PAGE食品落地產(chǎn)品制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品落地產(chǎn)品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的各類食品落地產(chǎn)品，包括但不限于成品、半成品及相關(guān)原材料在生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的落地產(chǎn)品。（三）基本原則1.質(zhì)量安全原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量安全放在首位，嚴(yán)格把控每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保落地產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法依規(guī)處理食品落地產(chǎn)品。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對食品落地產(chǎn)品可能帶來的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估和防控，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。4.追溯問責(zé)原則：建立完善的追溯體系，對食品落地產(chǎn)品的來源、流向等進(jìn)行追溯，明確責(zé)任主體，對違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.落地產(chǎn)品識(shí)別與隔離：負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中及時(shí)識(shí)別落地產(chǎn)品，并進(jìn)行有效隔離，防止其混入正常產(chǎn)品流中。2.落地產(chǎn)品初步清理：對落地產(chǎn)品進(jìn)行初步清理，去除明顯的雜質(zhì)、污染物等，但不得對產(chǎn)品質(zhì)量造成二次影響。3.信息記錄與上報(bào)：記錄落地產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、數(shù)量、落地時(shí)間、地點(diǎn)等信息，并及時(shí)上報(bào)給質(zhì)量控制部門。（二）質(zhì)量控制部門1.落地產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測：對生產(chǎn)部門上報(bào)的落地產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)檢測，依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)判定產(chǎn)品是否合格。2.不合格產(chǎn)品處理決策：根據(jù)檢驗(yàn)檢測結(jié)果，對不合格的落地產(chǎn)品做出處理決策，如返工、報(bào)廢、降級使用等，并監(jiān)督處理過程。3.數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)：定期對落地產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，查找潛在的質(zhì)量問題和管理漏洞，提出改進(jìn)措施和建議，推動(dòng)公司質(zhì)量管理水平的提升。（三）物流部門1.運(yùn)輸過程落地產(chǎn)品管理：負(fù)責(zé)在食品運(yùn)輸過程中對落地產(chǎn)品的管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的落地情況。2.落地產(chǎn)品回收與交接：將運(yùn)輸過程中的落地產(chǎn)品回收，并與生產(chǎn)部門或質(zhì)量控制部門進(jìn)行交接，確保信息準(zhǔn)確傳遞。3.運(yùn)輸工具清潔維護(hù)：定期對運(yùn)輸工具進(jìn)行清潔維護(hù)，減少因運(yùn)輸工具衛(wèi)生問題導(dǎo)致食品落地的風(fēng)險(xiǎn)。（四）銷售部門1.銷售終端落地產(chǎn)品反饋：收集銷售終端反饋的食品落地產(chǎn)品信息，及時(shí)反饋給公司內(nèi)部相關(guān)部門。2.消費(fèi)者投訴處理：負(fù)責(zé)處理消費(fèi)者對食品落地產(chǎn)品的投訴，記錄投訴內(nèi)容、處理過程及結(jié)果，并及時(shí)反饋給質(zhì)量控制部門。3.市場信息收集與分析：關(guān)注市場上同類產(chǎn)品的落地情況及相關(guān)信息，為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和市場策略調(diào)整提供參考依據(jù)。（五）倉庫管理部門1.儲(chǔ)存過程落地產(chǎn)品管理：在食品儲(chǔ)存過程中，負(fù)責(zé)對落地產(chǎn)品的管理，防止落地產(chǎn)品在倉庫內(nèi)交叉污染其他產(chǎn)品。2.落地產(chǎn)品存放與標(biāo)識(shí)：為落地產(chǎn)品提供專門的存放區(qū)域，并進(jìn)行清晰的標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品信息、落地原因等。3.庫存盤點(diǎn)與清理：定期對落地產(chǎn)品進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，及時(shí)清理超過規(guī)定儲(chǔ)存期限或已變質(zhì)的落地產(chǎn)品。（六）采購部門1.原材料供應(yīng)商管理：對原材料供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的原材料，并確保原材料在供應(yīng)過程中減少落地風(fēng)險(xiǎn)。2.采購合同質(zhì)量條款：在采購合同中明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任，對因供應(yīng)商原因?qū)е碌氖称仿涞禺a(chǎn)品問題，追究供應(yīng)商責(zé)任。3.