2026年機(jī)器人集成公司采購(gòu)流程優(yōu)化管理制度第一章總則第一條制定目的為優(yōu)化公司采購(gòu)管理流程，提升采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本、保障采購(gòu)質(zhì)量，建立“需求精準(zhǔn)-流程高效-管控到位-協(xié)同順暢”的采購(gòu)管理體系，適配定制化機(jī)器人集成項(xiàng)目的柔性采購(gòu)需求，強(qiáng)化采購(gòu)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控，推動(dòng)采購(gòu)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化發(fā)展，結(jié)合機(jī)器人集成行業(yè)特性及公司采購(gòu)管理實(shí)際情況，特制定本制度。第二條制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)——采購(gòu)業(yè)務(wù)》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)采購(gòu)管理規(guī)范，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理制度及采購(gòu)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)制定。第三條適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的流程管理與優(yōu)化工作，涵蓋采購(gòu)需求提報(bào)、供應(yīng)商管理、采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂、驗(yàn)收結(jié)算、采購(gòu)檔案管理等全流程環(huán)節(jié)。采購(gòu)范圍包括定制化機(jī)器人集成項(xiàng)目所需的零部件、核心組件、安全防護(hù)設(shè)備、檢測(cè)儀器、耗材、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)（如技術(shù)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)）等。公司各需求部門(mén)、采購(gòu)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)及所有參與采購(gòu)工作的人員，均需遵守本制度要求。第四條核心原則（一）效率優(yōu)先原則。簡(jiǎn)化冗余流程環(huán)節(jié)，優(yōu)化審批節(jié)點(diǎn)，縮短采購(gòu)周期，提升采購(gòu)響應(yīng)速度，滿足定制化項(xiàng)目的緊急采購(gòu)需求。（二）質(zhì)量保障原則。建立全流程質(zhì)量管控機(jī)制，嚴(yán)格供應(yīng)商準(zhǔn)入與評(píng)估，規(guī)范采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)物資及服務(wù)符合項(xiàng)目要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）成本可控原則。通過(guò)集中采購(gòu)、優(yōu)化供應(yīng)商資源、規(guī)范采購(gòu)定價(jià)機(jī)制等方式，合理控制采購(gòu)成本，提升采購(gòu)資金使用效益。（四）合規(guī)透明原則。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，采購(gòu)流程公開(kāi)透明，采購(gòu)決策科學(xué)規(guī)范，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（五）協(xié)同聯(lián)動(dòng)原則。強(qiáng)化需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等跨部門(mén)協(xié)同，明確分工、高效配合，提升采購(gòu)全流程協(xié)同效率。第二章職責(zé)劃分第五條歸口管理部門(mén)職責(zé)公司采購(gòu)部為采購(gòu)流程優(yōu)化與管理的歸口管理部門(mén)，核心職責(zé)包括：1.制定并修訂采購(gòu)流程優(yōu)化管理制度、操作規(guī)范及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；2.統(tǒng)籌采購(gòu)流程優(yōu)化工作，識(shí)別現(xiàn)有流程痛點(diǎn)，提出優(yōu)化方案并組織實(shí)施；3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、準(zhǔn)入、評(píng)估、分級(jí)及動(dòng)態(tài)管理；4.牽頭制定采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括詢(xún)價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等；5.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、談判、簽訂與履行跟蹤；6.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，保障采購(gòu)流程順暢；7.負(fù)責(zé)采購(gòu)全流程檔案的收集、整理、歸檔與保管；8.組織開(kāi)展采購(gòu)流程優(yōu)化相關(guān)培訓(xùn)，提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力。第六條相關(guān)部門(mén)職責(zé)（一）需求部門(mén)。準(zhǔn)確提報(bào)采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資/服務(wù)的規(guī)格、參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)限等信息；參與供應(yīng)商選型評(píng)估（如需）；配合開(kāi)展采購(gòu)驗(yàn)收工作；及時(shí)反饋采購(gòu)物資/服務(wù)的使用情況；按要求提供采購(gòu)需求相關(guān)支撐資料。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)。