PAGE鞋廠部門制度管理規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范鞋廠各部門的工作流程和行為準(zhǔn)則，確保生產(chǎn)運營的高效、有序進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障員工權(quán)益，增強企業(yè)競爭力，實現(xiàn)鞋廠的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于鞋廠內(nèi)所有部門，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、銷售部門、采購部門、質(zhì)量控制部門、人力資源部門、財務(wù)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項制度合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在制度執(zhí)行過程中做到公平公正，不偏袒、不歧視。3.以人為本原則：充分尊重員工的權(quán)益和需求，營造良好的工作環(huán)境，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。4.效率效益原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化。5.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場變化，不斷完善制度，持續(xù)提升管理水平。二、部門職責(zé)與權(quán)限（一）生產(chǎn)部門1.職責(zé)根據(jù)訂單需求，制定生產(chǎn)計劃并組織實施，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。合理安排生產(chǎn)人員和設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，確保安全生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生。對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行及時處理和反饋，配合質(zhì)量控制部門做好質(zhì)量改進(jìn)工作。做好生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。2.權(quán)限有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)實際情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，但需提前向上級匯報。對生產(chǎn)人員有工作安排、考核和獎懲的建議權(quán)。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，有權(quán)選擇合適的生產(chǎn)工藝和原材料。（二）研發(fā)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)鞋類新產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計，跟蹤市場流行趨勢，為企業(yè)提供具有競爭力的產(chǎn)品。制定產(chǎn)品研發(fā)計劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保新產(chǎn)品按時上市。對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通原材料的技術(shù)要求，參與原材料的選型和采購工作。建立和維護產(chǎn)品技術(shù)檔案，為生產(chǎn)和銷售提供技術(shù)支持。2.權(quán)限有權(quán)自主開展新產(chǎn)品的研發(fā)工作，但需符合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求。對研發(fā)項目所需的資源有調(diào)配權(quán)，包括人員、設(shè)備、資金等。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整研發(fā)方案。（三）銷售部門1.職責(zé)制定銷售計劃，開拓市場，尋找客戶，推廣鞋廠產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)。建立和維護客戶關(guān)系，及時了解客戶需求和反饋，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。收集市場信息，分析市場動態(tài)和競爭對手情況，為企業(yè)決策提供市場依據(jù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定價和促銷策略的制定，提高產(chǎn)品的市場占有率。配合生產(chǎn)部門做好訂單管理工作，確保訂單的及時準(zhǔn)確下達(dá)和執(zhí)行。2.權(quán)限有權(quán)自主開展市場推廣活動，但需遵守企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。對于客戶提出的合理需求，有權(quán)要求生產(chǎn)部門進(jìn)行產(chǎn)品定制或改進(jìn)。在銷售價格范圍內(nèi)，有權(quán)根據(jù)市場情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬r格調(diào)整。（四）采購部門1.職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)和銷售需求，制定采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，確保原材料和物資的及時供應(yīng)。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同，控制采購成本，確保采購物資質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)采購物資的驗收、入庫和庫存管理工作，確保物資的安全和完整。建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，維護良好的供應(yīng)商關(guān)系。配合財務(wù)部門做好采購付款工作，確保資金支付的準(zhǔn)確性和及時性。2.權(quán)限有權(quán)自主選擇供應(yīng)商，但需經(jīng)過嚴(yán)格篩選和評估。在采購合同簽訂前，有權(quán)對合同條款進(jìn)行審核和修改。對采購物資的質(zhì)量有監(jiān)督和檢驗權(quán)，有權(quán)拒絕不合格物資入庫。（五）質(zhì)量控制部門1.職責(zé)制定質(zhì)量控制計劃和標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和檢測。對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施和建議，跟蹤改進(jìn)效果。配合研發(fā)部門做好新產(chǎn)品的質(zhì)量驗證工作，參與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。開展質(zhì)量培訓(xùn)和教育活動，提高員工的質(zhì)量意識。