2026年機器人集成公司安全管控成果盤點與清查管理制度第一章總則第一條制定目的為系統(tǒng)梳理公司安全管控工作成效，全面清查安全管控過程中的薄弱環(huán)節(jié)與潛在隱患，建立“盤點-清查-整改-提升”的閉環(huán)管理機制，持續(xù)優(yōu)化安全管控體系，強化安全責(zé)任落實，保障定制化機器人集成項目全生命周期安全，提升公司整體安全管理水平，結(jié)合機器人集成行業(yè)特性及公司安全管控實際情況，特制定本制度。第二條制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》等國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范，結(jié)合公司安全管理制度、項目管理制度及安全管控實操經(jīng)驗制定。第三條適用范圍本制度適用于公司安全管控成果盤點與清查的全流程管理工作，包括盤點清查計劃制定、組織實施、成果匯總、問題整改、檔案歸檔等環(huán)節(jié)。覆蓋公司各部門（安全管理部、技術(shù)開發(fā)部、項目管理部、生產(chǎn)運營部、質(zhì)量檢測部等）在定制化機器人集成項目全生命周期及日常安全管理中產(chǎn)生的各類安全管控成果與相關(guān)工作。公司所有參與、配合盤點清查工作的部門及人員，均需遵守本制度要求。第四條核心原則（一）全面覆蓋原則。盤點清查工作需覆蓋安全管控全領(lǐng)域、全流程、全崗位，確保無遺漏、無死角，全面掌握安全管控實際情況。（二）客觀公正原則。嚴(yán)格按制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)與流程開展盤點清查，以事實為依據(jù)，客觀反映安全管控成果，真實排查潛在問題，杜絕弄虛作假、隱瞞不報。（三）閉環(huán)管理原則。建立“盤點清查-問題梳理-整改落實-復(fù)查驗證-成果固化”的閉環(huán)機制，確保發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效成果持續(xù)優(yōu)化。（四）標(biāo)本兼治原則。既要全面盤點已取得的安全管控成果，總結(jié)可復(fù)制的經(jīng)驗；也要深入清查根源性問題，既要整改具體隱患，也要完善制度機制，實現(xiàn)標(biāo)本兼治。（五）協(xié)同高效原則。各部門需密切配合、協(xié)同聯(lián)動，明確分工、高效推進(jìn)，確保盤點清查工作按時完成、取得實效。第二章職責(zé)劃分第五條歸口管理部門職責(zé)公司安全管理部為安全管控成果盤點與清查工作的歸口管理部門，核心職責(zé)包括：1.制定并修訂安全管控成果盤點與清查管理制度、操作規(guī)范及盤點清查標(biāo)準(zhǔn)；2.統(tǒng)籌規(guī)劃盤點清查工作，牽頭制定年度、季度盤點清查計劃，明確盤點清查范圍、內(nèi)容、時限、責(zé)任主體及工作要求；3.組織、協(xié)調(diào)各部門開展盤點清查工作，解決工作推進(jìn)中的重大問題；4.負(fù)責(zé)盤點清查成果的匯總、審核、分析，梳理存在的問題，形成盤點清查報告；5.監(jiān)督問題整改工作的落實情況，組織開展整改復(fù)查驗證；6.負(fù)責(zé)盤點清查全流程相關(guān)檔案的收集、整理、歸檔與保管；7.組織開展盤點清查工作專項培訓(xùn)，提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力。第六條相關(guān)部門職責(zé)（一）技術(shù)開發(fā)部。負(fù)責(zé)本部門安全技術(shù)研發(fā)成果、安全技術(shù)方案優(yōu)化成效、技術(shù)類安全隱患整改效果等的自查盤點；配合安全管理部開展全面盤點清查工作，提供相關(guān)技術(shù)資料與數(shù)據(jù)；針對盤點清查發(fā)現(xiàn)的技術(shù)類問題，制定整改方案并落實整改。（二）項目管理部。負(fù)責(zé)各定制化機器人集成項目安全管控成果（如項目安全測試達(dá)標(biāo)情況、現(xiàn)場安全管控成效、項目安全培訓(xùn)效果等）的自查盤點；梳理項目實施過程中的安全管控問題；配合安全管理部完成跨部門盤點清查工作，落實項目相關(guān)問題的整改。