2026年機器人集成公司安全管控臺賬建立與更新制度第一章總則第一條為規(guī)范XX機器人集成公司（以下簡稱“公司”）安全管控臺賬的建立、更新、管理工作，構建標準化、系統(tǒng)化的安全臺賬管理體系，確保臺賬信息真實、準確、完整、可追溯，為安全風險防控、監(jiān)督檢查、責任追溯提供可靠依據，依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及行業(yè)管理要求，結合公司機器人生產裝配、現場集成調試、運維服務等核心業(yè)務安全管理特點，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有安全管控臺賬的建立、更新、審核、歸檔、保管、查閱等全流程管理工作；覆蓋公司各部門及全體員工，同時適用于進入公司作業(yè)區(qū)域開展工作的合作方人員；涉及的安全管控臺賬包括但不限于作業(yè)安全、設備安全、人員安全、應急管理、隱患整改等各類安全管理相關臺賬。第三條安全管控臺賬建立與更新遵循以下基本原則：（一）合法合規(guī)原則。嚴格依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，明確臺賬建立范圍、內容及更新要求，確保臺賬管理工作合規(guī)有序；（二）真實準確原則。臺賬記錄的各類信息需客觀真實，數據準確無誤，不得虛構、篡改或隱瞞信息，確保臺賬的可靠性與可追溯性；（三）全面完整原則。臺賬建立需覆蓋安全管理全環(huán)節(jié)，確保各類安全管理活動均有記錄可查；臺賬內容完整，關鍵信息無缺失；（四）及時高效原則。嚴格按照規(guī)定時限完成臺賬的建立與更新，確保臺賬信息能夠實時反映安全管理實際情況，為安全決策提供及時支撐；（五）規(guī)范統(tǒng)一原則。建立統(tǒng)一的臺賬記錄規(guī)范、格式標準及管理流程，確保各類臺賬的規(guī)范性與統(tǒng)一性，便于管理、查閱與匯總分析；（六）安全保密原則。加強臺賬信息安全管理，嚴格控制臺賬查閱權限，嚴禁泄露臺賬中的敏感信息，確保臺賬信息安全。第四條公司安全管理部門（或指定牽頭部門，下同）負責統(tǒng)籌推進安全管控臺賬的建立與更新管理工作，牽頭制定統(tǒng)一的臺賬模板、記錄規(guī)范及更新標準，組織開展臺賬管理的監(jiān)督檢查、培訓指導及考核評估；各業(yè)務部門負責本部門職責范圍內安全管控臺賬的建立、日常更新、初步審核及資料歸檔工作；各崗位員工負責本崗位相關安全活動的臺賬記錄與及時上報；合作方負責其作業(yè)范圍內相關安全臺賬的建立與更新，并按要求向公司安全管理部門報備。第二章安全管控臺賬建立規(guī)范第五條安全管控臺賬建立范圍需全面覆蓋公司安全管理各環(huán)節(jié)，重點包括以下核心類別：（一）作業(yè)安全管理臺賬。主要記錄各類作業(yè)活動的安全管理信息，包括但不限于特殊作業(yè)（高處作業(yè)、動火作業(yè)、吊裝作業(yè)等）許可記錄、作業(yè)現場安全監(jiān)護記錄、作業(yè)人員資質審核記錄、作業(yè)環(huán)境安全排查記錄等；（二）設備安全管理臺賬。主要記錄機器人生產設備、集成調試設備、檢測儀器、消防設備、電氣設備等各類設備的安全管理信息，包括但不限于設備基本信息（型號、規(guī)格、購置日期、廠家等）、設備維護保養(yǎng)記錄、設備檢修記錄、設備安全檢測檢驗記錄、設備故障處理記錄等；（三）人員安全管理臺賬。