PAGE煙草制度執(zhí)行規(guī)范一、總則（一）目的為加強煙草行業(yè)管理，確保各項制度有效執(zhí)行，規(guī)范煙草生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動，維護(hù)煙草市場秩序，保障國家利益和消費者權(quán)益，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于本公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)在煙草業(yè)務(wù)相關(guān)活動中的行為準(zhǔn)則。涵蓋煙草種植、收購、加工、銷售、運輸以及內(nèi)部管理等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家關(guān)于煙草行業(yè)的法律法規(guī)、政策方針以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保所有活動合法合規(guī)。2.誠信經(jīng)營原則秉持誠實守信的經(jīng)營理念，樹立良好的企業(yè)形象，在煙草業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)做到真實、可靠、透明。3.質(zhì)量至上原則高度重視煙草產(chǎn)品質(zhì)量，從種植源頭到生產(chǎn)加工再到銷售終端，嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為消費者提供優(yōu)質(zhì)的煙草產(chǎn)品。4.責(zé)任追究原則對于違反煙草制度的行為，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究責(zé)任，確保制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。二、煙草種植與收購規(guī)范（一）種植規(guī)范1.種植區(qū)域規(guī)劃根據(jù)國家煙草種植區(qū)劃和相關(guān)政策要求，結(jié)合本地實際情況，科學(xué)合理規(guī)劃煙草種植區(qū)域。確保種植區(qū)域符合生態(tài)環(huán)境要求，避免與其他農(nóng)作物過度競爭資源。明確種植區(qū)域的邊界范圍，并設(shè)立明顯標(biāo)識，防止非法種植行為的發(fā)生。2.品種選擇與管理嚴(yán)格按照國家規(guī)定的煙草品種目錄，選擇適宜本地種植的優(yōu)良品種。確保品種的純度和質(zhì)量，防止品種混雜。建立品種檔案，記錄品種來源、種植面積、生長情況等信息，便于追溯和管理。3.種植技術(shù)指導(dǎo)為煙農(nóng)提供專業(yè)的種植技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，包括土壤改良、施肥、病蟲害防治、田間管理等方面。確保煙農(nóng)掌握科學(xué)的種植方法，提高煙草產(chǎn)量和質(zhì)量。定期組織技術(shù)人員深入田間地頭，實地查看煙株生長情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并給予解決。4.生態(tài)環(huán)境保護(hù)在煙草種植過程中，嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，采取有效的生態(tài)保護(hù)措施。減少農(nóng)藥、化肥的使用量，推廣綠色防控技術(shù)，保護(hù)土壤、水源和生態(tài)環(huán)境。加強對煙田廢棄物的管理，妥善處理廢棄煙桿、煙葉等，避免對環(huán)境造成污染。（二）收購規(guī)范1.收購站點設(shè)置按照合理布局、方便煙農(nóng)的原則，科學(xué)設(shè)置煙草收購站點。收購站點的選址要符合交通便利、遠(yuǎn)離居民區(qū)等要求，確保收購工作安全、有序進(jìn)行。收購站點應(yīng)具備必要的收購設(shè)施和設(shè)備，如分級設(shè)備、過磅秤、倉庫等，并定期進(jìn)行維護(hù)和更新，保證設(shè)備正常運行。2.收購人員管理加強對收購人員的培訓(xùn)和管理，提高其業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德素質(zhì)。收購人員必須熟悉煙草收購政策、標(biāo)準(zhǔn)和流程，具備良好的溝通能力和服務(wù)意識。建立收購人員考核制度，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的給予獎勵，對違反規(guī)定的進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.收購流程煙農(nóng)交售煙葉時，收購人員要按照分級標(biāo)準(zhǔn)對煙葉進(jìn)行嚴(yán)格分級、過磅、計價、開票等操作。確保收購過程公開、公平、公正，杜絕壓級壓價、抬級抬價等違規(guī)行為。對收購的煙葉要及時進(jìn)行入庫保管，做好防潮、防蟲、防火等工作，保證煙葉質(zhì)量不受影響。4.合同管理嚴(yán)格執(zhí)行煙草種植收購合同制度，與煙農(nóng)簽訂規(guī)范的種植收購合同。明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的嚴(yán)肅性和有效性。加強對合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時掌握煙農(nóng)種植面積落實、煙葉交售進(jìn)度等情況，對違反合同約定的行為依法依規(guī)進(jìn)行處理。