PAGE餐飲簽字制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)一、總則1.目的為加強(qiáng)公司餐飲管理，規(guī)范餐飲業(yè)務(wù)流程中的簽字行為，確保餐飲服務(wù)質(zhì)量、食品安全以及財(cái)務(wù)支出的合理性和準(zhǔn)確性，特制定本制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及餐飲采購(gòu)、制作、供應(yīng)及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷等環(huán)節(jié)的簽字管理。包括但不限于公司食堂食材采購(gòu)、外賣訂餐、餐飲活動(dòng)承辦等各類餐飲業(yè)務(wù)。3.基本原則真實(shí)性原則：簽字必須基于真實(shí)發(fā)生的餐飲業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得虛假簽字。準(zhǔn)確性原則：簽字內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，包括金額、數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容等。完整性原則：所有涉及餐飲業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都應(yīng)有相應(yīng)人員簽字確認(rèn)，確保流程完整。及時(shí)性原則：簽字應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，不得拖延，以保證業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。二、采購(gòu)環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.食材采購(gòu)供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門負(fù)責(zé)尋找、篩選合格的食材供應(yīng)商。在確定供應(yīng)商前，需對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等，并填寫《供應(yīng)商資質(zhì)審核表》。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及食品安全管理部門負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)審核結(jié)果。建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期（每季度）對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果由采購(gòu)部門整理成報(bào)告，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后存檔。采購(gòu)訂單采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)訂單，詳細(xì)注明食材名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等信息。采購(gòu)訂單需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字審批，確保采購(gòu)內(nèi)容符合公司要求和預(yù)算。若采購(gòu)金額超過(guò)一定限額（根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定，如[X]元），采購(gòu)訂單還需提交分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。到貨驗(yàn)收食材到貨時(shí)，由食品安全管理部門安排專人進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員需對(duì)照采購(gòu)訂單和送貨單，檢查食材的品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否相符。驗(yàn)收合格后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《食材驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。如發(fā)現(xiàn)食材存在質(zhì)量問(wèn)題或與訂單不符，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并在《食材驗(yàn)收單》上注明問(wèn)題情況。同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)跟進(jìn)處理結(jié)果，確保問(wèn)題得到妥善解決?！妒巢尿?yàn)收單》需經(jīng)食品安全管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。入庫(kù)管理驗(yàn)收合格的食材由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《食材驗(yàn)收單》和送貨單，核對(duì)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字，注明入庫(kù)日期、食材名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。入庫(kù)單需一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)留存。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存食材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。2.餐飲用品采購(gòu)采購(gòu)流程同食材采購(gòu)，但重點(diǎn)關(guān)注用品的適用性和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)人員在選擇餐飲用品供應(yīng)商時(shí)，需考慮用品與公司餐飲業(yè)務(wù)的適配性，如餐具的材質(zhì)、規(guī)格是否符合用餐需求，廚房設(shè)備的性能是否滿足烹飪要求等。