PAGE資產(chǎn)設(shè)備規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)設(shè)備的管理，確保資產(chǎn)設(shè)備的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)營效率，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本規(guī)范管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有資產(chǎn)設(shè)備的管理，包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司資產(chǎn)設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：公司資產(chǎn)設(shè)備管理工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限。3.效益優(yōu)先原則：資產(chǎn)設(shè)備管理應(yīng)注重效益優(yōu)先，合理配置資源，提高資產(chǎn)設(shè)備的使用效率和經(jīng)濟(jì)效益。4.規(guī)范操作原則：資產(chǎn)設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保管理工作的規(guī)范化、制度化。二、資產(chǎn)設(shè)備管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司資產(chǎn)設(shè)備管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一規(guī)劃和配置，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，編制資產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)設(shè)備的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放等工作。4.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，定期對(duì)資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修、保養(yǎng)等管理工作，確保資產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。6.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢、處置等工作，按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。7.負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門資產(chǎn)設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，定期對(duì)資產(chǎn)設(shè)備管理情況進(jìn)行總結(jié)和分析。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)設(shè)備的日常管理和使用，制定本部門資產(chǎn)設(shè)備使用管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)設(shè)備的申購、領(lǐng)用、保管、維護(hù)等工作，確保資產(chǎn)設(shè)備的安全、完整和正常使用。3.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)設(shè)備的清查盤點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)設(shè)備管理中存在的問題。4.負(fù)責(zé)配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢、處置等工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行資產(chǎn)設(shè)備管理知識(shí)的培訓(xùn)和教育，提高員工的資產(chǎn)管理意識(shí)和操作技能。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定公司資產(chǎn)設(shè)備財(cái)務(wù)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)備購置、維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的核算和管理，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)設(shè)備的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估和核算，定期對(duì)資產(chǎn)設(shè)備的賬面價(jià)值進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整。4.負(fù)責(zé)配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)設(shè)備的清查盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料。5.負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢、處置等工作進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，確保資產(chǎn)設(shè)備處置符合財(cái)務(wù)規(guī)定。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)設(shè)備管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資產(chǎn)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)設(shè)備購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)設(shè)備清查盤點(diǎn)工作進(jìn)行審計(jì)，確保清查盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)設(shè)備管理部門和使用部門的資產(chǎn)管理工作進(jìn)行績效審計(jì)，評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理工作的效益和效果。三、資產(chǎn)設(shè)備購置管理（一）購置計(jì)劃編制1.各使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀，每年年底前向資產(chǎn)管理部門提交下一年度資產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)各使用部門提交的購置計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司年度預(yù)算和資金狀況，編制公司年度資產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃。3.公司年度資產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)執(zhí)行。（二）采購實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)公司年度資產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃，組織實(shí)施采購工作。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等，具體采購方式按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司采購管理制度執(zhí)行。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行操作，確保采購過程的公開、公平、公正。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）驗(yàn)收管理1.資產(chǎn)設(shè)備到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織使用部門、采購人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗(yàn)收合格的資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并填寫資產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單。驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。3.對(duì)大型、精密、貴重資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括設(shè)備的技術(shù)性能、運(yùn)行狀況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。四、資產(chǎn)設(shè)備使用管理（一）領(lǐng)用管理1.各使用部門根據(jù)工作需要，填寫資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)資產(chǎn)管理部門審批。2.資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批意見，辦理資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)，并發(fā)放資產(chǎn)設(shè)備使用說明書、保修卡等相關(guān)資料。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，明確資產(chǎn)設(shè)備的使用責(zé)任。（二）使用培訓(xùn)1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)新購置的資產(chǎn)設(shè)備組織使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉設(shè)備的性能、操作方法、維護(hù)要求等。2.使用培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等方式進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。3.使用部門應(yīng)定期對(duì)本部門員工進(jìn)行資產(chǎn)設(shè)備使用知識(shí)的培訓(xùn)和教育，提高員工的操作技能和維護(hù)意識(shí)。（三）使用維護(hù)1.使用人員應(yīng)按照資產(chǎn)設(shè)備使用說明書的要求，正確操作和使用資產(chǎn)設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備的性能和參數(shù)。2.使用人員應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好設(shè)備的清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。3.如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門，并填寫資產(chǎn)設(shè)備維修申請表。資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)組織維修人員進(jìn)行維修，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常使用。4.