負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核與管控，確保采購(gòu)資金合規(guī)使用；參與采購(gòu)定價(jià)審核與合同財(cái)務(wù)條款審核；負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的支付審核與結(jié)算；對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算與分析，提出成本優(yōu)化建議；監(jiān)督采購(gòu)資金使用效益。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資/服務(wù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估，核查供應(yīng)商質(zhì)量保障能力；開(kāi)展采購(gòu)物資的檢驗(yàn)檢測(cè)工作，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；跟蹤不合格采購(gòu)物資的退換貨、整改等處理流程；建立采購(gòu)質(zhì)量追溯機(jī)制。（四）法務(wù)部門(mén)。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的法律條款審核，防范合同法律風(fēng)險(xiǎn)；為采購(gòu)流程優(yōu)化提供法律支持，確保優(yōu)化方案符合法律法規(guī)要求；參與處理采購(gòu)合同糾紛等法律相關(guān)問(wèn)題。（五）項(xiàng)目管理部門(mén)。針對(duì)定制化機(jī)器人集成項(xiàng)目，協(xié)調(diào)需求部門(mén)梳理項(xiàng)目采購(gòu)需求，統(tǒng)籌項(xiàng)目采購(gòu)時(shí)序，確保采購(gòu)工作與項(xiàng)目進(jìn)度匹配；參與項(xiàng)目相關(guān)采購(gòu)的驗(yàn)收工作，保障采購(gòu)物資滿足項(xiàng)目實(shí)施要求。第七條采購(gòu)流程優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)小組職責(zé)采購(gòu)部牽頭成立采購(gòu)流程優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)小組，成員由需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、法務(wù)部門(mén)指定人員組成，核心職責(zé)包括：1.定期梳理采購(gòu)全流程各環(huán)節(jié)存在的痛點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，收集各部門(mén)優(yōu)化建議；2.針對(duì)現(xiàn)有采購(gòu)流程的冗余節(jié)點(diǎn)、審批延遲、協(xié)同不暢等問(wèn)題，研究制定針對(duì)性的優(yōu)化方案；3.組織優(yōu)化方案的論證與試點(diǎn)實(shí)施，跟蹤優(yōu)化效果；4.負(fù)責(zé)優(yōu)化方案的全面推廣落地，協(xié)調(diào)解決推廣過(guò)程中的問(wèn)題；5.定期評(píng)估采購(gòu)流程優(yōu)化成效，持續(xù)迭代優(yōu)化措施。第三章采購(gòu)流程優(yōu)化細(xì)則第八條采購(gòu)需求提報(bào)優(yōu)化（一）規(guī)范需求提報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部制定《標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)需求提報(bào)表》，明確提報(bào)要素，包括采購(gòu)名稱(chēng)、規(guī)格參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付時(shí)限、用途、預(yù)算金額、驗(yàn)收要求等；需求部門(mén)需按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)提報(bào)表，附相關(guān)技術(shù)參數(shù)文件（如需），確保需求描述準(zhǔn)確、完整，避免模糊表述。（二）優(yōu)化需求審核流程。需求部門(mén)提報(bào)采購(gòu)需求后，先由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，再提交至采購(gòu)部；采購(gòu)部對(duì)需求的合理性、完整性進(jìn)行初審，如需技術(shù)論證，聯(lián)合技術(shù)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)論證；單一采購(gòu)需求金額超過(guò)規(guī)定閾值的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審核流程通過(guò)線上系統(tǒng)流轉(zhuǎn)，縮短審核時(shí)間，審核意見(jiàn)實(shí)時(shí)反饋至需求部門(mén)。（三）建立需求歸集機(jī)制。對(duì)于通用性強(qiáng)、頻次高的采購(gòu)需求，采購(gòu)部每月匯總各部門(mén)需求，實(shí)行集中采購(gòu)，提升采購(gòu)議價(jià)能力；對(duì)于定制化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)需求，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)提報(bào)、優(yōu)先處理機(jī)制，保障項(xiàng)目進(jìn)度。第九條供應(yīng)商管理優(yōu)化（一）簡(jiǎn)化準(zhǔn)入流程。建立“基礎(chǔ)資質(zhì)審核+核心能力評(píng)估”的簡(jiǎn)化準(zhǔn)入流程，供應(yīng)商提交準(zhǔn)入申請(qǐng)及相關(guān)資質(zhì)材料后，采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)完成基礎(chǔ)資質(zhì)審核；對(duì)符合基礎(chǔ)要求的供應(yīng)商，開(kāi)展核心能力評(píng)估（包括質(zhì)量保障能力、供貨能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)能力等），評(píng)估合格的納入合格供應(yīng)商庫(kù)，整個(gè)準(zhǔn)入流程不超過(guò)10個(gè)工作日。（二）動(dòng)態(tài)分級(jí)管理。