2.權(quán)限有權(quán)對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品和成品進(jìn)行拒收或返工處理。在質(zhì)量問題處理過程中，有權(quán)要求相關(guān)部門提供支持和配合。對質(zhì)量改進(jìn)措施的執(zhí)行情況有監(jiān)督和考核權(quán)。（六）人力資源部門1.職責(zé)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定人力資源規(guī)劃，合理配置人力資源。負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等工作，建立健全人力資源管理體系。維護員工關(guān)系，處理勞動糾紛，營造良好的企業(yè)文化氛圍。組織員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，為員工提供晉升和發(fā)展機會。負(fù)責(zé)企業(yè)的人才儲備和團隊建設(shè)工作，提高員工素質(zhì)和企業(yè)凝聚力。2.權(quán)限有權(quán)根據(jù)企業(yè)需求制定招聘計劃和選拔標(biāo)準(zhǔn)。在績效考核和薪酬福利管理方面，有權(quán)制定相關(guān)政策和制度，并進(jìn)行調(diào)整。對于違反企業(yè)規(guī)章制度的員工，有權(quán)進(jìn)行紀(jì)律處分和辭退處理。（七）財務(wù)部門1.職責(zé)制定財務(wù)管理制度和預(yù)算計劃，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和會計核算工作。做好資金籌集、使用和管理工作，確保企業(yè)資金的安全和正常運轉(zhuǎn)。編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供財務(wù)依據(jù)。負(fù)責(zé)成本核算和控制工作，降低企業(yè)運營成本。配合稅務(wù)部門做好稅務(wù)申報和繳納工作，依法納稅。參與企業(yè)的投資決策和重大經(jīng)濟活動，提供財務(wù)風(fēng)險評估和建議。2.權(quán)限有權(quán)對企業(yè)的財務(wù)收支進(jìn)行審核和監(jiān)督。在預(yù)算范圍內(nèi)，有權(quán)對資金的使用進(jìn)行調(diào)配。對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有知情權(quán)和報告權(quán)。三、工作流程與規(guī)范（一）生產(chǎn)流程1.訂單接收：銷售部門接到客戶訂單后，及時傳遞給生產(chǎn)部門，并確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。2.生產(chǎn)計劃制定：生產(chǎn)部門根據(jù)訂單需求和產(chǎn)能情況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃，明確生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)人員和設(shè)備安排等。3.原材料采購：采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，及時采購所需的原材料，確保原材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。4.生產(chǎn)準(zhǔn)備：生產(chǎn)部門組織人員和設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、模具安裝、原材料檢驗等。5.生產(chǎn)作業(yè)：生產(chǎn)人員按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。6.質(zhì)量檢驗：質(zhì)量控制部門在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。7.成品入庫：生產(chǎn)完成的成品經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，存放在指定倉庫。8.發(fā)貨：銷售部門根據(jù)客戶訂單安排發(fā)貨，確保產(chǎn)品按時、準(zhǔn)確送達(dá)客戶手中。（二）研發(fā)流程1.市場調(diào)研：研發(fā)部門收集市場信息，分析市場需求和競爭態(tài)勢，確定新產(chǎn)品的研發(fā)方向。2.項目立項：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，提出新產(chǎn)品研發(fā)項目立項申請，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后正式立項。3.設(shè)計開發(fā)：研發(fā)人員進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作，包括款式設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝設(shè)計等。4.樣品制作：根據(jù)設(shè)計方案制作樣品，進(jìn)行初步的性能測試和質(zhì)量檢驗。5.改進(jìn)優(yōu)化：根據(jù)樣品測試結(jié)果，對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，確保產(chǎn)品性能和質(zhì)量符合要求。6.中試生產(chǎn)：在小批量生產(chǎn)線上進(jìn)行中試生產(chǎn)，進(jìn)一步驗證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量穩(wěn)定性。7.產(chǎn)品鑒定：組織相關(guān)部門和專家對新產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)產(chǎn)品是否達(dá)到研發(fā)目標(biāo)。8.投產(chǎn)上市：新產(chǎn)品通過鑒定后，進(jìn)行批量生產(chǎn)并投放市場。（三）銷售流程1.客戶開發(fā)：銷售部門通過各種渠道尋找潛在客戶，建立客戶檔案。2.客戶拜訪：銷售人員與客戶進(jìn)行面對面溝通，了解客戶需求，介紹產(chǎn)品特點和優(yōu)勢。3.報價與合同簽訂：根據(jù)客戶需求，提供產(chǎn)品報價，與客戶協(xié)商簽訂銷售合同。4.訂單下達(dá)：銷售部門將簽訂的銷售合同及時傳遞給生產(chǎn)部門，確保訂單準(zhǔn)確下達(dá)。5.訂單跟蹤：銷售人員對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。6.貨款回收：財務(wù)部門負(fù)責(zé)貨款的回收工作，確保企業(yè)資金及時回籠。7.售后服務(wù)：銷售部門負(fù)責(zé)處理客戶的售后服務(wù)需求，及時反饋客戶意見和建議。（四）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需求，填寫采購申請單，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等。2.