三、煙草加工規(guī)范（一）加工場所與設(shè)備1.加工場所要求煙草加工場所應(yīng)符合國家相關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)要求。選址要遠(yuǎn)離居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等人口密集區(qū)域，具備良好的通風(fēng)、采光、消防等條件。加工場所要進(jìn)行合理布局，劃分不同的功能區(qū)域，如原料庫、加工車間、成品庫等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.設(shè)備管理配備先進(jìn)、適用的煙草加工設(shè)備，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和更新。確保設(shè)備性能良好，運行穩(wěn)定，保證煙草加工質(zhì)量和效率。建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號、購置時間、維修保養(yǎng)情況等信息，便于設(shè)備管理和追溯。對設(shè)備操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故和質(zhì)量問題。（二）加工工藝與質(zhì)量控制1.加工工藝標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的煙草加工工藝標(biāo)準(zhǔn)，從煙葉的初烤、復(fù)烤到卷煙生產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)，都要按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行操作。確保煙草產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定，符合市場需求。。不斷優(yōu)化加工工藝，積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，提高煙草加工的自動化、智能化水平，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。2.質(zhì)量檢驗檢測建立完善的質(zhì)量檢驗檢測體系，對煙草原料、半成品和成品進(jìn)行全過程質(zhì)量檢驗檢測。檢驗檢測項目要涵蓋物理指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)、感官指標(biāo)等多個方面。配備專業(yè)的質(zhì)量檢驗檢測人員和先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢驗檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要及時進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入市場。3.質(zhì)量追溯建立煙草產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，記錄產(chǎn)品從原料采購、加工生產(chǎn)到銷售流通等各個環(huán)節(jié)的信息。通過質(zhì)量追溯，能夠快速準(zhǔn)確地查找問題源頭，采取有效措施進(jìn)行整改，保障消費者權(quán)益。質(zhì)量追溯信息要真實、完整、可查詢，保存期限要符合國家相關(guān)規(guī)定。四、煙草銷售規(guī)范（一）銷售渠道管理1.零售終端建設(shè)加強煙草零售終端建設(shè)，合理布局零售網(wǎng)點。按照市場需求和人口分布情況，科學(xué)規(guī)劃零售點數(shù)量和布局，確保零售點布局合理、分布均勻。積極推進(jìn)零售終端標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一零售終端形象標(biāo)識，提高零售終端的服務(wù)水平和經(jīng)營能力。2.批發(fā)渠道管理嚴(yán)格規(guī)范煙草批發(fā)渠道，加強對批發(fā)商的管理。批發(fā)商必須具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，遵守?zé)煵菖l(fā)相關(guān)規(guī)定，不得向無煙草專賣零售許可證的單位或個人銷售煙草制品。建立批發(fā)商信用評價體系，對批發(fā)商的經(jīng)營行為進(jìn)行信用評價，對信用良好的給予獎勵，對違規(guī)經(jīng)營的進(jìn)行處罰，直至取消其批發(fā)資格。3.網(wǎng)絡(luò)銷售管理加強對煙草網(wǎng)絡(luò)銷售的監(jiān)管，嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)銷售煙草制品。任何單位和個人不得在網(wǎng)上發(fā)布煙草廣告、銷售煙草制品，不得利用電子商務(wù)平臺開展煙草批發(fā)業(yè)務(wù)。對涉及煙草網(wǎng)絡(luò)銷售的違法違規(guī)行為要及時進(jìn)行查處，維護(hù)煙草市場秩序。（二）銷售行為規(guī)范1.明碼標(biāo)價所有煙草制品必須實行明碼標(biāo)價，標(biāo)價要真實、準(zhǔn)確、清晰。零售戶要在經(jīng)營場所顯著位置公示煙草制品價格，不得擅自提高或降低價格，不得進(jìn)行價格欺詐等不正當(dāng)競爭行為。