將合格供應(yīng)商分為A、B、C三個(gè)等級(jí)，A類(lèi)為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（合作穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良），B類(lèi)為合格供應(yīng)商（滿足基本采購(gòu)要求），C類(lèi)為潛力供應(yīng)商（新準(zhǔn)入、需重點(diǎn)觀察）；針對(duì)不同等級(jí)供應(yīng)商實(shí)施差異化管理，A類(lèi)供應(yīng)商可享受優(yōu)先采購(gòu)、簡(jiǎn)化審核、更優(yōu)惠付款條件等政策；每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整等級(jí)，對(duì)連續(xù)兩次評(píng)估不合格的供應(yīng)商，暫停合作資格，情節(jié)嚴(yán)重的移出合格供應(yīng)商庫(kù)。（三）建立供應(yīng)商資源池。按采購(gòu)品類(lèi)（如機(jī)器人零部件、安全設(shè)備、檢測(cè)儀器等）分類(lèi)建立供應(yīng)商資源池，確保每個(gè)品類(lèi)至少有3家及以上合格供應(yīng)商，形成良性競(jìng)爭(zhēng)；定期拓展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，補(bǔ)充資源池，提升采購(gòu)靈活性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十條采購(gòu)計(jì)劃制定優(yōu)化（一）精準(zhǔn)制定計(jì)劃。采購(gòu)部根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)需求、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、庫(kù)存情況（如有），制定月度、季度采購(gòu)計(jì)劃；明確采購(gòu)項(xiàng)目、優(yōu)先級(jí)、采購(gòu)方式、預(yù)計(jì)采購(gòu)周期、預(yù)算、責(zé)任人員等；對(duì)于緊急采購(gòu)需求，單獨(dú)制定專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃，優(yōu)先安排實(shí)施。（二）優(yōu)化計(jì)劃審核。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算可行性，再報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額較大的年度采購(gòu)計(jì)劃，需報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批。審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃錄入線上管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程跟蹤。（三）計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整。采購(gòu)部定期跟蹤采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合需求變化、供應(yīng)商供貨情況等，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃；調(diào)整后的計(jì)劃需按原審批流程報(bào)備，確保計(jì)劃的靈活性與可行性。第十一條采購(gòu)實(shí)施流程優(yōu)化（一）分類(lèi)優(yōu)化采購(gòu)方式。1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)金額較大的物資，采用招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，提升采購(gòu)?fù)该鞫扰c性?xún)r(jià)比；2.定點(diǎn)采購(gòu)：對(duì)于頻次高、金額小的常用耗材，從合格供應(yīng)商庫(kù)中選擇2-3家定點(diǎn)供應(yīng)商，實(shí)行長(zhǎng)期合作，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程；3.緊急采購(gòu)：針對(duì)項(xiàng)目緊急需求或突發(fā)情況，開(kāi)通緊急采購(gòu)綠色通道，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，采購(gòu)部可先組織采購(gòu)實(shí)施，再在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)。（二）簡(jiǎn)化詢(xún)價(jià)比價(jià)流程。采購(gòu)部通過(guò)線上系統(tǒng)向合格供應(yīng)商發(fā)送詢(xún)價(jià)單，明確報(bào)價(jià)時(shí)限（一般不超過(guò)3個(gè)工作日）；供應(yīng)商線上報(bào)價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)匯總報(bào)價(jià)信息，生成比價(jià)表；采購(gòu)部結(jié)合價(jià)格、質(zhì)量、供貨周期、供應(yīng)商等級(jí)等因素綜合評(píng)估，確定中選供應(yīng)商，整個(gè)詢(xún)價(jià)比價(jià)流程不超過(guò)5個(gè)工作日。（三）強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程跟蹤。采購(gòu)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的跟蹤，實(shí)時(shí)掌握供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況；通過(guò)線上系統(tǒng)向需求部門(mén)同步采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)反饋異常情況（如延遲供貨、質(zhì)量異常等），并協(xié)調(diào)解決。第十二條合同簽訂與驗(yàn)收結(jié)算優(yōu)化（一）標(biāo)準(zhǔn)化合同模板。