PAGE原材料選型制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司原材料選型工作，確保所選用的原材料符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)工藝需求以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及原材料選型的部門(mén)和環(huán)節(jié)，包括但不限于研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等部門(mén)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中對(duì)原材料的選型活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保所選原材料不涉及任何違法違規(guī)問(wèn)題。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求為首要目標(biāo)，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的原材料，從源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.適用性原則根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)工藝特點(diǎn)以及使用環(huán)境等因素，選擇最適合的原材料，確保原材料與產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程相匹配。4.成本效益原則在保證原材料質(zhì)量和適用性的前提下，綜合考慮采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本等因素，實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。5.可持續(xù)發(fā)展原則優(yōu)先選用環(huán)保、可再生、可回收利用的原材料，減少對(duì)環(huán)境的影響，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，提出原材料選型的技術(shù)指標(biāo)和性能要求。2.開(kāi)展原材料選型的前期調(diào)研和技術(shù)分析工作，收集相關(guān)原材料信息，評(píng)估其技術(shù)可行性和適用性。3.組織對(duì)新選型原材料進(jìn)行試用和測(cè)試，對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，為原材料的最終選型提供技術(shù)依據(jù)。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)研發(fā)部門(mén)確定的原材料選型要求，尋找合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商資源庫(kù)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，簽訂采購(gòu)合同，確保原材料的采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等符合公司要求。3.跟蹤原材料的采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.參與原材料選型的討論和評(píng)審，從生產(chǎn)工藝角度提出原材料選型的意見(jiàn)和建議。2.在原材料試用和批量生產(chǎn)過(guò)程中，負(fù)責(zé)對(duì)原材料的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決原材料在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)新選型原材料進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，參與原材料試用和測(cè)試過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。3.定期對(duì)原材料的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)，提出改進(jìn)措施和建議。（五）其他部門(mén)其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，配合做好原材料選型工作，如財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供成本預(yù)算和核算支持，物流部門(mén)負(fù)責(zé)原材料的運(yùn)輸和存儲(chǔ)管理等。三、原材料選型流程（一）需求提出1.研發(fā)部門(mén)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或產(chǎn)品改進(jìn)過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和性能指標(biāo)，確定所需原材料的種類(lèi)、規(guī)格、性能等要求，并填寫(xiě)《原材料選型需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明原材料的用途、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)用量等信息。2.《原材料選型需求申請(qǐng)表》經(jīng)研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至原材料選型工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“選型小組”）。（二）選型調(diào)研與分析1.選型小組收到《原材料選型需求申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)人員開(kāi)展原材料選型調(diào)研工作。調(diào)研內(nèi)容包括市場(chǎng)上可供選擇的原材料品種、規(guī)格、性能、價(jià)格、供應(yīng)商情況等信息。2.對(duì)收集到的原材料信息進(jìn)行分析和評(píng)估，從技術(shù)可行性、質(zhì)量可靠性、適用性、成本效益等方面進(jìn)行綜合比較，篩選出若干種潛在的原材料選型方案。（三）試用與測(cè)試1.從篩選出的潛在選型方案中，選取部分原材料進(jìn)行試用和測(cè)試。試用和測(cè)試工作由研發(fā)部門(mén)牽頭組織，生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員參與。2.試用和測(cè)試過(guò)程中，應(yīng)按照預(yù)定的測(cè)試方案和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，詳細(xì)記錄測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。測(cè)試內(nèi)容包括原材料的物理性能、化學(xué)性能、工藝性能、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面。3.對(duì)試用和測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，對(duì)比各選型方案的優(yōu)缺點(diǎn)，形成《原材料試用測(cè)試報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)明確推薦的原材料選型方案及理由。（四）選型評(píng)審1.選型小組組織召開(kāi)原材料選型評(píng)審會(huì)議，由研發(fā)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員參加。2.會(huì)議上，各部門(mén)根據(jù)自身職責(zé)對(duì)《原材料試用測(cè)試報(bào)告》進(jìn)行審議，對(duì)推薦的原材料選型方案發(fā)表意見(jiàn)和建議。評(píng)審內(nèi)容包括原材料的技術(shù)可行性、質(zhì)量可靠性、適用性（包括對(duì)生產(chǎn)工藝的適應(yīng)性、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響等）、成本效益、環(huán)保要求等方面。3.選型小組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)推薦的原材料選型方案進(jìn)行綜合評(píng)估和決策，確定最終的原材料選型方案。評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成《原材料選型評(píng)審紀(jì)要》，明確最終選型方案及相關(guān)要求。（五）選型審批1.最終的原材料選型方案經(jīng)選型小組負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量要求、成本控制等因素，對(duì)原材料選型方案進(jìn)行審批。如審批通過(guò)，選型方案正式生效；如審批不通過(guò)，應(yīng)返回選型小組重新進(jìn)行選型或調(diào)整。（六）選型實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的原材料選型方案，在供應(yīng)商資源庫(kù)中選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的條款執(zhí)行，確保原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合要求。2.質(zhì)量控制部門(mén)按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。