主要記錄公司員工及合作方人員的安全管理信息，包括但不限于員工安全培訓記錄、安全考核記錄、特種作業(yè)人員資質證書記錄、員工安全違章記錄、合作方人員安全備案記錄等；（四）應急管理臺賬。主要記錄公司應急管理相關活動信息，包括但不限于應急預案文本及修訂記錄、應急物資儲備臺賬、應急演練計劃及實施記錄、應急處置記錄、應急培訓記錄等；（五）安全隱患整改臺賬。主要記錄安全隱患排查與整改全流程信息，包括但不限于安全隱患排查記錄、隱患等級判定記錄、隱患整改方案、整改實施記錄、整改驗收記錄、隱患銷號記錄等；（六）安全監(jiān)督檢查臺賬。主要記錄各類安全監(jiān)督檢查活動信息，包括但不限于日常安全巡查記錄、定期安全檢查記錄、專項安全督查記錄、檢查問題匯總記錄、整改跟蹤記錄等；（七）其他安全管理臺賬。包括但不限于安全生產責任制落實記錄、安全管理制度修訂記錄、安全經費投入與使用記錄、安全事故報告及處理記錄、客戶現場安全交底記錄等。第六條安全管控臺賬建立需遵循統(tǒng)一的規(guī)范要求，確保臺賬的規(guī)范性與完整性：（一）臺賬模板統(tǒng)一。各部門需嚴格使用安全管理部門制定的統(tǒng)一臺賬模板建立臺賬，嚴禁擅自修改臺賬核心欄目與格式；確因業(yè)務特殊需要調整的，需向安全管理部門提出申請，審批通過后方可調整；（二）記錄內容規(guī)范。臺賬記錄需清晰、準確、完整，明確記錄時間、地點、事項、責任人員、具體數據、處理結果等關鍵信息；記錄語言需簡潔規(guī)范，避免模糊表述；涉及簽字確認的，需由相關責任人親筆簽字，不得代簽；（三）建立時限要求。新開展的安全管理活動，需在活動啟動后1個工作日內建立對應的臺賬記錄；新設備投入使用、新員工入職、新合作方進場等場景，需在相關工作完成后3個工作日內完成對應臺賬的建立；（四）資料支撐完備。臺賬建立過程中，需同步收集相關支撐資料（如資質證書復印件、檢測報告、審批文件等），并與臺賬記錄對應歸檔，確保臺賬信息可核查、可追溯。第七條不同類型臺賬的建立需突出核心重點，確保針對性與實用性：（一）作業(yè)安全管理臺賬。重點記錄作業(yè)許可審批流程、作業(yè)現場安全防護措施落實情況、作業(yè)過程中的安全風險管控情況及作業(yè)完成后的安全驗收情況；（二）設備安全管理臺賬。重點記錄設備安全運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)周期及內容、檢修過程中的安全措施、檢測檢驗結果及設備安全隱患整改情況；（三）人員安全管理臺賬。重點記錄人員安全培訓的內容、時長、考核結果，特種作業(yè)人員資質的有效性，人員安全違章行為的處理情況；（四）應急管理臺賬。重點記錄應急預案的適用性、應急物資的數量及完好狀態(tài)、應急演練的效果評估及改進措施、應急處置的流程及結果；（五）安全隱患整改臺賬。重點記錄隱患的具體位置、隱患描述、隱患等級、整改責任人、整改時限、整改措施及整改驗收結果。第三章安全管控臺賬更新機制第八條安全管控臺賬更新實行“定期更新+動態(tài)更新”相結合的機制，確保臺賬信息能夠實時、準確反映安全管理實際情況：（一）定期更新。