PAGE來料檢驗規(guī)范制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司所接收的來料符合規(guī)定的質(zhì)量要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低因來料問題導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤、成本增加及客戶投訴等風險，特制定本來料檢驗規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、包裝材料等來料的檢驗活動。（三）職責分工1.品質(zhì)部門負責制定來料檢驗計劃和檢驗標準。組織實施來料檢驗工作，對來料進行檢驗、判定和記錄。對不合格來料進行標識、隔離，并開具不合格報告，跟蹤處理結(jié)果。定期對來料檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，提出改進建議。2.采購部門負責與供應(yīng)商溝通來料檢驗的相關(guān)要求和流程。協(xié)助品質(zhì)部門處理來料檢驗過程中的問題，及時反饋供應(yīng)商的質(zhì)量狀況。對因供應(yīng)商來料質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失，按照合同約定進行索賠。3.倉庫部門負責對來料進行接收、存儲和發(fā)放，并配合品質(zhì)部門進行來料檢驗工作。對檢驗合格的來料辦理入庫手續(xù)，對不合格來料進行隔離存放。按照品質(zhì)部門的要求，對來料進行標識管理。4.生產(chǎn)部門及時反饋來料質(zhì)量問題對生產(chǎn)造成的影響。協(xié)助品質(zhì)部門對來料質(zhì)量問題進行原因分析和改進措施的制定。二、檢驗流程（一）檢驗準備1.品質(zhì)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況及采購訂單，制定來料檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次及檢驗人員等。2.檢驗人員根據(jù)檢驗計劃，準備所需的檢驗設(shè)備、量具、測試儀器等，并確保其精度和準確性符合要求。3.檢驗人員熟悉來料的技術(shù)要求、質(zhì)量標準及相關(guān)檢驗文件，明確檢驗重點和難點。（二）來料接收1.倉庫部門在收到來料時，應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對來料進行外觀檢查，如包裝是否完好、有無破損、變形等情況。對外觀不合格的來料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通處理。3.倉庫部門將來料放置在待檢區(qū)，并做好標識，等待品質(zhì)部門進行檢驗。（三）檢驗實施1.檢驗人員按照檢驗計劃和檢驗標準，對來料進行逐項檢驗。檢驗項目可包括外觀、尺寸、性能、理化指標等。2.對于抽樣檢驗的來料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣，確保樣本具有代表性。3.在檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)如實記錄檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，填寫檢驗記錄表格。檢驗記錄應(yīng)清晰、準確、完整，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等信息。（四）檢驗判定1.檢驗人員根據(jù)檢驗標準和檢驗結(jié)果，對來料進行判定。判定結(jié)果分為合格、不合格和待處理三種情況。2.對于合格的來料，檢驗人員應(yīng)在檢驗記錄表格上簽字確認，并通知倉庫部門辦理入庫手續(xù)。3.對于不合格的來料，檢驗人員應(yīng)開具不合格報告，注明不合格項目、不合格原因及處理建議。不合格報告應(yīng)及時傳遞給采購部門、倉庫部門及相關(guān)責任部門。4.對于判定為待處理的來料，檢驗人員應(yīng)進一步分析原因，必要時組織相關(guān)部門進行討論，確定處理方案。（五）不合格處理1.采購部門接到不合格報告后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商說明情況并提出處理措施。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對不合格來料進行處理，如補貨、換貨、退貨等。處理結(jié)果應(yīng)及時反饋給采購部門和品質(zhì)部門。3.對于因供應(yīng)商來料質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤、成本增加等損失，采購部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。4.品質(zhì)部門應(yīng)對不合格來料的處理情況進行跟蹤驗證，確保不合格來料得到有效處理，防止再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（六）檢驗記錄與報告1.檢驗人員應(yīng)及時整理和歸檔檢驗記錄，確保記錄的完整性和可追溯性。檢驗記錄應(yīng)保存規(guī)定的期限，以便于查詢和追溯。2.品質(zhì)部門應(yīng)定期對來料檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成來料檢驗報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括檢驗批次、檢驗項目、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格率、主要不合格原因等信息。3.來料檢驗報告應(yīng)提交給公司管理層及相關(guān)部門，為公司的質(zhì)量決策、生產(chǎn)安排及供應(yīng)商管理提供依據(jù)。三、檢驗標準（一）外觀檢驗標準1.來料應(yīng)無明顯的劃痕、磕碰、裂紋、變形等缺陷。2.表面應(yīng)平整、光滑，色澤均勻一致，無銹蝕、氧化、脫漆等現(xiàn)象。3.標識應(yīng)清晰、完整、牢固，符合相關(guān)標準和要求。（二）尺寸檢驗標準1.來料的尺寸應(yīng)符合產(chǎn)品設(shè)計圖紙和技術(shù)要求的規(guī)定。2.尺寸公差應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)，超出公差范圍的來料為不合格品。3.對于關(guān)鍵尺寸，應(yīng)進行重點檢驗，確保產(chǎn)品的性能和裝配要求。（三）性能檢驗標準1.