加強對明碼標(biāo)價執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反明碼標(biāo)價規(guī)定的零售戶要依法依規(guī)進(jìn)行處理。2.貨源分配與供應(yīng)按照公平、公正、公開的原則，合理分配煙草貨源。根據(jù)市場需求、零售戶經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營信譽等因素，科學(xué)制定貨源分配方案，確保貨源分配合理、均衡。保證煙草市場的有效供應(yīng)，滿足消費者需求。不得出現(xiàn)斷檔、脫銷等情況，不得對零售戶進(jìn)行歧視性供貨。3.促銷活動管理規(guī)范煙草促銷活動，嚴(yán)禁以任何形式進(jìn)行不正當(dāng)促銷。促銷活動要符合法律法規(guī)和行業(yè)政策要求，不得采用虛假宣傳、搭售、抽獎等違規(guī)方式進(jìn)行促銷。對促銷活動進(jìn)行備案管理，確保促銷活動合法合規(guī)。對違反促銷活動規(guī)定的企業(yè)和零售戶要嚴(yán)肅查處，維護(hù)市場競爭秩序。五、煙草運輸規(guī)范（一）運輸資質(zhì)與證件管理1.運輸企業(yè)資質(zhì)從事煙草運輸?shù)钠髽I(yè)必須具備合法的運輸資質(zhì)，取得道路運輸經(jīng)營許可證等相關(guān)證件。運輸企業(yè)要按照規(guī)定的經(jīng)營范圍從事煙草運輸業(yè)務(wù)，不得超范圍經(jīng)營。加強對運輸企業(yè)的資質(zhì)審核，定期對運輸企業(yè)的經(jīng)營狀況、安全管理等情況進(jìn)行檢查，不符合資質(zhì)要求的企業(yè)不得從事煙草運輸業(yè)務(wù)。2.運輸車輛與駕駛員管理運輸煙草的車輛必須符合安全運輸要求，具備良好的車況和防護(hù)設(shè)施。車輛要定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和安全檢測，確保車輛性能良好，安全可靠。駕駛員必須具備相應(yīng)的駕駛證和從業(yè)資格證，熟悉煙草運輸?shù)陌踩?guī)定和操作流程。駕駛員要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，文明駕駛，確保運輸安全。建立運輸車輛和駕駛員檔案，記錄車輛和駕駛員的基本信息、運輸記錄、安全事故等情況，便于管理和追溯。（二）運輸過程管理1.貨物裝載與防護(hù)在煙草運輸過程中，要對貨物進(jìn)行合理裝載，確保貨物穩(wěn)固、安全。不得超載、超限運輸，不得將煙草與易燃、易爆、有毒等物品混裝。采取有效的防護(hù)措施，防止煙草在運輸過程中受到損壞、污染。如對煙草進(jìn)行包裝、苫蓋等，避免陽光直射、雨淋、受潮等情況發(fā)生。2.運輸安全保障加強運輸安全管理，制定完善的運輸安全制度和應(yīng)急預(yù)案。運輸企業(yè)要定期組織駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處置能力。配備必要的安全設(shè)備和應(yīng)急救援物資，如滅火器、防滑鏈等。在運輸過程中，要密切關(guān)注天氣變化和路況信息，確保運輸安全。3.運輸記錄與跟蹤建立煙草運輸記錄制度，詳細(xì)記錄運輸時間、運輸路線、運輸車輛、貨物數(shù)量等信息。運輸記錄要真實、完整、可查詢，保存期限要符合國家相關(guān)規(guī)定。利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對煙草運輸過程進(jìn)行實時跟蹤和監(jiān)控。通過GPS定位系統(tǒng)等，及時掌握運輸車輛的行駛軌跡和貨物狀態(tài)，確保運輸過程可控。六、內(nèi)部管理規(guī)范（一）人員管理1.招聘與培訓(xùn)按照公開、公平、公正的原則，招聘符合崗位要求的人員。招聘過程要嚴(yán)格遵守國家勞動法律法規(guī)，確保招聘程序合法合規(guī)。加強對員工的培訓(xùn)，制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃，涵蓋業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面。通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式，提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.績效考核與激勵建立科學(xué)合理的績效考核制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方法。對員工的工作業(yè)績、工作態(tài)度、團(tuán)隊協(xié)作等方面進(jìn)行全面考核，考核結(jié)果要與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。設(shè)立多種激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。同時，對違反規(guī)定的員工要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保員工隊伍的紀(jì)律性和規(guī)范性。3.職業(yè)道德建設(shè)加強員工職業(yè)道德建設(shè)，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神、誠信意識和責(zé)任意識。通過開展職業(yè)道德培訓(xùn)、主題教育活動等，引導(dǎo)員工樹立正確的價值觀和職業(yè)操守。建立員工職業(yè)道德檔案，記錄員工的職業(yè)道德表現(xiàn)情況。