各部門需按照以下規(guī)定時限完成各類臺賬的定期更新：日常性安全管理臺賬（如日常安全巡查記錄、作業(yè)現場監(jiān)護記錄等），需在當日工作結束后完成更新；周期性安全管理臺賬（如設備維護保養(yǎng)記錄、每周安全檢查記錄等），需在周期結束后1個工作日內完成更新；階段性安全管理臺賬（如月度安全隱患整改匯總記錄、季度應急演練記錄等），需在階段結束后3個工作日內完成更新；年度安全管理臺賬（如年度安全培訓匯總記錄、年度安全經費使用記錄等），需在年度結束后10個工作日內完成更新；（二）動態(tài)更新。發(fā)生以下情況時，需立即啟動臺賬動態(tài)更新，確保信息及時同步：發(fā)生安全事故、安全隱患或安全違章行為的，需在事件發(fā)生后2小時內更新相關臺賬記錄，詳細記錄事件情況及初步處理措施；設備發(fā)生故障、維修或更換的，需在設備處理完成后1個工作日內更新設備安全管理臺賬；員工崗位調整、離職或特種作業(yè)人員資質到期更新的，需在相關變動完成后1個工作日內更新人員安全管理臺賬；應急預案修訂、應急物資補充或更換的，需在相關工作完成后2個工作日內更新應急管理臺賬；安全管理制度修訂、安全管控流程調整的，需在制度或流程正式實施后3個工作日內更新相關臺賬記錄；其他需要動態(tài)更新的特殊情況，需在情況發(fā)生后及時完成臺賬更新。第九條安全管控臺賬更新需遵循規(guī)范的流程，確保更新信息的準確性與完整性：（一）信息收集。臺賬更新責任人需及時收集相關安全管理活動的信息、數據及支撐資料，確保收集的信息全面、準確；（二）臺賬填寫。按照統(tǒng)一的臺賬模板與記錄規(guī)范，將收集的信息準確填寫至臺賬中，補充相關數據及說明，確保記錄完整；涉及需簽字確認的，由相關責任人簽字確認；（三）初步審核。臺賬更新完成后，由部門安全管理員或部門負責人進行初步審核，核查臺賬信息的真實性、準確性、完整性；審核發(fā)現問題的，退回更新責任人限期整改；審核通過的，方可完成本次更新；（四）信息同步。涉及跨部門共享的臺賬信息（如合作方人員安全備案記錄、重大安全隱患整改記錄等），需在更新完成后1個工作日內同步至相關部門及安全管理部門；（五）資料歸檔。將更新后的臺賬及相關支撐資料同步歸檔，確保臺賬與支撐資料一一對應，便于后續(xù)查閱與核查。第十條臺賬更新過程中，需嚴格遵守以下要求：（一）嚴禁遲更、漏更。更新責任人需嚴格按照規(guī)定時限完成臺賬更新，不得無故延遲或遺漏；確因特殊情況無法按時更新的，需提前向部門負責人及安全管理部門報備，說明原因并明確補更時限；（二）嚴禁虛構、篡改。臺賬更新需基于真實的安全管理活動信息，不得虛構信息、篡改數據或隱瞞實際情況；（三）痕跡留存完整。臺賬更新過程中的修改記錄、審核意見等需完整留存，確保更新過程可追溯；電子臺賬的修改需保留修改日志，紙質臺賬的修改需由修改人簽字并注明修改日期及原因；（四）新舊信息銜接。臺賬更新時，需確保新舊信息的有效銜接，清晰反映安全管理活動的延續(xù)性；涉及信息變更的，需明確標注變更前后的內容。第四章安全管控臺賬管理要求第十一條安全管控臺賬實行“紙質臺賬與電子臺賬雙軌制”管理，確保臺賬信息的安全與完整：（一）紙質臺賬管理。紙質臺賬需使用統(tǒng)一的紙張規(guī)格，裝訂整齊，分類存放；存放環(huán)境需具備防火、防潮、防蟲、防盜等防護措施，避免臺賬損壞或丟失；紙質臺賬需明確保管責任人，定期檢查臺賬保存狀態(tài)；（二）電子臺賬管理。電子臺賬需存儲至公司指定的電子檔案管理系統(tǒng)或安全的服務器中，設置訪問權限，實行分級管理；電子臺賬需定期備份（至少每月備份一次），備份數據需存儲在安全的存儲設備中，確保數據安全；嚴禁將電子臺賬存儲在私人設備或非公司指定的外部存儲介質中。