對(duì)大型、精密、貴重資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)制定專門的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測，并做好記錄。（四）使用監(jiān)督1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.使用部門應(yīng)建立資產(chǎn)設(shè)備使用臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)設(shè)備的領(lǐng)用、使用、維護(hù)、維修等情況，確保資產(chǎn)設(shè)備使用情況的可追溯性。3.公司員工應(yīng)愛護(hù)資產(chǎn)設(shè)備，不得隨意損壞、丟棄資產(chǎn)設(shè)備。如因個(gè)人原因造成資產(chǎn)設(shè)備損壞或丟失的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。五、資產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備的使用情況和維護(hù)要求，制定年度資產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等。2.對(duì)大型、精密、貴重資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)制定專門的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的周期、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等。3.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)執(zhí)行。（二）維護(hù)實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃組織實(shí)施資產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)工作。維護(hù)工作可由公司內(nèi)部維修人員進(jìn)行，也可委托外部專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行。2.在維護(hù)過程中，應(yīng)做好維護(hù)記錄，記錄維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、更換的零部件等信息。維護(hù)記錄應(yīng)作為資產(chǎn)設(shè)備檔案的重要組成部分。3.對(duì)資產(chǎn)設(shè)備維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析和處理，采取有效措施加以解決。如因維護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)設(shè)備損壞或故障的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）維修管理1.如資產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障或損壞，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門，并填寫資產(chǎn)設(shè)備維修申請表。2.資產(chǎn)管理部門接到維修申請后，應(yīng)及時(shí)組織維修人員進(jìn)行故障診斷和維修。維修人員應(yīng)根據(jù)故障情況，制定維修方案，明確維修方法、維修時(shí)間、維修費(fèi)用等。3.維修費(fèi)用在規(guī)定額度以內(nèi)的，由資產(chǎn)管理部門審批后實(shí)施維修；維修費(fèi)用超過規(guī)定額度的，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施維修。4.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫資產(chǎn)設(shè)備維修記錄，記錄維修情況、更換的零部件等信息。資產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。六、資產(chǎn)設(shè)備清查盤點(diǎn)管理（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)每年定期組織資產(chǎn)設(shè)備清查盤點(diǎn)工作，制定清查盤點(diǎn)計(jì)劃。清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)執(zhí)行。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施資產(chǎn)設(shè)備清查盤點(diǎn)工作。清查盤點(diǎn)工作可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法進(jìn)行。2.在清查盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、賬面價(jià)值等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.清查盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫資產(chǎn)設(shè)備清查盤點(diǎn)表，記錄清查盤點(diǎn)的結(jié)果。清查盤點(diǎn)表應(yīng)包括資產(chǎn)設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬面價(jià)值、實(shí)際價(jià)值、盤盈盤虧情況等信息。（三）清查盤點(diǎn)報(bào)告1.清查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)撰寫清查盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告清查盤點(diǎn)的基本情況、結(jié)果、存在的問題及整改建議等。2.清查盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。如清查盤點(diǎn)結(jié)果涉及重大資產(chǎn)設(shè)備損失或違規(guī)行為的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。（四）整改落實(shí)1.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)清查盤點(diǎn)報(bào)告提出的整改建議，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改落實(shí)。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改時(shí)間等。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)跟蹤整改落實(shí)情況，確保整改工作按時(shí)完成。對(duì)整改不力的部門和人員，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)和問責(zé)。七、資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢處置管理（一）報(bào)廢鑒定1.資產(chǎn)設(shè)備因使用年限已久、技術(shù)落后、損壞嚴(yán)重等原因無法繼續(xù)使用的，使用部門應(yīng)填寫資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請表，報(bào)資產(chǎn)管理部門鑒定。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請報(bào)廢的資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)設(shè)備的基本情況、技術(shù)狀況、報(bào)廢原因等內(nèi)容。3.對(duì)大型、精密、貴重資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢鑒定，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行鑒定，并出具鑒定意見。（二）報(bào)廢審批1.資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請表經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告和公司實(shí)際情況，做出是否同意報(bào)廢的決定。2.如同意報(bào)廢的，應(yīng)在資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請表上簽字確認(rèn)，并下達(dá)報(bào)廢處置通知。（三）報(bào)廢處置1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，組織實(shí)施資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢處置工作。報(bào)廢處置方式包括出售、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際情況和國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.在報(bào)廢處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，記錄報(bào)廢處置的時(shí)間、方式、收入等信息。報(bào)廢處置收入應(yīng)按照規(guī)定上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)涉及國家機(jī)密、敏感信息的資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行保密處理后再進(jìn)行報(bào)廢處置。八、資產(chǎn)設(shè)備檔案管理（一）檔案建立1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立資產(chǎn)設(shè)備檔案，對(duì)資產(chǎn)設(shè)備從購置到報(bào)廢處置的全過程進(jìn)行記錄和管理。2.資產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)包括資產(chǎn)設(shè)備的購置合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、使用說明書、保修卡、維護(hù)記錄、維修記錄、清查盤點(diǎn)記錄、報(bào)廢申請表、報(bào)廢鑒定報(bào)告、報(bào)廢處置記錄等資料。3.資產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)按照資產(chǎn)設(shè)備的類別、型號(hào)、編號(hào)等進(jìn)行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，并確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.資產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備一定的檔案管理知識(shí)和技能。2.檔案保管人員應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)設(shè)備檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的有序存放。3.檔案保管人員應(yīng)做好檔案的安全保密工作，防止檔案丟失、損壞、泄露等情況的發(fā)生。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱資產(chǎn)設(shè)備檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部