采購(gòu)訂單審批時(shí)，除采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字外，餐飲服務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求對(duì)用品的適用性進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收環(huán)節(jié)餐飲用品到貨后，由餐飲服務(wù)部門安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括用品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否符合訂單要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字，并填寫《餐飲用品驗(yàn)收單》，經(jīng)餐飲服務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于大型餐飲設(shè)備或重要用品，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收，確保其性能和質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收結(jié)果記錄在《餐飲用品驗(yàn)收單》上，并由專業(yè)技術(shù)人員簽字。三、制作環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.食堂制作食材領(lǐng)用食堂廚師根據(jù)每日菜單需求，填寫食材領(lǐng)用單，注明食材名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。食材領(lǐng)用單需經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取食材。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)食材領(lǐng)用單發(fā)放食材，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新庫(kù)存記錄。菜品制作廚師在制作菜品過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的菜品標(biāo)準(zhǔn)和烹飪流程進(jìn)行操作。每道菜品制作完成后，廚師需在《菜品制作記錄單》上簽字，記錄菜品名稱、制作時(shí)間、所用食材及調(diào)料等信息。食堂負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查菜品質(zhì)量，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的菜品提出整改意見(jiàn)，并在《菜品制作記錄單》上簽字確認(rèn)。留樣管理按照食品安全相關(guān)規(guī)定，食堂每餐供應(yīng)的每種菜品都應(yīng)進(jìn)行留樣。留樣量不少于[X]克，留樣時(shí)間不少于[X]小時(shí)。留樣菜品應(yīng)存放在專用的留樣冰箱內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)。留樣人員需在《食品留樣記錄單》上簽字，注明留樣菜品名稱類別、留樣時(shí)間、留樣人等信息?！妒称妨魳佑涗泦巍沸杞?jīng)食堂負(fù)責(zé)人簽字審核。2.外賣訂餐制作訂單接收與確認(rèn)外賣訂餐平臺(tái)訂單由專人負(fù)責(zé)接收，確認(rèn)訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤后，在訂單管理系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)記。接收人員需在《外賣訂單接收表》上簽字，記錄訂單時(shí)間、客戶信息、訂餐菜品及數(shù)量等內(nèi)容。訂單信息如有變更，接收人員應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)，并在《外賣訂單接收表》上注明變更情況。制作安排根據(jù)訂單信息，廚房工作人員安排制作任務(wù)。制作過(guò)程中的要求同食堂制作環(huán)節(jié)，每完成一單制作，制作人員需在對(duì)應(yīng)的《外賣訂單制作單》上簽字，記錄訂單詳情及制作完成時(shí)間。制作完成后，由專人對(duì)菜品進(jìn)行包裝，并在包裝上粘貼訂單標(biāo)識(shí)。包裝人員需在《外賣訂單包裝記錄單》上簽字，注明訂單號(hào)、包裝時(shí)間、包裝人等信息。出餐核對(duì)出餐時(shí)，由專人對(duì)照訂單信息對(duì)菜品進(jìn)行核對(duì)，確保菜品數(shù)量、種類、包裝等與訂單一致。核對(duì)無(wú)誤后，出餐人員在《外賣訂單出餐核對(duì)表》上簽字，將餐品交予配送人員。四、供應(yīng)環(huán)節(jié)簽字規(guī)范1.食堂供應(yīng)就餐登記公司員工就餐時(shí)，需在食堂入口處進(jìn)行登記。登記人員記錄員工姓名、部門、就餐時(shí)間等信息，并在《員工就餐登記表》上簽字。食堂管理人員可根據(jù)就餐登記情況，合理安排食材用量和服務(wù)人員數(shù)量。菜品供應(yīng)食堂工作人員按照規(guī)定的就餐時(shí)間和菜品供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，為員工提供餐飲服務(wù)。在每餐供應(yīng)結(jié)束后，食堂負(fù)責(zé)人需統(tǒng)計(jì)當(dāng)日就餐人數(shù)、菜品銷售情況等信息，并填寫《食堂菜品供應(yīng)日?qǐng)?bào)表》，簽字確認(rèn)后報(bào)餐飲服務(wù)部門。餐飲服務(wù)部門可根據(jù)日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)，分析員工就餐需求變化，及時(shí)調(diào)整菜品供應(yīng)計(jì)劃。2.外賣訂餐供應(yīng)配送交接配送人員接收餐品時(shí)，需與出餐人員在《外賣訂單配送交接單》上簽字確認(rèn)，注明訂單號(hào)、餐品數(shù)量、交接時(shí)間等信息。配送過(guò)程中，配送人員應(yīng)確保餐品安全、完整送達(dá)客戶手中?？蛻艉炇蘸螅渌腿藛T需在訂單系統(tǒng)中確認(rèn)送達(dá)，并將客戶簽收憑證（如拍照、電子簽名等）反饋給公司訂餐管理部門。訂餐管理部門整理客戶反饋信息，定期分析客戶滿意度。若出現(xiàn)餐品丟失、損壞或客戶拒收等情況，配送人員應(yīng)及時(shí)與公司溝通，并在相關(guān)記錄上詳細(xì)說(shuō)明情況，配合公司進(jìn)行處理。五、費(fèi)用報(bào)銷簽字規(guī)范1.食材采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷采購(gòu)人員整理采購(gòu)發(fā)票、送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單等報(bào)銷憑證，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，詳細(xì)注明采購(gòu)食材的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等信息。費(fèi)用報(bào)銷單先由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合理性。