市場采購信息收集：關(guān)注市場上原材料的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，為公司采購決策提供參考，降低因采購環(huán)節(jié)問題引發(fā)食品落地的可能性。（七）法務(wù)合規(guī)部門1.法律法規(guī)跟蹤與解讀：跟蹤國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，及時(shí)解讀并向公司內(nèi)部各部門傳達(dá)相關(guān)要求，確保公司制度規(guī)范符合最新規(guī)定。2.制度審核與合規(guī)監(jiān)督：對公司食品落地產(chǎn)品制度規(guī)范進(jìn)行審核，確保制度的合法性、合規(guī)性，并監(jiān)督各部門在實(shí)際工作中遵守制度規(guī)定。3.法律事務(wù)處理：處理與食品落地產(chǎn)品相關(guān)的法律事務(wù)，如消費(fèi)者訴訟、行政處罰應(yīng)對等，維護(hù)公司合法權(quán)益。三、食品落地產(chǎn)品的識(shí)別與隔離（一）識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)1.生產(chǎn)過程：在生產(chǎn)車間內(nèi)，凡掉落在地面、設(shè)備上、包裝材料外等不符合衛(wèi)生要求區(qū)域的食品，均視為落地產(chǎn)品。包括但不限于生產(chǎn)線上的半成品、成品掉落在地上，包裝過程中產(chǎn)品掉落在操作臺(tái)上未及時(shí)撿起等情況。2.運(yùn)輸過程：運(yùn)輸車輛在行駛過程中，由于顛簸、碰撞等原因?qū)е率称返袈湓谲噹麅?nèi)、車體外或運(yùn)輸路線上，以及裝卸過程中食品掉落等情況，均屬于運(yùn)輸過程中的落地產(chǎn)品。3.儲(chǔ)存過程：倉庫內(nèi)存放的食品，因貨架倒塌、搬運(yùn)不當(dāng)?shù)仍虻袈湓趥}庫地面上，或者在庫存盤點(diǎn)、貨物整理過程中發(fā)現(xiàn)的不符合儲(chǔ)存要求的食品，均作為儲(chǔ)存過程的落地產(chǎn)品。4.銷售過程：在銷售終端，如超市貨架、商場柜臺(tái)等，發(fā)現(xiàn)的掉落在地上、柜臺(tái)外或展示區(qū)域不符合銷售要求的食品，屬于銷售過程的落地產(chǎn)品。（二）隔離措施1.物理隔離在生產(chǎn)車間內(nèi)，設(shè)置專門的落地產(chǎn)品存放區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)與正常生產(chǎn)區(qū)域有效分隔，采用圍擋、柵欄等物理方式進(jìn)行隔離，防止落地產(chǎn)品混入正常生產(chǎn)流程。在運(yùn)輸車輛上，對于落地產(chǎn)品應(yīng)使用專門的容器或區(qū)域進(jìn)行存放，與正常運(yùn)輸?shù)氖称贩珠_，避免相互污染。在倉庫中，設(shè)立落地產(chǎn)品專區(qū)，與合格產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)分開，通過劃分不同的貨架區(qū)域或使用隔離設(shè)施進(jìn)行隔離。2.標(biāo)識(shí)隔離對隔離存放的落地產(chǎn)品，應(yīng)在存放區(qū)域顯著位置設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，注明落地產(chǎn)品的名稱、批次、數(shù)量、落地時(shí)間、地點(diǎn)等信息，以便于識(shí)別和追溯。在運(yùn)輸車輛上，對存放落地產(chǎn)品的容器或區(qū)域進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，與正常運(yùn)輸食品區(qū)分開來。在倉庫落地產(chǎn)品專區(qū)，每個(gè)貨架或存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明該區(qū)域存放的落地產(chǎn)品信息。四、食品落地產(chǎn)品的清理與初步處理（一）清理要求1.清理人員資質(zhì)：負(fù)責(zé)食品落地產(chǎn)品清理的人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉食品衛(wèi)生要求和清理操作規(guī)范，具備良好的衛(wèi)生習(xí)慣和責(zé)任心。2.清理工具與環(huán)境：使用符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的清理工具，如清潔的掃帚、拖把、抹布等，并確保清理環(huán)境清潔衛(wèi)生，避免在清理過程中對落地產(chǎn)品造成二次污染。3.清理流程對于生產(chǎn)過程中的落地產(chǎn)品，首先應(yīng)使用干凈的工具將產(chǎn)品撿起，去除表面可見的雜質(zhì)，如灰塵、毛發(fā)、碎屑等。對于運(yùn)輸過程中的落地產(chǎn)品，在回收后應(yīng)立即進(jìn)行清理，去除可能附著的泥土、灰塵等污染物。對于儲(chǔ)存過程中的落地產(chǎn)品，清理時(shí)要注意避免損壞產(chǎn)品包裝，去除包裝表面的污漬和灰塵。對于銷售過程中的落地產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況進(jìn)行清理，如擦拭產(chǎn)品表面的污漬等，但不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。（二）初步處理方式1.返工處理：對于清理后經(jīng)檢驗(yàn)檢測判定為質(zhì)量合格的落地產(chǎn)品，可根據(jù)產(chǎn)品的特性和生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行返工處理，使其重新符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。返工過程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。2.降級使用：對于部分不符合原產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但仍可滿足較低質(zhì)量等級要求的落地產(chǎn)品，經(jīng)評估后可進(jìn)行降級使用。