對違反職業(yè)道德的行為要及時進(jìn)行糾正和處理，營造良好的企業(yè)內(nèi)部氛圍。（二）財務(wù)管理1.預(yù)算管理建立健全財務(wù)預(yù)算管理制度，科學(xué)合理編制年度預(yù)算。預(yù)算編制要結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營情況，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可行性。加強對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行調(diào)整。嚴(yán)格控制預(yù)算外支出，確保公司財務(wù)收支平衡。2.成本控制加強成本管理，建立成本控制體系。對煙草生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各項成本進(jìn)行核算、分析和控制，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費，提高資源利用效率。通過成本控制，增強公司的市場競爭力。3.資金管理加強資金管理，確保資金安全、高效運作。合理安排資金，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。建立資金風(fēng)險預(yù)警機制，對資金流動情況進(jìn)行實時監(jiān)控，防范資金風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，確保資金使用合法合規(guī)。（三）信息化管理1.信息系統(tǒng)建設(shè)建立完善煙草業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，涵蓋種植、收購、加工、銷售運輸、內(nèi)部管理等各個環(huán)節(jié)。信息系統(tǒng)要具備數(shù)據(jù)采集、存儲、分析、查詢等功能，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的信息化、自動化管理。加強信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，采取防火墻、加密技術(shù)、數(shù)據(jù)備份等措施，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。2.數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用加強對煙草業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機制，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行清理、核對和更新。充分利用信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源，開展數(shù)據(jù)分析和挖掘，為公司決策提供科學(xué)依據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理效率，提升公司的市場競爭力。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機制1.內(nèi)部監(jiān)督建立健全內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，加強對公司各部門、各崗位執(zhí)行煙草制度情況的日常監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督檢查要定期開展，形成常態(tài)化機制。設(shè)立專門的監(jiān)督檢查機構(gòu)或崗位，配備專業(yè)的監(jiān)督檢查人員。監(jiān)督檢查人員要嚴(yán)格履行職責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行督促整改。2.外部監(jiān)督主動接受國家煙草專賣行政主管部門、市場監(jiān)管部門等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查。積極配合外部監(jiān)督檢查工作，并按照要求及時提供相關(guān)資料和信息。加強與消費者、社會公眾等的溝通交流，廣泛聽取意見和建議。對消費者和社會公眾反映的問題要認(rèn)真對待，及時處理，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。（二）責(zé)任追究制度1.責(zé)任界定明確違反煙草制度行為的責(zé)任主體，根據(jù)行為的性質(zhì)、情節(jié)和后果，準(zhǔn)確界定直接責(zé)任、主要責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在責(zé)任認(rèn)定過程中，要以事實為依據(jù)，以法律法規(guī)和行業(yè)制度為準(zhǔn)繩，確保責(zé)任界定準(zhǔn)確無誤。2.責(zé)任追究方式對于違反煙草制度的行為，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的責(zé)任追究。責(zé)任追究方式包括批評教育、警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等。對構(gòu)成違法犯罪的行為，依法移送司法機關(guān)處理。3.責(zé)任追究程序建立規(guī)范的責(zé)任追究程序，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行