PAGE規(guī)范分包管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分包管理，規(guī)范分包行為，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及分包工程的項(xiàng)目，包括但不限于建筑工程、市政工程、機(jī)電安裝工程等各類專業(yè)分包及勞務(wù)分包項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：分包活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方相關(guān)規(guī)定，確保分包行為合法有效。2.擇優(yōu)選擇原則：在選擇分包商時(shí)，應(yīng)通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇具有良好信譽(yù)、專業(yè)能力和業(yè)績(jī)的分包商。3.全過程管理原則：對(duì)分包工程從分包商選擇、合同簽訂、施工過程管理到竣工驗(yàn)收、結(jié)算支付等進(jìn)行全過程監(jiān)督管理。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：通過合理的分包管理措施，有效控制分包工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、分包商選擇與準(zhǔn)入（一）分包商資格要求1.具有獨(dú)立法人資格：分包商應(yīng)具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照。2.具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)：根據(jù)分包工程的專業(yè)類別和規(guī)模要求，分包商應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)承包資質(zhì)或勞務(wù)分包資質(zhì)，且資質(zhì)等級(jí)應(yīng)滿足項(xiàng)目要求。3.良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)：近[X]年內(nèi)無重大質(zhì)量、安全事故，無拖欠農(nóng)民工工資等不良記錄，在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑和信譽(yù)。4.具備相應(yīng)的人員、設(shè)備和資金實(shí)力：擁有與分包工程相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、施工設(shè)備和流動(dòng)資金，能夠滿足工程施工的需要。（二）分包商選擇程序1.發(fā)布招標(biāo)信息：根據(jù)項(xiàng)目需求，編制分包招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書，明確分包工程的范圍、要求、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)方式等內(nèi)容，通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等渠道發(fā)布招標(biāo)信息。2.資格預(yù)審：對(duì)報(bào)名參加分包招標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，審查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、信譽(yù)情況等相關(guān)資料，篩選出符合資格要求的潛在分包商。3.招標(biāo)文件發(fā)放：向通過資格預(yù)審的潛在分包商發(fā)放招標(biāo)文件，要求其按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。4.開標(biāo)、評(píng)標(biāo)：組織開標(biāo)會(huì)議，對(duì)各分包商的投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，重點(diǎn)評(píng)審分包商的報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)、業(yè)績(jī)信譽(yù)等方面。5.確定中標(biāo)單位：根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位，并向其發(fā)出中標(biāo)通知書。（三）分包商準(zhǔn)入管理1.建立分包商名錄：對(duì)通過招標(biāo)選擇的分包商進(jìn)行登記，建立公司分包商名錄。名錄應(yīng)包括分包商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績(jī)記錄、合作評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2.定期評(píng)估與更新：每年對(duì)分包商名錄中的分包商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括分包工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、履約情況等方面。對(duì)評(píng)估不合格的分包商，及時(shí)從名錄中刪除，并禁止其參與公司后續(xù)的分包項(xiàng)目投標(biāo)。同時(shí)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化情況，適時(shí)更新分包商名錄，補(bǔ)充優(yōu)秀的分包商資源。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.合同起草與審核：根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)起草分包合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確分包工程的范圍、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、價(jià)格及支付方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。合同起草完成后，應(yīng)提交公司法律部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.合同簽訂：審核通過后的分包合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與分包商簽訂。簽訂后的合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由雙方簽字確認(rèn)。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.交底與培訓(xùn)：合同簽訂后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同要求和雙方責(zé)任。同時(shí)，根據(jù)合同內(nèi)容和項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)分包商進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其熟悉項(xiàng)目管理要求和施工規(guī)范。2.跟蹤檢查：項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)分包合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，重點(diǎn)檢查分包工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等方面是否符合合同要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與分包商溝通協(xié)調(diào)，督促其整改落實(shí)。3.變更管理：如因項(xiàng)目實(shí)際情況需要對(duì)分包合同進(jìn)行變更，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。變更申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目管理部門提出，經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，與分包商簽訂補(bǔ)充協(xié)議或變更合同。變更協(xié)議或合同應(yīng)明確變更的內(nèi)容、價(jià)格調(diào)整、工期順延等事項(xiàng)，確保變更后的合同條款合法有效。（三）合同結(jié)算與支付1.結(jié)算依據(jù)：分包工程完工后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式和結(jié)算周期，及時(shí)與分包商進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算時(shí)應(yīng)以實(shí)際完成的工程量、質(zhì)量驗(yàn)收合格證明、變更簽證等資料為依據(jù)。2.結(jié)算審核：項(xiàng)目管理部門完成結(jié)算初稿后，應(yīng)提交公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核結(jié)算金額的準(zhǔn)確性、支付條件的合規(guī)性等內(nèi)容。審核通過后的結(jié)算報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.支付管理：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的結(jié)算報(bào)告，按照合同約定的支付方式和支付時(shí)間，及時(shí)向分包商支付工程款。支付過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，確保支付憑證齊全、手續(xù)完備。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分包商工程款支付的監(jiān)管，防止出現(xiàn)超付、誤付等情況。四、施工過程管理（一）施工組織與協(xié)調(diào)1.施工組織設(shè)計(jì)：分包商應(yīng)根據(jù)分包合同和項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，明確施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等內(nèi)容。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)報(bào)項(xiàng)目管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.進(jìn)度協(xié)調(diào)：項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期組織召開工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，檢查分包工程進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的進(jìn)度問題。