審核內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格是否合理、采購(gòu)數(shù)量與實(shí)際需求是否相符、發(fā)票信息是否準(zhǔn)確等。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷憑證的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，檢查發(fā)票是否符合稅務(wù)規(guī)定、報(bào)銷金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。審核通過(guò)后，在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)情況，對(duì)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行最終審批簽字。若采購(gòu)金額較大或存在特殊情況，分管領(lǐng)導(dǎo)可要求采購(gòu)人員提供詳細(xì)的采購(gòu)說(shuō)明或相關(guān)證明材料。2.餐飲用品采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷流程同食材采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷，但餐飲服務(wù)部門負(fù)責(zé)人需在采購(gòu)人員提交的費(fèi)用報(bào)銷單上簽字，確認(rèn)用品的適用性和質(zhì)量符合要求。財(cái)務(wù)部門審核重點(diǎn)關(guān)注用品采購(gòu)的必要性和費(fèi)用合理性，確保報(bào)銷符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)綜合考慮業(yè)務(wù)需求和財(cái)務(wù)狀況，做出最終報(bào)銷決定。3.餐飲服務(wù)費(fèi)用報(bào)銷（如食堂人工費(fèi)用、外賣訂餐平臺(tái)服務(wù)費(fèi)等）相關(guān)部門或人員整理費(fèi)用支出憑證，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明費(fèi)用項(xiàng)目、金額、支付對(duì)象等信息。部門負(fù)責(zé)人對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性和合理性進(jìn)行初審簽字，如食堂負(fù)責(zé)人審核食堂人工費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，需確認(rèn)人員出勤情況、工作內(nèi)容與費(fèi)用支出相符；訂餐管理部門負(fù)責(zé)人審核外賣訂餐平臺(tái)服務(wù)費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需核實(shí)訂單數(shù)量與費(fèi)用的匹配性。財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核，檢查費(fèi)用報(bào)銷是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，憑證是否齊全有效。審核通過(guò)后簽字。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體費(fèi)用預(yù)算和業(yè)務(wù)情況進(jìn)行終審簽字，批準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)餐飲業(yè)務(wù)簽字制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查。審計(jì)內(nèi)容包括簽字流程的合規(guī)性、簽字文件的完整性、費(fèi)用報(bào)銷的合理性等。審計(jì)人員通過(guò)查閱相關(guān)文件記錄、訪談相關(guān)人員、實(shí)地查看業(yè)務(wù)操作等方式進(jìn)行審計(jì)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并形成審計(jì)報(bào)告提交公司管理層。2.食品安全監(jiān)督檢查食品安全管理部門加強(qiáng)對(duì)餐飲制作和供應(yīng)環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查食材采購(gòu)驗(yàn)收、食品加工制作過(guò)程、食品留樣等環(huán)節(jié)的簽字記錄是否完整、真實(shí)，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于違反食品安全規(guī)定的行為，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。同時(shí)，將檢查結(jié)果定期向公司管理層匯報(bào)，督促相關(guān)部門改進(jìn)工作。3.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門在日常工作中對(duì)餐飲費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行嚴(yán)格審核，檢查簽字手續(xù)是否齊全、報(bào)銷金額是否準(zhǔn)確合理、憑證是否合規(guī)等。對(duì)于不符合財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。定期對(duì)餐飲費(fèi)用支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。七、違規(guī)處理1.對(duì)于虛假簽字行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職、辭退等處理。虛假簽字涉及的費(fèi)用不予報(bào)銷，并追回已報(bào)銷款項(xiàng)。如因虛假簽字給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。對(duì)于參與虛假簽字的供應(yīng)商，立即終止合作關(guān)系，并依法追究其法律責(zé)任。2.對(duì)于未按規(guī)定簽字或簽字不全的情況要求相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)全簽字手續(xù)，確保業(yè)務(wù)流程完整。對(duì)多次出現(xiàn)未按規(guī)定簽字情況的責(zé)任人，給予批評(píng)教育，并根據(jù)公司績(jī)效考核制度進(jìn)行相應(yīng)扣分處理。3.對(duì)于違反食品安全簽字規(guī)范的行為按照食品安全法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，責(zé)