2020雙重預(yù)防管理體系相關(guān)制度匯編第一章總則1.目的：為系統(tǒng)防范化解安全生產(chǎn)風(fēng)險，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理（以下簡稱“雙重預(yù)防”）閉環(huán)管理機制，提升本質(zhì)安全水平，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度匯編。2.適用范圍：本制度適用于企業(yè)各部門、崗位及所有生產(chǎn)經(jīng)營活動的雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行與管理。3.體系定義：雙重預(yù)防體系是通過對生產(chǎn)經(jīng)營全過程的安全風(fēng)險辨識、評估、分級管控，及對隱患排查、治理、銷號的閉環(huán)管理，實現(xiàn)風(fēng)險可控、隱患清零的安全管理機制。4.工作原則：堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實“全員參與、全過程覆蓋、動態(tài)管理、持續(xù)改進”原則，將雙重預(yù)防要求融入日常管理。第二章安全風(fēng)險分級管控管理制度2.1風(fēng)險辨識與評估管理辨識范圍：覆蓋生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境及周邊影響因素，包含常規(guī)/非常規(guī)作業(yè)、設(shè)備全生命周期等場景。辨識周期：每年至少開展1次全面辨識；工藝變更、設(shè)備更新、產(chǎn)能調(diào)整、環(huán)境變化或事故后，應(yīng)立即組織專項辨識。辨識方法：采用工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCL）、故障類型分析（FMEA）等工具，結(jié)合企業(yè)實際選擇適用方法，確保辨識全面。風(fēng)險評估：成立由技術(shù)、安全、崗位人員組成的評估小組，采用風(fēng)險矩陣（LS）或作業(yè)條件危險性分析（LEC）評估風(fēng)險等級（紅、橙、黃、藍四色對應(yīng)重大、較大、一般、低風(fēng)險）。2.2風(fēng)險分級與管控措施風(fēng)險分級：按評估結(jié)果分為Ⅰ級（重大風(fēng)險，紅色）、Ⅱ級（較大風(fēng)險，橙色）、Ⅲ級（一般風(fēng)險，黃色）、Ⅳ級（低風(fēng)險，藍色）。管控責(zé)任：Ⅰ級風(fēng)險由企業(yè)主要負責(zé)人牽頭管控，Ⅱ級由分管負責(zé)人管控，Ⅲ、Ⅳ級由部門/班組長管控，明確責(zé)任人和管控要求。管控措施：針對不同等級風(fēng)險，制定工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等措施。重大風(fēng)險需制定專項方案，設(shè)置警示標(biāo)識并強化監(jiān)測。2.3風(fēng)險公告與動態(tài)管理公告公示：在廠區(qū)、風(fēng)險點現(xiàn)場設(shè)置告知牌，公示風(fēng)險等級、管控措施、應(yīng)急方案及責(zé)任人；向員工發(fā)放風(fēng)險告知卡，確保全員知曉。動態(tài)更新：建立風(fēng)險管控清單，實行動態(tài)管理。工藝、設(shè)備等變化時，及時更新辨識、評估及管控措施；每半年評估管控效果，優(yōu)化方案。第三章隱患排查治理管理制度3.1隱患排查機制排查類型：分為日常排查（崗位/班組每班開展）、專項排查（針對特定工藝、季節(jié)或事故教訓(xùn)）、綜合排查（企業(yè)每季度/半年全覆蓋）。排查要求：排查人員對照隱患清單逐項檢查，記錄隱患地點、類型、等級及整改建議，確保無遺漏。3.2隱患治理流程隱患分級：分為一般隱患（可立即或短期整改）和重大隱患（需停產(chǎn)或較大投入整改）。整改“五定”：一般隱患由責(zé)任部門/崗位立即整改；重大隱患由主要負責(zé)人制定治理方案（定措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案），報監(jiān)管部門備案（如需）。驗收銷號：整改完成后，責(zé)任部門申請驗收，驗收組（含安全、技術(shù)、崗位人員）現(xiàn)場核查，合格后銷號；重大隱患驗收可邀請專家參與。3.3隱患建檔與監(jiān)控檔案管理：建立“一患一檔”臺賬，記錄排查時間、整改情況、驗收結(jié)果等，臺賬至少保存3年，重大隱患檔案長期保存。監(jiān)控預(yù)警：運用信息化系統(tǒng)跟蹤隱患治理，逾期未整改自動預(yù)警，督促責(zé)任部門加快整改。舉報獎勵：鼓勵員工舉報隱患，查實后給予獎勵（標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)制定并公示）。第四章雙重預(yù)防體系運行保障制度4.1組織保障領(lǐng)導(dǎo)小組：成立由主要負責(zé)人任組長的雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌體系建設(shè)；下設(shè)工作小組，負責(zé)日常管理與技術(shù)支持。職責(zé)分工：明確各部門、崗位職責(zé)，將風(fēng)險管控與隱患治理責(zé)任納入崗位職責(zé)，確?！叭巳擞胸?zé)”。4.2資金保障資金投入：每年從安全生產(chǎn)費用中列支雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行、培訓(xùn)等費用，保障風(fēng)險辨識、隱患治理、信息化建設(shè)等工作。資金管理：建立資金使用臺賬，?？顚Ｓ?，接受審計監(jiān)督。4.3培訓(xùn)教育培訓(xùn)計劃：制定年度培訓(xùn)計劃，覆蓋全員。新員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須接受雙重預(yù)防培訓(xùn)，考核合格方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容：包含風(fēng)險辨識、管控措施、隱患排查技巧、應(yīng)急處置等，結(jié)合案例提升實操能力。培訓(xùn)記錄：建立培訓(xùn)檔案，記錄時間、內(nèi)容、人員、考核結(jié)果，確保可追溯。4.4信息化管理系統(tǒng)建設(shè)：搭建雙重預(yù)防信息化平臺，實現(xiàn)風(fēng)險清單、隱患臺賬、培訓(xùn)記錄的線上管理，支持動態(tài)更新、閉環(huán)整改、統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)應(yīng)用：定期分析平臺數(shù)據(jù)，識別管理薄弱環(huán)節(jié)；按要求向監(jiān)管部門報送數(shù)據(jù)。第五章考核與責(zé)任追究制度5.1考核機制考核對象：各部門、崗位及相關(guān)人員?？己藘?nèi)容：風(fēng)險辨識質(zhì)量、管控措施落實、隱患治理完成率、培訓(xùn)效果、信息化應(yīng)用等?？己酥芷冢好考径热粘？己?，每年年度考核。結(jié)果應(yīng)用：與績效工資、評優(yōu)晉升掛鉤。優(yōu)秀者表彰獎勵，不合格者限期整改，整改不力扣減績效。5.2責(zé)任追究追責(zé)情形：未按規(guī)定辨識評估風(fēng)險、管控措施不落實導(dǎo)致風(fēng)險升級；隱患排查走過場、整改不到位導(dǎo)致事故；拒不執(zhí)行管理要求、弄虛作假等。處理方式：根據(jù)情節(jié)給予批評教育、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)。第六章附則1.本制度由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門解釋，自發(fā)布之日起實施。