第十二條臺賬查閱需嚴格遵守以下規(guī)范：（一）內部查閱。公司內部員工因工作需要查閱臺賬的，需填寫《安全管控臺賬查閱申請表》，注明查閱目的、查閱范圍及查閱期限，經部門負責人及臺賬保管部門負責人審批同意后，方可查閱；查閱紙質臺賬需在指定地點進行，由臺賬保管人陪同，嚴禁擅自攜帶外出或復制；查閱電子臺賬需通過權限驗證，嚴格按照審批的查閱范圍訪問，嚴禁超權限查閱；（二）外部查閱。外部單位（如監(jiān)管部門、審計機構、客戶等）因工作需要查閱臺賬的，需提供相關證明文件，填寫《安全管控臺賬查閱申請表》，經公司管理層審批同意，并簽訂保密協(xié)議后，方可在指定人員陪同下查閱；查閱過程中，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密及敏感信息；（三）查閱記錄。所有臺賬查閱活動均需詳細記錄在《安全管控臺賬查閱記錄表》中，注明查閱人、查閱時間、查閱范圍、查閱目的及審批人等信息，確保查閱過程可追溯。第十三條臺賬保密管理需嚴格執(zhí)行公司保密規(guī)定：（一）權限管控。嚴格控制臺賬訪問權限，根據崗位職責分配不同的查閱、修改權限，嚴禁權限外人員訪問或修改臺賬；（二）信息保護。嚴禁將臺賬中的敏感信息（如技術參數、客戶信息、商業(yè)秘密等）泄露給無關人員或外部單位；嚴禁將臺賬用于與工作無關的用途；（三）違規(guī)追責。對違反臺賬保密管理規(guī)定，泄露敏感信息的，按照公司保密管理制度及本制度相關規(guī)定追究責任人責任。第十四條臺賬保管期限需嚴格按照以下標準執(zhí)行：（一）一般安全管控臺賬（如日常安全巡查記錄、普通作業(yè)安全記錄等），保管期限為3年；（二）重要安全管控臺賬（如設備安全管理臺賬、人員安全培訓臺賬、應急管理臺賬、安全隱患整改臺賬等），保管期限為5年；（三）核心安全管控臺賬（如安全事故處理記錄、重大安全隱患整改記錄、年度安全管理匯總臺賬等），保管期限為10年；（四）涉及法律糾紛、行政處罰、知識產權的安全管控臺賬，永久保管。第十五條超過保管期限的臺賬，需按照以下流程進行銷毀：（一）鑒定審核。由安全管理部門牽頭，組織相關部門對超過保管期限的臺賬進行鑒定，評估其是否具有繼續(xù)保存的價值；（二）申請審批。對無繼續(xù)保存價值的臺賬，由臺賬保管部門填寫《安全管控臺賬銷毀申請表》，注明臺賬名稱、數量、保管期限、銷毀原因等信息，報部門負責人、安全管理部門負責人及公司管理層審批；（三）銷毀實施。審批通過后，由安全管理部門監(jiān)督臺賬銷毀工作，確保銷毀徹底、無殘留；紙質臺賬采用粉碎、焚燒等安全方式銷毀，電子臺賬采用徹底刪除、數據覆蓋等方式銷毀；（四）記錄歸檔。銷毀工作完成后，填寫《安全管控臺賬銷毀記錄表》，詳細記錄銷毀時間、地點、方式、銷毀臺賬清單、監(jiān)督人員及審批人員等信息，歸檔留存。第五章監(jiān)督檢查與培訓指導第十六條安全管理部門牽頭建立“日常檢查+定期檢查+專項檢查”的臺賬管理監(jiān)督檢查機制，確保本制度有效落實：（一）日常檢查。各部門負責人及安全管理員每日對本部門臺賬的建立、更新及管理情況進行日常檢查，及時發(fā)現并糾正存在的問題；安全管理部門安排專人開展日常巡查，對各部門臺賬管理情況進行隨機抽查；（二）定期檢查。安全管理部門每月開展一次臺賬管理專項檢查，每季度開展一次全面檢查；檢查范圍覆蓋各部門各類安全管控臺賬的建立完整性、更新及時性、信息準確性、管理規(guī)范性等；檢查人員需填寫《安全管控臺賬管理檢查記錄表》，詳細記錄檢查發(fā)現的問題、整改要求、責任部門及整改期限；（三）專項檢查。