采購審批：采購申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)采購申請，在合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價和議價。4.采購合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。5.訂單下達(dá)：采購部門向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況。6.物資驗收：采購物資到貨后，質(zhì)量控制部門和使用部門共同進(jìn)行驗收，確保物資質(zhì)量符合要求。7.入庫與付款：驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，采購部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。（五）質(zhì)量控制流程1.質(zhì)量計劃制定：質(zhì)量控制部門根據(jù)產(chǎn)品特點和客戶要求，制定質(zhì)量控制計劃和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.原材料檢驗：對采購的原材料進(jìn)行檢驗，確保原材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，對半成品和成品進(jìn)行定期或不定期檢驗，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。4.成品檢驗：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，進(jìn)行全面的成品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合最終標(biāo)準(zhǔn)。5.質(zhì)量問題處理：對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，分析原因，采取改進(jìn)措施。6.質(zhì)量記錄與追溯：做好質(zhì)量檢驗記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量問題可追溯到原材料、生產(chǎn)過程和責(zé)任人。四、人員管理規(guī)范（一）員工招聘與錄用1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人員應(yīng)聘。3.對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、筆試、實際操作等考核，綜合評估其能力和素質(zhì)。4.錄用人員需進(jìn)行背景調(diào)查，確保其品行端正、無不良記錄。5.辦理錄用手續(xù)，簽訂勞動合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。（二）員工培訓(xùn)與發(fā)展1.制定員工培訓(xùn)計劃，根據(jù)員工崗位需求和個人發(fā)展意愿，提供多樣化的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。3.定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，及時調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式。4.為員工提供職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，鼓勵員工不斷提升自身能力和素質(zhì)。5.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況和學(xué)習(xí)成果。（三）員工績效考核1.制定科學(xué)合理的績效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核周期和考核方法。2.定期對員工進(jìn)行績效考核，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)績效考核結(jié)果，給予員工相應(yīng)的獎勵和懲罰，如獎金、晉升、培訓(xùn)機會等。4.與員工進(jìn)行績效面談，反饋考核結(jié)果，幫助員工分析工作中的優(yōu)點和不足，制定改進(jìn)計劃。5.績效考核結(jié)果作為員工薪酬調(diào)整、崗位晉升、辭退等的重要依據(jù)。（四）員工薪酬福利1.制定合理的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金等部分。2.根據(jù)員工崗位、工作表現(xiàn)和企業(yè)經(jīng)濟效益，確定員工薪酬水平。3.按時足額發(fā)放員工工資，不得無故拖欠。4.為員工提供完善的福利保障，如社會保險、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利等。5.定期對薪酬福利制度進(jìn)行評估和調(diào)整，確保其公平性和合理性。（五）員工紀(jì)律與獎懲1.制定員工行為規(guī)范和紀(jì)律制度，明確員工在工作中的行為準(zhǔn)則和禁止事項。2.對違反紀(jì)律制度的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，如警告、罰款、辭退等。3.對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵，如榮譽證書、獎金、晉升等。4.建立員工獎懲檔案，記錄員工的獎懲情況。五、財務(wù)管理規(guī)范（一）財務(wù)預(yù)算管理1.每年末制定下一年度的財務(wù)預(yù)算計劃，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算等。2.財務(wù)預(yù)算需經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的分析和監(jiān)控。3.根據(jù)實際情況，對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整時，需履行相應(yīng)的審批程序。（二）資金管理1.合理安排資金，確保企業(yè)資金的安全和正常運轉(zhuǎn)。2.加強資金收支管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，確保資金使用合規(guī)。3.定期進(jìn)行資金盤點，核對賬目，確保賬實相符。4.做好資金風(fēng)險管理，防范資金鏈斷裂等風(fēng)險。（三）成本費用管理1.建立成本核算體系，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和各項費用支出。2.加強成本控制，制定成本控制目標(biāo)和措施，降低生產(chǎn)成本和運營費用。3.對各項費用進(jìn)行嚴(yán)格審批，杜絕不合理開支。4.定期進(jìn)行成本費用分析，找出成本費用控制的關(guān)鍵點，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。（四）財務(wù)報表與分析1.按照國家財務(wù)法規(guī)和會計準(zhǔn)則，定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.對財務(wù)報表進(jìn)行分析，為企業(yè)決策提供財務(wù)依據(jù)，如盈利能力分析、償債能力分析、運營能力分析等。