（三）生產(chǎn)運營部。負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全管控成果（如生產(chǎn)設(shè)備安全運行成效、安全防護設(shè)施配置效果、生產(chǎn)人員安全操作規(guī)范執(zhí)行情況等）的自查盤點；清查生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患；配合安全管理部開展全面盤點清查，落實生產(chǎn)領(lǐng)域問題的整改工作。（四）質(zhì)量檢測部。負(fù)責(zé)安全檢測成果、檢測流程安全管控成效、檢測設(shè)備安全運行情況等的自查盤點；配合安全管理部開展安全管控成果驗證工作；針對盤點清查發(fā)現(xiàn)的檢測類安全問題，制定并落實整改措施。（五）其他部門。根據(jù)部門職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門日常安全管理成果的自查盤點，配合安全管理部開展全面盤點清查工作，落實本部門相關(guān)問題的整改。第七條盤點清查工作組職責(zé)安全管理部牽頭成立盤點清查工作組，成員由各相關(guān)部門指定人員組成，核心職責(zé)包括：1.按盤點清查計劃開展現(xiàn)場核查、資料審核等具體工作；2.記錄盤點清查過程中的相關(guān)信息，客觀梳理安全管控成果，準(zhǔn)確排查存在的問題；3.及時向安全管理部反饋盤點清查工作進(jìn)展及遇到的問題；4.參與盤點清查報告的編制，提出針對性的整改建議；5.配合開展問題整改復(fù)查驗證工作。第三章盤點與清查流程第八條計劃制定（一）計劃類型。盤點清查計劃分為年度計劃、季度計劃及專項計劃：1.年度計劃：每年12月底前，安全管理部牽頭制定下一年度盤點清查計劃，明確年度盤點清查的總體目標(biāo)、重點領(lǐng)域、核心內(nèi)容、實施階段及責(zé)任分工；2.季度計劃：每季度末，安全管理部結(jié)合年度計劃及季度安全管理實際情況，制定下一季度盤點清查計劃，細(xì)化季度工作任務(wù)與時限要求；3.專項計劃：發(fā)生重大安全事件、開展重大安全專項工作或接到外部監(jiān)管部門專項檢查通知時，安全管理部及時制定專項盤點清查計劃，明確專項工作的范圍、內(nèi)容、時限及要求。（二）計劃審批。盤點清查計劃需經(jīng)安全管理部負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行；年度盤點清查計劃還需報公司主要負(fù)責(zé)人備案。計劃審批通過后，安全管理部及時向各相關(guān)部門印發(fā)，明確工作要求。第九條自查盤點（一）工作開展。各部門接到盤點清查計劃后，需在規(guī)定時限內(nèi)組織開展本部門自查盤點工作。自查盤點需對照盤點清查標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理本部門在安全制度執(zhí)行、安全責(zé)任落實、安全技術(shù)應(yīng)用、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理、隱患整改等方面的成果，排查存在的問題與不足。（二）成果與問題梳理。各部門需如實填寫《安全管控成果自查表》《安全問題排查清單》，明確成果內(nèi)容、取得成效、支撐資料、存在問題、問題成因、整改建議等信息。自查表及問題清單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（三）資料報送。各部門需在自查盤點結(jié)束后3個工作日內(nèi)，將《安全管控成果自查表》《安全問題排查清單》及相關(guān)支撐資料提交至安全管理部備案。第十條全面清查（一）準(zhǔn)備工作。安全管理部收到各部門自查資料后，組織盤點清查工作組成員開展培訓(xùn)，明確盤點清查標(biāo)準(zhǔn)、核查方法及工作要求；整理自查資料，制定全面清查實施方案，確定清查的重點環(huán)節(jié)、關(guān)鍵點位及核查順序。（二）實施清查。盤點清查工作組按實施方案開展全面清查工作，采用資料審核、現(xiàn)場核查、人員訪談等多種方式進(jìn)行：1.