針對重大項目安全管理、節(jié)假日安全保障、監(jiān)管部門檢查迎檢等重點工作，開展臺賬管理專項督查；對檢查中發(fā)現的重大問題，立即下達《安全管控臺賬整改通知書》，跟蹤整改進度；（四）整改閉環(huán)。各責任部門需嚴格按照整改要求，在規(guī)定期限內完成問題整改；安全管理部門對整改情況進行復查驗收，確保整改到位；對無法立即整改的問題，需制定臨時管控措施，明確整改計劃及責任人，跟蹤落實直至整改完成，形成“檢查-整改-復查-銷號”的閉環(huán)管理。第十七條建立臺賬管理問題反饋機制，暢通問題反饋渠道：（一）內部反饋。員工在臺賬建立、更新及管理過程中發(fā)現的問題，需及時向本部門負責人及安全管理部門反饋；各部門定期向安全管理部門上報本部門臺賬管理情況及存在的問題；（二）外部反饋。合作方、客戶等發(fā)現的臺賬管理相關問題，可向公司安全管理部門反饋；安全管理部門對反饋的問題及時核查處理，并反饋處理結果；（三）持續(xù)改進。安全管理部門對收集的問題進行匯總分析，針對共性問題優(yōu)化臺賬模板、記錄規(guī)范及管理流程，推動臺賬管理工作持續(xù)提升。第十八條建立常態(tài)化的臺賬管理培訓指導機制，提升相關人員的臺賬管理能力：（一）崗前培訓。新員工入職后，需參加公司組織的臺賬管理崗前培訓，內容包括本制度、臺賬建立規(guī)范、更新流程、記錄要求、管理規(guī)范等；培訓結束后進行考核，考核合格后方可負責相關臺賬管理工作；（二）在崗培訓。各部門定期組織本部門員工開展臺賬管理在崗培訓，重點針對臺賬建立與更新的實操要點、常見問題及改進措施進行強化學習；安全管理部門每半年組織一次全員臺賬管理培訓，通過案例分析、實操演示等方式提升培訓效果；（三）專項培訓。針對新臺賬模板啟用、臺賬管理流程調整、新業(yè)務開展等情況，組織專項培訓；對臺賬管理薄弱部門或人員開展針對性培訓指導，提升其臺賬管理能力；（四）指導幫扶。安全管理部門安排專人對各部門臺賬管理工作進行日常指導，及時解答相關疑問，幫助解決臺賬建立與更新過程中存在的問題；對臺賬管理成效較差的部門，開展一對一幫扶，推動其提升管理水平。第六章責任劃分與追究第十九條明確各部門及人員在安全管控臺賬建立與更新管理工作中的責任，確保責任落實到人：（一）公司管理層：對公司安全管控臺賬管理工作負總責，負責審批臺賬管理制度、重大問題處理方案，保障臺賬管理資源投入；（二）安全管理部門：負責統(tǒng)籌安全管控臺賬建立與更新管理工作，制定相關規(guī)范與標準，組織開展監(jiān)督檢查、培訓指導及考核評估；對臺賬管理的規(guī)范性、有效性負責；（三）各部門負責人：對本部門安全管控臺賬建立、更新及管理工作負直接管理責任，組織開展本部門臺賬管理日常檢查，督促整改存在的問題，確保本部門臺賬管理符合要求；（四）臺賬更新責任人：對所負責臺賬的建立完整性、更新及時性、信息真實性與準確性負責，確保臺賬記錄規(guī)范、支撐資料完備；（五）臺賬審核責任人：對臺賬的初步審核工作負責，確保審核嚴格、全面，及時發(fā)現并糾正臺賬存在的問題；（六）臺賬保管責任人：對臺賬的存儲、保管、保密工作負責，確保臺賬安全完整，避免損壞、丟失或泄露；（七）合作方負責人：對合作方作業(yè)范圍內相關安全管控臺賬的建立、更新及報備工作負責，確保臺賬符合公司管理要求。第二十條對在安全管控臺賬建立與更新管理工作中