PAGE酒店審批流程制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)酒店各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理，確保酒店運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，提高工作效率，保障酒店利益，特制定本審批流程制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)部所有部門及員工涉及的各類審批事項(xiàng)，包括但不限于費(fèi)用報(bào)銷、采購申請(qǐng)、合同簽訂、人事變動(dòng)、設(shè)施設(shè)備維修改造等。（三）基本原則1.合法性原則：所有審批流程必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.合理性原則：審批標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理、公正，充分考慮酒店實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：根據(jù)審批事項(xiàng)的性質(zhì)和金額大小，明確各級(jí)審批人員的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行分級(jí)審批。4.高效性原則：優(yōu)化審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高審批效率，確保工作及時(shí)推進(jìn)。二、審批流程概述（一）審批流程分類1.常規(guī)審批流程：適用于日常性、重復(fù)性的業(yè)務(wù)活動(dòng)，如每月的費(fèi)用報(bào)銷、常規(guī)辦公用品采購等。2.特殊審批流程：針對(duì)臨時(shí)性、重大性或涉及多個(gè)部門協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如大型活動(dòng)策劃、重要合同簽訂等，需啟動(dòng)特殊審批流程。（二）審批環(huán)節(jié)一般包括申請(qǐng)、初審、審核、審批、執(zhí)行與反饋等環(huán)節(jié)。1.申請(qǐng)：由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按照規(guī)定格式填寫審批申請(qǐng)表，詳細(xì)說明申請(qǐng)事項(xiàng)的內(nèi)容、原因、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.初審：部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查申請(qǐng)內(nèi)容是否符合本部門工作安排和預(yù)算計(jì)劃，證明材料是否齊全、真實(shí)。3.審核：根據(jù)審批事項(xiàng)的性質(zhì)，由相關(guān)職能部門進(jìn)行審核。如費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部門審核，采購申請(qǐng)由采購部門審核等，審核重點(diǎn)在于合規(guī)性、合理性以及與預(yù)算的匹配度。4.審批：根據(jù)審批權(quán)限，由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。審批人應(yīng)綜合考慮各種因素，做出同意、不同意或要求補(bǔ)充材料等審批意見。5.執(zhí)行與反饋：經(jīng)審批同意的申請(qǐng)事項(xiàng)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時(shí)將執(zhí)行情況反饋給相關(guān)部門和審批人。三、費(fèi)用報(bào)銷審批流程（一）報(bào)銷范圍1.與酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)的費(fèi)用，如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)等。2.經(jīng)酒店批準(zhǔn)的特殊費(fèi)用支出，如員工培訓(xùn)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.差旅費(fèi)：根據(jù)不同地區(qū)、出行方式等制定詳細(xì)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，包括交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、餐飲補(bǔ)貼等。例如，一線城市出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/晚，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，但需提供正規(guī)發(fā)票。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)：嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)，按照接待對(duì)象、業(yè)務(wù)性質(zhì)等設(shè)定不同檔次的限額。如接待重要客戶，單次招待費(fèi)用不得超過[X]元，并需提前填寫招待申請(qǐng)單。3.其他費(fèi)用：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等按照酒店預(yù)算定額執(zhí)行，通訊費(fèi)根據(jù)員工職級(jí)設(shè)定不同的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。（三）報(bào)銷流程1.經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，粘貼好相關(guān)發(fā)票及報(bào)銷憑證，注明費(fèi)用明細(xì)、用途、發(fā)生時(shí)間等信息。2.部門負(fù)責(zé)人初審，確認(rèn)費(fèi)用與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)且符合預(yù)算，簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票真實(shí)性、合法性以及報(bào)銷金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)，審核通過后簽字。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)審批權(quán)限決定是否同意報(bào)銷。5.總經(jīng)理終審（超過一定金額的報(bào)銷）。6.終審?fù)ㄟ^后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷支付。四、采購申請(qǐng)審批流程（一）采購分類1.固定資產(chǎn)采購：如酒店設(shè)備、家具、車輛等價(jià)值較高、使用年限較長(zhǎng)的資產(chǎn)。2.低值易耗品采購：辦公用品、一次性客用品、清潔用品等價(jià)值較低、使用周期較短的物品。3.服務(wù)采購：如外包的洗滌服務(wù)、餐飲原材料供應(yīng)商采購等。（二）采購申請(qǐng)流程1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請(qǐng)表，注明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額、需求時(shí)間等。2.部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)的必要性和合理性，簽字確認(rèn)。3.采購部門審核采購申請(qǐng)是否符合酒店采購政策和流程，是否有更合適的采購渠道或供應(yīng)商，審核通過后簽字。4.財(cái)務(wù)部門審核采購預(yù)算，確保采購費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)，簽字。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)采購金額大小決定審批層級(jí)。6.總經(jīng)理終審（重大采購項(xiàng)目）。7.采購部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行采購操作，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購情況反饋給相關(guān)部門。五、合同簽訂審批流程（一）合同范圍包括但不限于租賃合同、采購合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等與酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的各類合同。（二）合同審批流程1.合同承辦部門起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。2.部門負(fù)責(zé)人初審合同內(nèi)容是否符合本部門業(yè)務(wù)要求和利益，簽字。3.法律合規(guī)部門審核合同的合法性、合規(guī)性，對(duì)條款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出修改意見，簽字。