法務(wù)部聯(lián)合采購(gòu)部制定標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)合同模板，覆蓋不同采購(gòu)品類(lèi)，明確合同核心條款（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交付、驗(yàn)收、付款、違約責(zé)任等）；對(duì)于常規(guī)采購(gòu)，直接使用標(biāo)準(zhǔn)化模板，縮短合同起草時(shí)間；特殊采購(gòu)需定制合同條款的，法務(wù)部?jī)?yōu)先審核，審核時(shí)限不超過(guò)2個(gè)工作日。（二）簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程。質(zhì)量部門(mén)制定標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收流程與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、合格判定依據(jù)；采購(gòu)物資到貨后，需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展驗(yàn)收，常規(guī)物資驗(yàn)收在2個(gè)工作日內(nèi)完成，復(fù)雜設(shè)備或定制化組件驗(yàn)收在5個(gè)工作日內(nèi)完成；驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收合格報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)部牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商辦理退換貨、整改等手續(xù)，跟蹤處理結(jié)果。（三）優(yōu)化結(jié)算流程。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部整理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)合同、發(fā)票等結(jié)算資料，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)；財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)結(jié)算資料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后按合同約定的付款方式與時(shí)限辦理付款；常規(guī)結(jié)算審核時(shí)限不超過(guò)3個(gè)工作日，大額結(jié)算審核時(shí)限不超過(guò)5個(gè)工作日；通過(guò)線上系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)結(jié)算資料流轉(zhuǎn)與審核，提升結(jié)算效率。第十三條采購(gòu)檔案管理優(yōu)化（一）規(guī)范檔案收集范圍。采購(gòu)檔案包括采購(gòu)需求提報(bào)表、采購(gòu)計(jì)劃、詢(xún)價(jià)比價(jià)記錄、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票、結(jié)算憑證、供應(yīng)商資質(zhì)材料、評(píng)估記錄等全流程資料；采購(gòu)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案收集，確保資料完整、無(wú)遺漏。（二）優(yōu)化檔案整理與存儲(chǔ)。采用“電子檔案+紙質(zhì)檔案”雙備份模式，電子檔案按“年度-采購(gòu)品類(lèi)-項(xiàng)目名稱(chēng)”分類(lèi)存儲(chǔ)于線上檔案管理系統(tǒng)，便于查詢(xún)與追溯；紙質(zhì)檔案規(guī)范裝訂，按分類(lèi)歸檔至專(zhuān)用檔案柜；電子檔案實(shí)時(shí)更新，紙質(zhì)檔案在采購(gòu)項(xiàng)目完成后10個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔。（三）簡(jiǎn)化檔案查閱流程。內(nèi)部部門(mén)查閱采購(gòu)檔案的，填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批后，可線上查閱電子檔案或到檔案庫(kù)查閱紙質(zhì)檔案；外部單位查閱的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由采購(gòu)部專(zhuān)人陪同查閱，嚴(yán)禁私自復(fù)制、泄露檔案信息。第四章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控優(yōu)化第十四條流程風(fēng)險(xiǎn)防控采購(gòu)部聯(lián)合風(fēng)控部門(mén)梳理采購(gòu)全流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括需求不明確、供應(yīng)商資質(zhì)不符、采購(gòu)定價(jià)不合理、合同條款漏洞、驗(yàn)收不嚴(yán)格、資金支付風(fēng)險(xiǎn)等，制定對(duì)應(yīng)的防控措施；在優(yōu)化后的采購(gòu)流程中嵌入風(fēng)險(xiǎn)防控節(jié)點(diǎn)，如供應(yīng)商資質(zhì)審核節(jié)點(diǎn)、合同法律條款審核節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收合格確認(rèn)節(jié)點(diǎn)等，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。第十五條廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建立采購(gòu)廉政管理制度，明確采購(gòu)人員行為規(guī)范，嚴(yán)禁采購(gòu)人員與供應(yīng)商存在不正當(dāng)利益往來(lái)；實(shí)行采購(gòu)人員輪崗制，關(guān)鍵采購(gòu)崗位人員每2年輪崗一次；采購(gòu)流程全程公開(kāi)透明，詢(xún)價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等環(huán)節(jié)邀請(qǐng)紀(jì)檢人員監(jiān)督（如需）；設(shè)立舉報(bào)渠道，接受內(nèi)部員工與供應(yīng)商的監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅查處。