資料審核：核查各部門提交的自查資料、安全管理制度、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄、隱患整改記錄、項目安全檔案等資料的完整性、真實性、規(guī)范性；2.現(xiàn)場核查：深入生產(chǎn)車間、項目現(xiàn)場、辦公區(qū)域、存儲庫房等場所，核查安全防護設(shè)施配置與運行情況、人員安全操作規(guī)范執(zhí)行情況、設(shè)備安全運行情況、安全警示標(biāo)識設(shè)置情況等；3.人員訪談：隨機訪談各部門相關(guān)人員，了解安全管控工作的實際開展情況、存在的困難及改進(jìn)建議。（三）過程記錄。盤點清查工作組需如實記錄清查過程中的相關(guān)信息，填寫《安全管控成果盤點記錄表》《安全問題清查記錄表》，對發(fā)現(xiàn)的成果與問題進(jìn)行詳細(xì)描述，留存相關(guān)佐證材料。第十一條成果匯總與報告編制（一）成果匯總。全面清查工作結(jié)束后，安全管理部組織盤點清查工作組成員對盤點清查情況進(jìn)行匯總，梳理各部門安全管控成果，匯總排查發(fā)現(xiàn)的問題，對問題進(jìn)行分類分級（一般問題、較大問題、重大問題）。（二）報告編制。安全管理部根據(jù)匯總情況編制《安全管控成果盤點與清查報告》，報告內(nèi)容包括：盤點清查工作開展情況、安全管控主要成果、存在的主要問題及成因分析、針對性整改建議、成果固化與推廣措施等。（三）報告審批?！栋踩芸爻晒P點與清查報告》需經(jīng)安全管理部負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，報公司主要負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，安全管理部及時向各相關(guān)部門印發(fā)報告，明確整改要求。第十二條問題整改與復(fù)查驗證（一）整改方案制定。各相關(guān)部門接到盤點清查報告后，針對涉及本部門的問題，在3個工作日內(nèi)制定《安全問題整改方案》，明確整改目標(biāo)、整改措施、責(zé)任人員、整改時限及資源保障。整改方案需提交至安全管理部備案。（二）整改實施。各部門按整改方案推進(jìn)問題整改工作，確保整改措施落實到位。整改過程中，需及時向安全管理部反饋整改進(jìn)展情況；因特殊情況無法按時完成整改的，需提前1個工作日向安全管理部提交延期申請，說明延期原因及新的整改時限，經(jīng)審批同意后可延期整改。（三）復(fù)查驗證。整改完成后，各部門需及時向安全管理部提交整改完成報告及相關(guān)佐證材料，申請復(fù)查驗證。安全管理部組織盤點清查工作組成員開展復(fù)查驗證，對照整改方案及問題清單，核查問題整改效果。復(fù)查驗證合格的，確認(rèn)問題整改完成；復(fù)查驗證不合格的，責(zé)令相關(guān)部門重新整改，直至合格。第十三條成果固化與推廣（一）成果固化。安全管理部針對盤點清查梳理的優(yōu)秀安全管控成果，組織相關(guān)部門進(jìn)行總結(jié)提煉，將可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法納入公司安全管理制度、操作規(guī)程或工作標(biāo)準(zhǔn)，形成長效管理機制。（二）成果推廣。安全管理部牽頭組織開展優(yōu)秀安全管控成果推廣工作，通過內(nèi)部培訓(xùn)、經(jīng)驗分享會、現(xiàn)場觀摩等方式，將優(yōu)秀經(jīng)驗推廣至各部門及各項目，提升公司整體安全管控水平。第四章成果與檔案管理第十四條成果管理（一）成果登記。安全管理部建立《安全管控優(yōu)秀成果登記臺賬》，詳細(xì)記錄優(yōu)秀成果的名稱、內(nèi)容、形成部門、應(yīng)用場景、取得成效、推廣情況等信息，實行動態(tài)管理。（二）成果評估。安全管理部每半年組織對已推廣的優(yōu)秀安全管控成果進(jìn)行評估，分析成果應(yīng)用效果，收集應(yīng)用過程中的改進(jìn)建議，及時優(yōu)化完善成果內(nèi)容，提升成果的適用性與有效性。第十五條檔案管理（一）檔案收集。