PAGE醫(yī)院規(guī)范采購制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購工作的管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、透明、高效，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部各科室、部門涉及的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，保障各利益相關(guān)方的知情權(quán)。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與競爭，確保采購質(zhì)量和價格合理。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性，提高資金使用效益。5.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理委員會1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。2.職責(zé)審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和規(guī)劃。對重大采購項目進(jìn)行決策，包括采購方式、預(yù)算安排、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.設(shè)置：根據(jù)醫(yī)院規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和醫(yī)院采購制度，制定具體的采購操作規(guī)程。負(fù)責(zé)編制采購預(yù)算，根據(jù)各科室需求制定采購計劃。組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、邀請招標(biāo)、談判、詢價等。簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。收集、整理采購相關(guān)資料，進(jìn)行采購數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計。（三）需求部門1.職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購申請，明確采購規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項目的技術(shù)談判、驗收等工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。負(fù)責(zé)采購物資、設(shè)備的使用和管理，反饋使用過程中的問題。（四）財務(wù)部門1.職責(zé)參與采購預(yù)算的編制和審核，提供財務(wù)方面的建議和支持。負(fù)責(zé)采購資金的支付和核算，監(jiān)督采購資金的使用情況。對采購項目進(jìn)行財務(wù)審計和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、效益。（五）審計部門1.職責(zé)對采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，審查采購程序的合法性、合規(guī)性。檢查采購合同的簽訂、執(zhí)行情況，防范采購風(fēng)險。對采購項目的效益進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前向采購部門提交采購申請，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等。2.采購部門匯總各需求部門的采購申請，結(jié)合醫(yī)院財務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，編制年度采購預(yù)算草案。3.采購預(yù)算草案應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門審核，提交采購管理委員會審議通過后，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化等原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因、項目內(nèi)容、金額等。2.采購部門對申請進(jìn)行審核，提出意見后報財務(wù)部門。3.財務(wù)部門審核后，提交采購管理委員會審議。經(jīng)審議通過后，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整采購預(yù)算。（三）預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，不得擅自突破預(yù)算。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購資金支付的管理，嚴(yán)格審核付款申請，確保資金支付與采購合同相符。3.審計部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和效益性。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請表，詳細(xì)注明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對于大型設(shè)備、貴重物資等采購項目，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，提供技術(shù)可行性報告和經(jīng)濟(jì)分析報告。（二）采購審批1.采購申請表提交至采購部門后，采購部門對申請的合理性、必要性進(jìn)行初審。2.初審?fù)ㄟ^后，采購申請表按照醫(yī)院內(nèi)部審批流程依次提交相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。審批內(nèi)容包括采購預(yù)算、采購方式、供應(yīng)商選擇等。3.對于金額較大、影響重大的采購項目，需經(jīng)采購管理委員會審議通過。（三）采購方式選擇1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的項目。通過公開招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與競爭，以獲取最優(yōu)的采購價格和質(zhì)量。2.邀請招標(biāo)：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占項目總價值的比例過大的項目，可以采用邀請招標(biāo)方式。采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽、較強(qiáng)實力的供應(yīng)商發(fā)出邀請。3.競爭性談判：對于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目，可以采用競爭性談判方式。采購部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購部門應(yīng)提供充分的理由和依據(jù)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。5.詢價：對于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，對報價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購項目的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出符合條件的供應(yīng)商，并進(jìn)行實地考察或資質(zhì)審核?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、信譽狀況、售后服務(wù)等。2.供應(yīng)商評價與考核采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，評價指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時反饋采購需求和質(zhì)量要求，協(xié)調(diào)解決合作過程中的問題。定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)和交流活動，促進(jìn)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（五）采購合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院法律顧問審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。3.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的責(zé)任和義務(wù)。（六）采購驗收1.采購項目到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢查和測試。3.對于大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等采購項目，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗收，并出具驗收報告。驗收合格后方可辦理入庫、付款等手續(xù)。（七）采購付款1.采購物資、設(shè)備驗收合格后，需求部門應(yīng)填寫付款申請單，附上采購合同、驗收報告等相關(guān)資料，提交至采購部門審核。2.采購部門對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后提交財務(wù)部門。3.財務(wù)部門按照醫(yī)院財務(wù)管理制度和采購合同約定，審核付款申請，辦理資金支付手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律糾紛等。2.針對識別出的風(fēng)險因素，評估其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商風(fēng)險管理加強(qiáng)對供應(yīng)商的選擇和管理，建立供應(yīng)商信用檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和考核。在采購合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任和賠償條款，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。與重要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同應(yīng)對市場風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險管理嚴(yán)格采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在采購合同中明確質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)采購過程中的質(zhì)量控制，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，對采購物資進(jìn)行抽檢。建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時處理質(zhì)量問題，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行退貨或換貨處理。3.價格風(fēng)險管理關(guān)注市場價格動態(tài)，定期收集市場價格信息，分析價格走勢。在采購談判中爭取有利的價格條款，采用靈活的采購方式，如招標(biāo)、詢價、談判等，降低采購價格。簽訂價格調(diào)整條款，根據(jù)市場價格變化情況適時調(diào)整采購價格。4.法律風(fēng)險管理加強(qiáng)對采購法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保采購活動合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，經(jīng)醫(yī)院法律顧問審核，防范法律風(fēng)險。妥善處理采購過程中的法律糾紛，維護(hù)醫(yī)院合法權(quán)益。六、采購信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息等。2.通過多種渠道收集信息，如網(wǎng)絡(luò)平臺、行業(yè)協(xié)會、供應(yīng)商報價、市場調(diào)研等。（二）采購信息整理與分析1.采購部門對收集到的采購信息進(jìn)行整理和分類，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。2.定期對采購信息進(jìn)行分析，為采購決策提供參考依據(jù)，如分析市場價格走勢、供應(yīng)商表現(xiàn)、采購成本變化等。（三）采購信息公開1.按照醫(yī)院信息公開制度的要求，采購部門應(yīng)及時公開采購相關(guān)信息，包括采購項目公告、中標(biāo)成交結(jié)果、采購合同等。2.采購信息公開應(yīng)確保信息真實、準(zhǔn)確、完整，接受社會監(jiān)督。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。2.財務(wù)部門加強(qiáng)對采購資金的核算和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、效益。3.醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)采購工作的公正性和廉潔性。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府采購監(jiān)管部門的工作，及時整改存在的問題。2.主動接受社會監(jiān)督，通過醫(yī)院網(wǎng)站、公告欄等渠道公開采購信息，聽取社會各界的意見和建議。（三）考核評價1.建立采購工作考核評價制