降級使用的產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，在銷售或使用過程中向相關(guān)方說明產(chǎn)品情況。3.報(bào)廢處理：對于清理后經(jīng)檢驗(yàn)檢測判定為不合格，無法通過返工或降級使用達(dá)到質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的落地產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行登記、銷毀，防止其流入市場。五、食品落地產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測（一）檢驗(yàn)檢測流程1.送樣：生產(chǎn)部門或物流部門將清理后的落地產(chǎn)品及時(shí)送至質(zhì)量控制部門的檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室，送樣時(shí)應(yīng)填寫送樣單，注明產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、落地原因等信息。2.樣品接收：檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室收到送樣后，對送樣單信息進(jìn)行核對，并對樣品的完整性、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，確保樣品符合檢驗(yàn)檢測要求。3.檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目與方法根據(jù)食品的種類和相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，確定檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目，一般包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。采用國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)檢測方法進(jìn)行檢測，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對于部分特殊項(xiàng)目，可委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.結(jié)果判定：檢驗(yàn)檢測人員根據(jù)檢測結(jié)果，依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。若檢測結(jié)果全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該落地產(chǎn)品合格；若有一項(xiàng)或多項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該落地產(chǎn)品不合格。5.報(bào)告出具：檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室在完成檢驗(yàn)檢測后，及時(shí)出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品信息、檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容，并加蓋實(shí)驗(yàn)室印章。（二）檢驗(yàn)檢測頻次與抽樣規(guī)則1.檢驗(yàn)檢測頻次對于生產(chǎn)過程中批量較大的落地產(chǎn)品，應(yīng)按照一定比例進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。一般情況下，每批次落地產(chǎn)品抽檢數(shù)量不少于[X]件。對于運(yùn)輸過程、儲(chǔ)存過程和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的落地產(chǎn)品，應(yīng)逐件進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，確保每一件落地產(chǎn)品的質(zhì)量安全。2.抽樣規(guī)則抽樣應(yīng)具有代表性，從不同部位、不同包裝的落地產(chǎn)品中隨機(jī)抽取樣品。抽樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目的要求，同時(shí)要考慮到留樣的需要，確保在后續(xù)可能出現(xiàn)爭議時(shí)能夠進(jìn)行復(fù)檢。六、不合格食品落地產(chǎn)品的處理（一）處理流程與責(zé)任部門1.處理決策：質(zhì)量控制部門根據(jù)檢驗(yàn)檢測報(bào)告，對不合格的食品落地產(chǎn)品做出處理決策。對于判定為不合格的產(chǎn)品，明確提出返工、降級使用或報(bào)廢等處理意見。2.處理執(zhí)行若決定返工處理，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施返工操作。返工過程應(yīng)制定詳細(xì)的操作規(guī)程，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。若決定降級使用，銷售部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的程序?qū)⒔导壆a(chǎn)品投放市場，并向客戶說明產(chǎn)品情況。同時(shí)，應(yīng)做好記錄，跟蹤降級產(chǎn)品的銷售流向和使用情況。若決定報(bào)廢處理，倉庫管理部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的程序?qū)?bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行登記、銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式等信息。3.