安全管理部負(fù)責(zé)收集盤點清查全流程的相關(guān)檔案資料，包括盤點清查計劃、自查表、問題清單、現(xiàn)場核查記錄、盤點清查報告、整改方案、整改完成報告、復(fù)查驗證記錄、成果登記臺賬等。（二）檔案整理。收集的檔案資料需按“年度-季度-專項”分類整理，規(guī)范編號、裝訂成冊，確保檔案資料完整、有序。（三）檔案保管。整理后的檔案資料由安全管理部專人保管，存儲環(huán)境需符合“防火、防潮、防蟲、防盜、防光”要求，確保檔案安全。電子檔案需存儲于公司指定的安全服務(wù)器，定期進(jìn)行備份，做好安全防護。（四）檔案使用。檔案資料的查閱、復(fù)制需嚴(yán)格按公司檔案管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)審批同意后辦理相關(guān)手續(xù)，確保檔案信息安全。檔案保存期限不少于3年，其中重大安全事件相關(guān)的專項盤點清查檔案保存期限不少于5年。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督檢查機制（一）過程監(jiān)督。安全管理部對盤點清查工作的全流程進(jìn)行監(jiān)督，重點核查各部門自查盤點的真實性、全面性，盤點清查工作組工作的規(guī)范性、客觀性，問題整改的及時性、有效性，確保各項工作按計劃推進(jìn)。（二）專項督查。每季度，安全管理部組織開展盤點清查工作專項督查，核查各部門對本制度的執(zhí)行情況，評估盤點清查工作成效，梳理工作推進(jìn)中的問題，提出改進(jìn)措施。（三）年度評估。每年年底，安全管理部對全年盤點清查工作進(jìn)行綜合評估，總結(jié)工作經(jīng)驗，分析存在的不足，提出下一年度工作改進(jìn)建議。第十七條考核評價公司將安全管控成果盤點與清查工作納入各部門及相關(guān)人員的績效考核體系，核心考核指標(biāo)包括：自查盤點完成及時性、成果梳理準(zhǔn)確性、問題排查全面性、整改落實完成率、整改效果達(dá)標(biāo)率、檔案提交完整性等?？己酥芷诜譃榧径瓤己伺c年度考核，考核結(jié)果與部門績效獎金、個人績效評分、評優(yōu)評先直接掛鉤。第十八條獎懲措施（一）獎勵。1.個人獎勵：在盤點清查工作中表現(xiàn)突出，如實排查重大安全問題、提出有價值的整改建議或總結(jié)優(yōu)秀安全管控成果的個人，給予500-3000元專項獎金；年度考核優(yōu)秀的相關(guān)人員，授予“優(yōu)秀安全管理工作者”榮譽稱號，給予年度獎金獎勵。2.部門獎勵：年度內(nèi)盤點清查工作完成質(zhì)量高、問題整改及時到位、優(yōu)秀成果突出的部門，給予部門績效獎金5%-8%的加分獎勵；在成果推廣工作中成效顯著的部門，給予專項團隊獎勵。（二）處罰。1.個人處罰：首次違反本制度規(guī)定，存在自查盤點不全面、提交資料不及時、整改落實不到位等輕微問題的，給予口頭警告，扣減當(dāng)月績效獎金3%-5%；多次違反或存在弄虛作假、隱瞞安全問題、拒不落實整改要求等嚴(yán)重問題的，給予書面警告，扣減當(dāng)月績效獎金10%-20%；因個人失職導(dǎo)致重大安全隱患未及時排查或整改不到位引發(fā)安全事件的，給予記過及以上處分，扣減季度或年度績效獎金，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動合同。2.部門處罰：季度盤點清查工作不合格的部門，扣減部門當(dāng)月績效獎金8%；年度內(nèi)多次出現(xiàn)違規(guī)問題或因盤點清查工作不到位引發(fā)安全事件的部門，取消年度評優(yōu)資格，部門負(fù)責(zé)人向公司提交書面檢討，扣減部門年度績效獎金。第十九條責(zé)任追究對在安全管控成果盤點與清查工作中存在以下行為的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟處罰；構(gòu)成違法的，依法追究法律責(zé)任：未按要求開展自查盤點，或自查盤點流于形式、存在重大遺漏的；弄虛作假、隱瞞安全管控成果或安全問題，虛報整改情況的；拒不配合盤點清查工作組開展全面清查工作，或拒絕提供相關(guān)資料的；未按要求制定整改方案、落實整改措施，或逾期未完成整改且未申請延期的；擅自篡改、損毀盤點清查相關(guān)檔案資料的；