)效果評(píng)估：通過(guò)筆試、實(shí)操考核、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式評(píng)估培訓(xùn)效果，對(duì)考核不合格者進(jìn)行補(bǔ)訓(xùn)，直至合格。輸出成果：《年度安全培訓(xùn)計(jì)劃》《安全培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)考核記錄表》。三、常用管理工具模板模板一：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述潛在類型現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1車間行車吊裝作業(yè)起重傷害、物體打擊操作人員持證上崗、定期檢查設(shè)備橙色（較大）生產(chǎn)部*2化學(xué)品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)、爆炸、中毒通風(fēng)設(shè)施、防爆燈具、泄漏應(yīng)急處理紅色（重大）倉(cāng)儲(chǔ)部*3高處作業(yè)平臺(tái)高處墜落安全帶、防護(hù)欄桿、作業(yè)審批黃色（一般）維修部*模板二：隱患整改記錄表隱患編號(hào)隱患描述（位置、類型）隱患等級(jí)整改措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人整改期限整改情況（附照片）驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果YH-2024-0013號(hào)車間配電箱未接地一般由電工*接地處理生產(chǎn)部*2024-03-15[照片]*合格YH-2024-002儲(chǔ)罐區(qū)消防沙池被雜物占用重大清理雜物、設(shè)置標(biāo)識(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部*2024-03-20[照片]*合格模板三：應(yīng)急演練效果評(píng)估表演練名稱演練時(shí)間演練地點(diǎn)參與人員演練場(chǎng)景評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果（優(yōu)/良/中/差）改進(jìn)建議消防疏散演練2024-03-10生產(chǎn)車間全員車間電路短路引發(fā)火災(zāi)報(bào)警及時(shí)性良優(yōu)化疏散路線標(biāo)識(shí)應(yīng)急響應(yīng)速度中加強(qiáng)應(yīng)急小組協(xié)調(diào)配合員工疏散秩序優(yōu)無(wú)四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)（一）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，需定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議（每月至少1次），研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題；各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，需保證本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到位；一線員工需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，有權(quán)拒絕違章指揮。（二）注重動(dòng)態(tài)管理安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患不是一成不變的，需根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變化（如新增設(shè)備、工藝改造）、外部環(huán)境變化（如新法規(guī)出臺(tái)、季節(jié)更替）及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單和管控措施，保證預(yù)防措施與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)相匹配。（三）鼓勵(lì)全員參與建立“人人都是安全員”機(jī)制，設(shè)立安全獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)及時(shí)發(fā)覺(jué)重大隱患、提出合理化建議的員工給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；定期開(kāi)展“安全標(biāo)兵”“優(yōu)秀班組”評(píng)選活動(dòng)，營(yíng)造“我要安全、我會(huì)安全、我能安全”的文化氛圍。（四）嚴(yán)格考核追責(zé)將安全生產(chǎn)納入員工績(jī)效考核，對(duì)未履行安全職責(zé)