根據(jù)來料的特性和用途，制定相應(yīng)的性能檢驗標準，如物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等。2.性能檢驗應(yīng)采用合適的檢驗方法和設(shè)備，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。3.對于性能不合格的來料，應(yīng)進行詳細分析，找出原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（四）理化指標檢驗標準1.按照相關(guān)國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)部標準，對來料的理化指標進行檢驗，如化學(xué)成分、有害物質(zhì)限量等。2.理化指標檢驗應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行，確保檢驗結(jié)果的權(quán)威性和公正性。3.對于理化指標不合格的來料，應(yīng)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進行處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場。四、抽樣檢驗方法（一）抽樣原則1.應(yīng)根據(jù)來料的批量大小、質(zhì)量波動情況及檢驗項目的重要程度等因素，合理確定抽樣方案。2.抽樣應(yīng)具有代表性，能夠真實反映來料的質(zhì)量狀況。3.抽樣過程應(yīng)遵循隨機原則，避免人為因素的干擾。（二）抽樣方法1.簡單隨機抽樣：從總體中隨機抽取一定數(shù)量的樣本，每個個體被抽取的概率相等。2.分層抽樣：將總體按照某些特征或?qū)傩苑殖扇舾蓪?，然后從每層中分別抽取樣本。3.系統(tǒng)抽樣：將總體中的個體按照一定的順序排列，然后按照固定的間隔抽取樣本。（三）抽樣數(shù)量1.抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)來料的批量大小和檢驗項目的要求確定，一般應(yīng)符合相關(guān)標準和規(guī)定。2.對于批量較小的來料，應(yīng)適當增加抽樣數(shù)量，以確保檢驗結(jié)果的準確性。3.對于關(guān)鍵工序或重要產(chǎn)品的來料，應(yīng)進行全檢或加大抽樣比例。（四）抽樣檢驗結(jié)果的判定1.根據(jù)抽樣檢驗標準，對抽取的樣本進行檢驗和判定。2.若樣本中不合格品的數(shù)量不超過規(guī)定的合格判定數(shù)，則判定該批來料合格；若樣本中不合格品的數(shù)量超過規(guī)定的不合格判定數(shù)，則判定該批來料不合格。3.對于抽樣檢驗結(jié)果為不合格的批來料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行處理，如擴大抽樣檢驗、全檢等。五、檢驗設(shè)備與量具管理（一）設(shè)備與量具的配備1.根據(jù)來料檢驗的需要，配備相應(yīng)的檢驗設(shè)備和量具，如卡尺、千分尺、萬用表、光譜分析儀等。2.檢驗設(shè)備和量具應(yīng)滿足檢驗項目的精度和準確性要求，定期進行校準和維護。（二）設(shè)備與量具的校準1.制定檢驗設(shè)備和量具的校準計劃，定期送法定計量機構(gòu)或具備資質(zhì)的校準機構(gòu)進行校準。2.校準周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備和量具的使用頻率、穩(wěn)定性等因素確定，確保其準確性和可靠性。3.校準合格的設(shè)備和量具應(yīng)貼上校準標識，并注明校準日期和有效期。（三）設(shè)備與量具的維護與保養(yǎng)1.檢驗人員應(yīng)按照設(shè)備和量具的使用說明書，進行日常的維護和保養(yǎng)，如清潔、潤滑、防銹等。2.定期對設(shè)備和量具進行檢查和調(diào)試，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障，確保其正常運行。3.對于損壞或超過校準有效期的設(shè)備和量具，應(yīng)及時進行維修或重新校準，嚴禁使用不合格的設(shè)備和量具進行檢驗。（四）設(shè)備與量具的管理記錄1.建立檢驗設(shè)備和量具的管理臺賬，記錄設(shè)備和量具的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、校準日期、有效期、維護保養(yǎng)情況等信息。2.保存設(shè)備和量具的校準證書、維修記錄、報廢記錄等相關(guān)文件，確保管理記錄的完整性和可追溯性。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量要求、生產(chǎn)需求及成本控制等因素，選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商進行評估和審核，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平等方面。3.與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責任和義務(wù)。（二）供應(yīng)商培訓(xùn)1.采購部門應(yīng)定期組織對供應(yīng)商的培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量要求、檢驗標準和流程等。2.培訓(xùn)內(nèi)容可包括質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗方法和技巧等方面。3.通過培訓(xùn)，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平，確保來料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。（三）供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)督1.品質(zhì)部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的來料質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，評估供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)。2.根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量狀況，采取相應(yīng)的措施進行監(jiān)督和管理，如加強檢驗、要求供應(yīng)商整改等。3.對于質(zhì)量問題嚴重的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如暫停供貨