對(duì)影響工程進(jìn)度的關(guān)鍵因素，應(yīng)及時(shí)采取有效措施加以解決，確保分包工程按時(shí)完成。3.資源協(xié)調(diào)：項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體資源配置計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決分包工程施工過程中的資源需求問題。如材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備調(diào)配、勞動(dòng)力安排等，確保分包工程施工順利進(jìn)行。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃：分包商應(yīng)根據(jù)分包合同和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，制定詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)程序、質(zhì)量保證措施等內(nèi)容。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)報(bào)項(xiàng)目管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收：分包商應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及合同約定的質(zhì)量要求，對(duì)分包工程進(jìn)行全過程質(zhì)量檢驗(yàn)。每道工序完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢和專檢，合格后方可報(bào)項(xiàng)目管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)分包工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。對(duì)驗(yàn)收不合格的部位，應(yīng)責(zé)令分包商限期整改，直至達(dá)到質(zhì)量要求。3.質(zhì)量問題處理：如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確定問題原因和責(zé)任主體。對(duì)屬于分包商責(zé)任的質(zhì)量問題，應(yīng)責(zé)令其采取有效措施進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量問題的跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（三）安全管理1.安全目標(biāo)與責(zé)任：分包商應(yīng)根據(jù)分包合同和項(xiàng)目安全目標(biāo)，制定詳細(xì)的安全管理制度和安全操作規(guī)程，明確各級(jí)管理人員和施工人員的安全職責(zé)。同時(shí)，應(yīng)與項(xiàng)目管理部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，確保安全責(zé)任落實(shí)到人。2.安全教育與培訓(xùn)：分包商應(yīng)組織對(duì)所有施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等。新入場(chǎng)的施工人員必須經(jīng)過三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考試合格后方可上崗作業(yè)。項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)分包商的安全教育培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，確保施工人員具備必要的安全知識(shí)和技能。3.安全檢查與隱患排查：分包商應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。項(xiàng)目管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分包工程施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令分包商限期整改。對(duì)重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，采取有效措施進(jìn)行治理，確保施工安全。4.安全事故處理：如發(fā)生安全事故，分包商應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目管理部門和相關(guān)部門，并積極組織救援和搶險(xiǎn)工作。項(xiàng)目管理部門應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司應(yīng)急預(yù)案的要求，配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理，對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。同時(shí)，應(yīng)組織對(duì)事故原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取有效措施防止類似事故再次發(fā)生。（四）成本管理1.成本控制目標(biāo)：分包商應(yīng)根據(jù)分包合同和項(xiàng)目成本控制目標(biāo)，制定詳細(xì)的成本控制計(jì)劃，明確成本控制措施和責(zé)任分工。成本控制計(jì)劃應(yīng)報(bào)項(xiàng)目管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.成本核算與分析：分包商應(yīng)建立健全成本核算制度，定期對(duì)分包工程成本進(jìn)行核算和分析。通過成本核算，及時(shí)掌握成本支出情況，發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，并采取有效措施加以改進(jìn)。項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)分包商的成本核算情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保成本核算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。3.成本節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在分包工程施工過程中采取有效措施節(jié)約成本的分包商，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)成本節(jié)約的幅度和對(duì)項(xiàng)目整體效益的貢獻(xiàn)程度確定，以激勵(lì)分包商積極參與成本控制工作。五、信息管理（一）建立分包管理信息臺(tái)賬項(xiàng)目管理部門應(yīng)建立分包管理信息臺(tái)賬，對(duì)分包商選擇、合同簽訂、施工過程管理、結(jié)算支付等全過程信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包括分包商基本信息、合同信息、施工進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)收、安全檢查、成本核算等方面的數(shù)據(jù)，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）信息收集與整理1.定期收集：項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期收集分包工程相關(guān)信息，要求分包商按時(shí)報(bào)送施工進(jìn)度報(bào)表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄、成本核算報(bào)表等資料。同時(shí)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)安排專人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，及時(shí)收集施工過程中的各類信息。2.整理歸檔：對(duì)收集到的分包工程信息，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理歸檔。按照信息類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類存放，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，便于查詢和使用。（三）信息共享與溝通1.內(nèi)部共享：建立公司內(nèi)部的分包管理信息共享平臺(tái)，項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、安全部門等相關(guān)部門可以通過平臺(tái)及時(shí)獲取分包工程相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。2.對(duì)外溝通：項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與分包商溝通協(xié)調(diào)施工過程中的問題，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方報(bào)送分包工程信息，維護(hù)公司良好形象。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)分包工程進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括分包商選擇與準(zhǔn)入、合同管理、施工過程管理、信息管理等方面。檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等多種形式。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)分包工程中存在的突出問題或重點(diǎn)環(huán)節(jié)，公司可組織專項(xiàng)監(jiān)督檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查重點(diǎn)和方法，確保檢查工作的針對(duì)性和有效性。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)：建立分包商考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，考核指標(biāo)應(yīng)包括工程質(zhì)量、安全管理、進(jìn)度控制、成本控制、合同履約、隊(duì)伍管理等方面。各項(xiàng)考核指標(biāo)應(yīng)明確具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分方法。2.考核周期：對(duì)分包商的考核評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，考核周期一般為每半年或一年?？己私Y(jié)