4.財(cái)務(wù)部門審核合同付款方式、結(jié)算周期等財(cái)務(wù)條款是否合理，簽字。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)合同性質(zhì)和金額決定是否需要進(jìn)一步審核或修改。6.總經(jīng)理終審（重大合同）。7.合同雙方簽字蓋章后生效，并按照合同約定執(zhí)行。在合同執(zhí)行過程中，如有變更事項(xiàng)，需重新履行審批流程。六、人事變動(dòng)審批流程（一）人事變動(dòng)類型1.員工招聘：包括新員工入職、實(shí)習(xí)生招聘等。2.員工晉升：?jiǎn)T工職位提升。3.員工調(diào)動(dòng)：?jiǎn)T工在酒店內(nèi)部不同部門之間的調(diào)動(dòng)。4.員工離職：包括主動(dòng)離職、辭退、開除等。（二）人事變動(dòng)審批流程1.招聘：用人部門填寫招聘申請(qǐng)表，說明招聘崗位、人數(shù)、任職要求等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交人力資源部門。人力資源部門負(fù)責(zé)發(fā)布招聘信息、篩選簡(jiǎn)歷、組織面試等工作，面試結(jié)果報(bào)用人部門和分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，最終由總經(jīng)理審批新員工入職。2.晉升：?jiǎn)T工所在部門提交晉升申請(qǐng)，說明晉升理由、擬晉升職位等，人力資源部門審核員工績(jī)效、能力等情況，征求相關(guān)部門意見后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。3.調(diào)動(dòng)：調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人協(xié)商一致后，填寫員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表，經(jīng)人力資源部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。4.離職：?jiǎn)T工提出離職申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通了解離職原因，確認(rèn)工作交接情況后簽字。人力資源部門審核離職手續(xù)辦理情況，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及重要崗位或關(guān)鍵人員離職的，需總經(jīng)理終審。七、設(shè)施設(shè)備維修改造審批流程（一）維修改造范圍酒店各類設(shè)施設(shè)備的日常維修、定期保養(yǎng)以及重大改造項(xiàng)目。（二）審批流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備問題后，填寫維修改造申請(qǐng)表，詳細(xì)描述問題情況、預(yù)計(jì)維修改造內(nèi)容和費(fèi)用。2.工程部門現(xiàn)場(chǎng)勘查，評(píng)估維修改造的必要性和可行性，提出初步方案和預(yù)算，簽字。3.財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算合理性，簽字。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)維修改造金額和對(duì)酒店運(yùn)營(yíng)的影響程度決定是否實(shí)施。5.總經(jīng)理終審（重大維修改造項(xiàng)目）。6.審批通過后，工程部門組織實(shí)施維修改造工作，完成后進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果反饋給相關(guān)部門。八、特殊審批流程（一）大型活動(dòng)策劃審批1.活動(dòng)策劃部門制定詳細(xì)的活動(dòng)策劃方案，包括活動(dòng)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、活動(dòng)內(nèi)容、預(yù)算等。2.部門負(fù)責(zé)人初審方案的可行性和與酒店整體業(yè)務(wù)的契合度，簽字。3.市場(chǎng)部門評(píng)估活動(dòng)對(duì)酒店市場(chǎng)推廣的效果，提出意見，簽字。4.財(cái)務(wù)部門審核活動(dòng)預(yù)算，簽字。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)活動(dòng)規(guī)模和影響力決定是否需要進(jìn)一步調(diào)整方案。6.總經(jīng)理終審。7.按照審批后的方案組織活動(dòng)實(shí)施，活動(dòng)結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。（二）重要合同簽訂審批對(duì)于涉及金額巨大、合作方重要、對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)有重大影響的合同，除按照常規(guī)合同審批流程外，還需組織相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)論證。由法律合規(guī)部門牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等部門對(duì)合同條款進(jìn)行深入分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益，形成專項(xiàng)報(bào)告提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，最終由總經(jīng)理審批決定是否簽訂合同。九、審批權(quán)限劃分（一）部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限1.審批本部門預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷、采購申請(qǐng)等常規(guī)業(yè)務(wù)，單筆金額不超過[X]元。2.初審本部門員工的人事變動(dòng)申請(qǐng)，如普通崗位的招聘、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等。3.審核本部門設(shè)施設(shè)備的一般性維修申請(qǐng)，維修費(fèi)用不超過[X]元。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限1.審批涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，如跨部門的采購項(xiàng)目、合作活動(dòng)等。2.審核金額在[X]元至[X]元之間的費(fèi)用報(bào)銷、采購申請(qǐng)等，以及重要崗位員工的人事變動(dòng)。3.審批本部門及分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備維修改造項(xiàng)目，預(yù)算金額在[X]元至[X]元之間。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限1.終審所有重大事項(xiàng)的審批，包括超過[X]元的費(fèi)用報(bào)銷、采購申請(qǐng)、合同簽訂，重大人事變動(dòng)，大型維修改造項(xiàng)目等。2.對(duì)涉及酒店戰(zhàn)略、重大決策等事項(xiàng)進(jìn)行最終審批。十、審批時(shí)間規(guī)定（一）常規(guī)審批1.一般情況下，部門負(fù)責(zé)人初審應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成。2.職能部門審核在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成（特殊情況除外）。4.總經(jīng)理終審在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成（重大事項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況確定）。（二）特殊審批對(duì)于特殊審批流程，如大型活動(dòng)策劃審批、重要合同簽訂審批等，根據(jù)事項(xiàng)的緊急程度和復(fù)雜程度，由相關(guān)部門協(xié)商確定審批時(shí)間，但原則上應(yīng)在確保充分論證和決策質(zhì)量的前提下盡快完成。十一、審批監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督酒店內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)審批流程執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查審批程序是否合規(guī)、審批意見是否合理、有無越權(quán)審批等問題。（二）投訴與反饋機(jī)制設(shè)立專門的投訴郵箱和電話，接受員工和相關(guān)利益方對(duì)審批流程中存在問題的投訴和反饋。對(duì)于投訴和反饋事項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