監(jiān)督檢查：各責(zé)任部門在處理不合格食品落地產(chǎn)品過程中，應(yīng)接受質(zhì)量控制部門和其他相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理過程是否符合規(guī)定要求，確保處理結(jié)果能夠有效消除產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患。（二）記錄與檔案管理1.處理記錄：各責(zé)任部門應(yīng)對不合格食品落地產(chǎn)品的處理過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、落地原因、檢驗(yàn)檢測結(jié)果、處理決策、處理執(zhí)行情況等信息。2.檔案建立：質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)建立不合格食品落地產(chǎn)品處理檔案，將各批次不合格產(chǎn)品的處理記錄進(jìn)行整理歸檔。檔案應(yīng)保存一定期限，以便于追溯和查詢。七、食品落地產(chǎn)品的追溯與召回（一）追溯體系建設(shè)1.追溯信息收集：公司各部門應(yīng)在日常工作中收集與食品落地產(chǎn)品相關(guān)的各類信息，包括生產(chǎn)信息（如原材料采購、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)設(shè)備等）、運(yùn)輸信息（如運(yùn)輸車輛、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間等）、儲(chǔ)存信息（如倉庫位置、儲(chǔ)存時(shí)間、庫存數(shù)量等）、銷售信息（如銷售渠道、銷售時(shí)間、客戶信息等）以及落地產(chǎn)品的處理信息等。2.追溯系統(tǒng)建立：利用信息化技術(shù)建立食品落地產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，將收集到的追溯信息進(jìn)行整合錄入系統(tǒng)。通過追溯系統(tǒng)，能夠快速準(zhǔn)確地查詢到每一件落地產(chǎn)品的來源、流向以及相關(guān)處理情況。3.追溯流程：當(dāng)需要對某一落地產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或相關(guān)記錄信息，在追溯系統(tǒng)中查詢該產(chǎn)品的詳細(xì)信息。從產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始，依次追溯原材料采購情況、生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)參數(shù)、運(yùn)輸過程中的軌跡、儲(chǔ)存過程中的狀態(tài)以及銷售過程中的流向等，直至找到該落地產(chǎn)品的整個(gè)生命周期信息。（二）召回制度1.召回啟動(dòng)條件：當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品落地產(chǎn)品可能對消費(fèi)者健康造成危害時(shí)，或者接到相關(guān)部門的召回通知時(shí)，公司應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序。召回啟動(dòng)條件包括但不限于產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測結(jié)果顯示存在安全隱患、消費(fèi)者投訴反映落地產(chǎn)品可能存在質(zhì)量問題、監(jiān)管部門要求召回等情況。2.召回范圍確定：根據(jù)追溯系統(tǒng)提供的信息，確定需要召回的食品落地產(chǎn)品范圍。召回范圍應(yīng)包括同一批次或相關(guān)批次的落地產(chǎn)品，確?？赡艽嬖趩栴}的產(chǎn)品全部召回。3.召回實(shí)施成立召回工作小組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施召回工作。召回工作小組應(yīng)包括質(zhì)量控制部門、銷售部門、物流部門等相關(guān)人員，明確各成員的職責(zé)分工。制定召回計(jì)劃，明確召回的方式、時(shí)間、地點(diǎn)、范圍等內(nèi)容。召回方式可采用公告召回、通知經(jīng)銷商召回、上門召回等多種方式，確保召回信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)給相關(guān)方。在召回過程中，對召回的落地產(chǎn)品進(jìn)行妥善處理，按照不合格產(chǎn)品處理流程進(jìn)行檢驗(yàn)檢測和處置，防止召回產(chǎn)品再次流入市場。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)內(nèi)容與對象1.培訓(xùn)內(nèi)容食品安全法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使員工了解食品落地產(chǎn)品管理的相關(guān)法律要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。食品落地產(chǎn)品識(shí)別、隔離、清理、檢驗(yàn)檢測、處理等操作規(guī)范培訓(xùn)，提高員工的實(shí)際操作技能。追溯體系和召回制度培訓(xùn)，讓員工熟悉如何收集、記錄追溯信息以及在召回過程中的職責(zé)和操作流程。2.培訓(xùn)對象：公司全體員工，重點(diǎn)是生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、物流部門、銷售部門、倉庫管理部門等與食品落地產(chǎn)品管理直接相關(guān)的崗位人員。（二）培訓(xùn)方式與頻率1.培訓(xùn)方式定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請專業(yè)講師或內(nèi)部專家進(jìn)行授課，通過課堂講解、案例分析、實(shí)際操作演示等方式，向員工傳授相關(guān)知識(shí)和技能。開展線上培訓(xùn)，利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布培訓(xùn)資料、視頻等學(xué)習(xí)資源