只有檢驗(yàn)合格的原材料才能進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)或投入生產(chǎn)使用。3.生產(chǎn)部門(mén)在原材料投入生產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)原材料的質(zhì)量和適用性進(jìn)行再次確認(rèn)，確保原材料符合生產(chǎn)要求。在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或不適用情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料選型要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的要求。2.通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商名單。3.對(duì)初步篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)等情況。考察結(jié)束后，填寫(xiě)《供應(yīng)商考察評(píng)估報(bào)告》，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.根據(jù)供應(yīng)商考察評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商資源庫(kù)，并建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、合作歷史、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部門(mén)定期（每年至少一次）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、環(huán)保等方面。評(píng)價(jià)方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析、客戶(hù)反饋等多種形式。2.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，取消其供應(yīng)商資格。3.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商提供的原材料進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，將原材料質(zhì)量問(wèn)題反饋給采購(gòu)部門(mén)，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)和考核的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商合作與溝通1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.在合作過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解原材料的供應(yīng)情況、質(zhì)量狀況、價(jià)格波動(dòng)等信息。對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時(shí)性。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商積極參與公司的原材料選型和質(zhì)量改進(jìn)工作，聽(tīng)取供應(yīng)商的意見(jiàn)和建議，共同推動(dòng)公司產(chǎn)品質(zhì)量提升和成本降低。五、原材料檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則、判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.原材料到貨后收貨人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，安排檢驗(yàn)人員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，熟悉檢驗(yàn)流程和方法。2.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料的外觀(guān)、尺寸、數(shù)量等進(jìn)行初步檢驗(yàn)，然后對(duì)原材料的物理性能、化學(xué)性能等進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)明確原材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。如檢驗(yàn)合格，在原材料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)，并對(duì)不合格原材料進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于檢驗(yàn)合格的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將原材料妥善存儲(chǔ)。2.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式。如供應(yīng)商同意換貨、補(bǔ)貨或退貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照協(xié)商結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)；如供應(yīng)商不同意處理，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任，維護(hù)公司的合法權(quán)益。3.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)對(duì)原材料檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)原材料質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。六、原材料存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)原材料的特性和要求，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的原材料存儲(chǔ)區(qū)域，并確保存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境條件符合要求。如對(duì)于易受潮的原材料，應(yīng)存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于易燃易爆的原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲(chǔ)。2.定期對(duì)存儲(chǔ)區(qū)域的溫濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，確保環(huán)境條件穩(wěn)定適宜。（二）存儲(chǔ)方式與標(biāo)識(shí)1.按照原材料的種類(lèi)、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，采用合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)等，確保原材料存儲(chǔ)整齊、有序，便于查找和管理。2.在原材料存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，便于識(shí)別和追溯。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。2.定期對(duì)原材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.根據(jù)原材料的保質(zhì)期和使用情況，對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行定期檢查和清理，及時(shí)清理過(guò)期、變質(zhì)或積壓的原材料，防止浪費(fèi)和質(zhì)量事故的發(fā)生。七、原材料使用與追溯（一）使用管理1.生產(chǎn)部門(mén)在領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放原材料，并在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。3.生產(chǎn)部門(mén)在使用原材料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原材料的正確使用和合理消耗。如發(fā)現(xiàn)原材料使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（二）追溯管理1.建立原材料追溯體系，對(duì)原材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保能夠追溯原材料的來(lái)源、去向和使用情況。2.原材料追溯信息應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、入庫(kù)日期、存儲(chǔ)位置、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、使用產(chǎn)品批次等內(nèi)容。3.在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題或需要進(jìn)行質(zhì)量追溯時(shí)，能夠根據(jù)原材料追溯信息快速準(zhǔn)確地查找問(wèn)題原材料的相關(guān)信息，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如召回產(chǎn)品