PAGE材料報(bào)驗(yàn)規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司材料管理，確保工程質(zhì)量，規(guī)范材料報(bào)驗(yàn)流程，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目中涉及的各類(lèi)材料的報(bào)驗(yàn)管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.質(zhì)量第一原則：確保所報(bào)驗(yàn)材料符合工程設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障工程質(zhì)量。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：材料報(bào)驗(yàn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，保證工程進(jìn)度不受影響。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在材料報(bào)驗(yàn)過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、材料報(bào)驗(yàn)流程（一）材料采購(gòu)前1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)要求及施工進(jìn)度計(jì)劃，編制詳細(xì)的材料采購(gòu)計(jì)劃。2.在采購(gòu)計(jì)劃中，應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并注明擬采購(gòu)的供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)擬采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保其具備生產(chǎn)或供應(yīng)符合要求材料的能力和資質(zhì)。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)文件。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、交貨時(shí)間及地點(diǎn)等條款。（二）材料到貨驗(yàn)收1.材料到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同及送貨清單，核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，并檢查材料的外觀質(zhì)量。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，對(duì)材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括材料的物理性能、化學(xué)性能、力學(xué)性能等。4.對(duì)于重要材料或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢，確保檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問(wèn)題或與采購(gòu)合同不符，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并做好記錄。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如無(wú)法解決，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。（三）材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)1.材料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、供應(yīng)商等信息，并附上質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。2.《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。3.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》及所附資料進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并提交給監(jiān)理單位。（四）監(jiān)理單位審核1.監(jiān)理單位收到《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》后，應(yīng)安排專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)材料進(jìn)行審核。2.專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)材料的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。3.如監(jiān)理單位對(duì)材料有疑問(wèn)或認(rèn)為需要進(jìn)一步檢驗(yàn)，可要求施工單位進(jìn)行補(bǔ)充檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣送檢。4.監(jiān)理單位審核通過(guò)后，在《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》上簽署審核意見(jiàn)，并加蓋監(jiān)理單位公章。（五）建設(shè)單位審批1.施工單位將經(jīng)監(jiān)理單位審核通過(guò)的《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》提交給建設(shè)單位。2.建設(shè)單位應(yīng)安排相關(guān)人員對(duì)材料報(bào)驗(yàn)情況進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括材料是否符合工程設(shè)計(jì)要求、是否滿(mǎn)足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.建設(shè)單位審批通過(guò)后，在《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》上簽署審批意見(jiàn)，并加蓋建設(shè)單位公章。（六）材料使用1.經(jīng)建設(shè)單位審批通過(guò)的材料，方可在工程中使用。施工單位應(yīng)按照相關(guān)施工規(guī)范和操作規(guī)程，合理使用材料，確保工程質(zhì)量。2.在材料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，施工單位應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)部門(mén)。三、材料報(bào)驗(yàn)相關(guān)文件要求（一）質(zhì)量證明文件1.供應(yīng)商應(yīng)提供材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。質(zhì)量證明文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章，并注明材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。2.質(zhì)量證明文件應(yīng)符合國(guó)家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）檢驗(yàn)報(bào)告1.施工單位應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，對(duì)材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具，并加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，并注明檢驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（三）其他文件1.對(duì)于進(jìn)口材料，應(yīng)提供原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)單、商檢報(bào)告等相關(guān)文件。2.對(duì)于特種設(shè)備材料，應(yīng)提供特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)等相關(guān)文件。四、各部門(mén)職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.及時(shí)了解材料到貨情況，協(xié)調(diào)解決材料采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.負(fù)責(zé)收集、整理材料的質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)材料的到貨驗(yàn)收工作，核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，并檢查材料的外觀質(zhì)量。2.填寫(xiě)《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》，附上質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，并提交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。3.負(fù)責(zé)材料的儲(chǔ)存、保管工作，確保材料質(zhì)量不受影響。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，對(duì)材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。2.對(duì)重要材料或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的材料，進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢。監(jiān)督檢驗(yàn)過(guò)程是否符合要求，確保檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.協(xié)助解決材料驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，提供技術(shù)支持和建議。（四）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1.審核《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》及所附資料，確保材料符合工程設(shè)計(jì)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)材料報(bào)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，保證工程順利進(jìn)行。（五）監(jiān)理單位1.對(duì)施工單位提交的《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，安排專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。2.對(duì)材料質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)，要求施工單位進(jìn)行補(bǔ)充檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣送檢，并監(jiān)督檢驗(yàn)過(guò)程。3.審核通過(guò)后，簽署審核意見(jiàn)，并加蓋監(jiān)理單位公章。（六）建設(shè)單位1.對(duì)經(jīng)監(jiān)理單位審核通過(guò)的《材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，確保材料符合工程整體要求。2.協(xié)調(diào)解決材料報(bào)驗(yàn)過(guò)程中涉及的各方問(wèn)題，保障工程建設(shè)順利推進(jìn)。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)材料報(bào)驗(yàn)工作進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括材料報(bào)驗(yàn)流程是否規(guī)范、相關(guān)文件是否齊全、各部門(mén)職責(zé)是否履行到位等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.積極配合建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供材料報(bào)驗(yàn)相關(guān)資料和情況。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改，并將整改情況反饋給相關(guān)部門(mén)。六、違規(guī)處理（一）對(duì)施工單位的違規(guī)處理1.如施工單位未按照本制度規(guī)定進(jìn)行材料報(bào)驗(yàn)，擅自使用不合格材料，責(zé)令其立即停止使用，并對(duì)已使用的不合格材料進(jìn)行清理。2.視情節(jié)輕重，對(duì)施工單位處以罰款，并要求其限期整改。整改完成后，重新進(jìn)行材料報(bào)驗(yàn)。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，將按照合同約定追究其違約責(zé)任，并上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)。（二）對(duì)供應(yīng)商的違規(guī)處理1.如供應(yīng)商提供虛假質(zhì)量證明文件或所供材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)令其限期更換合格材料，并承擔(dān)由此造成的一切損失。2.視情節(jié)輕重，取消其供應(yīng)商資格，并向相關(guān)部門(mén)通報(bào)其違規(guī)行為。