PAGE規(guī)范物品采購(gòu)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物品采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物品采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備器材、原材料、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和利益輸送。3.效益原則：在保證物品質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)需求的提出1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，定期提出物品采購(gòu)需求，填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.對(duì)于臨時(shí)性或緊急采購(gòu)需求，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)表，并說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間。（二）采購(gòu)計(jì)劃的制定1.采購(gòu)部門(mén)收到《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物品的種類(lèi)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)預(yù)算的編制與控制1.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制，詳細(xì)列出各項(xiàng)采購(gòu)費(fèi)用，并確保預(yù)算合理、準(zhǔn)確。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)預(yù)算，在采購(gòu)過(guò)程中如遇預(yù)算調(diào)整，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)估1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求和準(zhǔn)入條件。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商合作的依據(jù)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰。（二）供應(yīng)商的合作與管理1.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評(píng)估結(jié)果等，便于對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理和跟蹤。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保采購(gòu)活動(dòng)順利進(jìn)行。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)的審批1.《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)先由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，確保采購(gòu)需求合理、必要。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審批。3.對(duì)于金額較大或重要物品的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)總經(jīng)理審批。（二）采購(gòu)方式的確定1.根據(jù)采購(gòu)物品的特點(diǎn)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃和確定的采購(gòu)方式，開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。3.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的變更或問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。（四）驗(yàn)收與付款1.采購(gòu)物品到貨后，由采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面是否符合合同要求。2.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)，確保付款及時(shí)、準(zhǔn)確。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督崗位，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)流程合規(guī)、采購(gòu)行為公正。2.采購(gòu)監(jiān)督人員有權(quán)對(duì)采購(gòu)文件、合同、發(fā)票等進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）審計(jì)監(jiān)督1.定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的合理性、采購(gòu)效益的實(shí)現(xiàn)情況等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和處理意見(jiàn)。六、采購(gòu)人員管理（一）采購(gòu)人員的職責(zé)與素質(zhì)要求1.采購(gòu)人員應(yīng)熟悉國(guó)家法律法規(guī)和公司采購(gòu)制度，具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施、供應(yīng)商的管理等工作，確保采購(gòu)任務(wù)順利完成。3.采購(gòu)人員應(yīng)廉潔奉公，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。（二）采購(gòu)人員的培訓(xùn)與考核1.定期組織采購(gòu)人員參加培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，包括法律法規(guī)、采購(gòu)技巧、合同管理等方面的培訓(xùn)。2.建立采購(gòu)人員考核制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。七、附則（一）解