第十六條應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)防控針對(duì)供應(yīng)商延遲供貨、質(zhì)量異常、突發(fā)市場(chǎng)短缺等應(yīng)急情況，建立應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案；每個(gè)核心采購(gòu)品類(lèi)儲(chǔ)備2家及以上備選供應(yīng)商，確保在主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可快速切換至備選供應(yīng)商；對(duì)于突發(fā)緊急采購(gòu)需求，啟動(dòng)綠色通道，保障采購(gòu)及時(shí)到位。第五章監(jiān)督考核與持續(xù)優(yōu)化第十七條監(jiān)督檢查機(jī)制（一）日常監(jiān)督。采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)流程優(yōu)化后的執(zhí)行情況開(kāi)展日常監(jiān)督，重點(diǎn)核查需求提報(bào)規(guī)范性、審批流程及時(shí)性、供應(yīng)商管理合規(guī)性、采購(gòu)實(shí)施透明度、驗(yàn)收結(jié)算準(zhǔn)確性等，及時(shí)糾正不規(guī)范行為。（二）專(zhuān)項(xiàng)督查。每季度由采購(gòu)部牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、風(fēng)控部門(mén)開(kāi)展采購(gòu)流程優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)督查，評(píng)估優(yōu)化措施的落地效果，梳理存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議；每年開(kāi)展一次全面監(jiān)督檢查，形成年度監(jiān)督報(bào)告。（三）外部監(jiān)督。接受公司審計(jì)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督，配合外部監(jiān)管部門(mén)的檢查工作，確保采購(gòu)流程合規(guī)合法。第十八條考核評(píng)價(jià)公司將采購(gòu)流程優(yōu)化工作納入各相關(guān)部門(mén)及人員的績(jī)效考核體系，核心考核指標(biāo)包括：采購(gòu)需求提報(bào)準(zhǔn)確率、采購(gòu)流程完成時(shí)效、采購(gòu)成本降低率、采購(gòu)質(zhì)量合格率、供應(yīng)商滿意度、跨部門(mén)協(xié)同效率等?？己酥芷诜譃榧径瓤己伺c年度考核，考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金、個(gè)人績(jī)效評(píng)分、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第十九條獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)。1.個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：在采購(gòu)流程優(yōu)化工作中提出有效優(yōu)化建議、提升采購(gòu)效率或降低采購(gòu)成本顯著的個(gè)人，給予500-3000元專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金；年度考核優(yōu)秀的采購(gòu)人員及相關(guān)崗位人員，授予“優(yōu)秀采購(gòu)工作者”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，給予年度獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。2.部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)：年度內(nèi)采購(gòu)流程優(yōu)化成效顯著、采購(gòu)成本控制到位、無(wú)重大采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)，給予部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金5%-8%的加分獎(jiǎng)勵(lì)；跨部門(mén)協(xié)同配合優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，給予專(zhuān)項(xiàng)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰。1.個(gè)人處罰：首次違反本制度規(guī)定，存在采購(gòu)需求提報(bào)不規(guī)范、審批流程拖延、配合采購(gòu)工作不力等輕微問(wèn)題的，給予口頭警告，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金3%-5%；多次違反或存在弄虛作假、泄露采購(gòu)機(jī)密、收受供應(yīng)商不正當(dāng)利益、驗(yàn)收結(jié)算違規(guī)等嚴(yán)重問(wèn)題的，給予書(shū)面警告，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%-20%；情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過(guò)及以上處分，解除勞動(dòng)合同，構(gòu)成違法的，依法追究法律責(zé)任。2.部門(mén)處罰：季度考核不合格的部門(mén)，扣減部門(mén)當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金8%；年度內(nèi)多次出現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題或因采購(gòu)流程管理不善導(dǎo)致重大采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目延誤或公司經(jīng)濟(jì)損失的部門(mén)，取消年度評(píng)優(yōu)資格，部門(mén)負(fù)責(zé)人向公司提交書(shū)面檢討，扣減部門(mén)年度績(jī)效獎(jiǎng)金。第二十條持續(xù)優(yōu)化機(jī)制采購(gòu)流程優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)小組每半年組織一次優(yōu)化成效評(píng)估，收集各部門(mén)反饋意見(jiàn)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展