ISO____環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告（模板）為驗證公司環(huán)境管理體系是否符合ISO____:2015標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，評價體系運(yùn)行的有效性與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的適用性，公司于XX年XX月XX日—XX年XX月XX日開展了本次內(nèi)部審核。一、審核基本信息（一）審核目的驗證環(huán)境管理體系對ISO____:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司《環(huán)境管理手冊》及程序文件的符合性；評價體系在實際運(yùn)行中的有效性，識別改進(jìn)機(jī)會，確保體系持續(xù)滿足合規(guī)性及環(huán)境績效提升需求。（二）審核范圍涉及部門：生產(chǎn)部、行政部、采購部、品質(zhì)部、倉儲部等（根據(jù)實際覆蓋部門調(diào)整）。過程/區(qū)域：生產(chǎn)工藝（含廢氣/廢水/固廢控制）、能源資源管理、辦公區(qū)環(huán)境管理、危廢暫存區(qū)等。（三）審核依據(jù)1.ISO____:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；2.公司《環(huán)境管理手冊》（版本號：XXX）、相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書；3.適用的環(huán)境法律法規(guī)（如《環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染防治法》等）及其他要求；4.公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。（四）審核組組長：XXX（職位：XXX，具備ISO____內(nèi)審員資格）；成員：XXX、XXX（均為內(nèi)審員，專業(yè)背景涵蓋環(huán)境工程、質(zhì)量管理等）。二、審核過程實施（一）審核策劃審核組提前制定《內(nèi)部審核計劃》，明確各部門審核時間、核心審核要點（如環(huán)境因素識別、合規(guī)性評價、應(yīng)急準(zhǔn)備等），并與受審部門溝通確認(rèn)，確保審核資源（人員、時間、資料）充足。（二）現(xiàn)場審核采用文件評審、現(xiàn)場觀察、人員訪談、記錄查閱等方法，對各部門環(huán)境管理活動進(jìn)行驗證：文件評審：檢查體系文件（手冊、程序、作業(yè)文件）的完整性、適宜性，確認(rèn)文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求且有效更新?，F(xiàn)場觀察：查看生產(chǎn)現(xiàn)場污染防治設(shè)施（如廢氣處理設(shè)備、廢水收集系統(tǒng)）運(yùn)行、廢棄物分類處置、能源節(jié)約措施執(zhí)行等情況。人員訪談：與部門負(fù)責(zé)人、一線員工交流，了解其對環(huán)境職責(zé)的認(rèn)知、操作流程的掌握程度、應(yīng)急處置能力等。記錄查閱：審核環(huán)境因素識別記錄、合規(guī)性評價報告、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、糾正預(yù)防措施記錄等，驗證體系運(yùn)行的證據(jù)鏈完整性。三、審核發(fā)現(xiàn)（一）符合項（典型案例）1.行政部：定期組織適用環(huán)境法律法規(guī)的識別與更新，建立《法律法規(guī)清單》并發(fā)放至各部門，確保員工獲取最新合規(guī)要求，符合“合規(guī)義務(wù)”條款要求。2.生產(chǎn)部：針對生產(chǎn)廢氣、固廢等主要環(huán)境因素制定專項控制程序，現(xiàn)場觀察顯示廢氣處理設(shè)備運(yùn)行正常、排放口設(shè)置規(guī)范，監(jiān)測記錄完整，符合“運(yùn)行策劃與控制”要求。3.品質(zhì)部：按計劃開展廢水pH值、噪聲分貝等環(huán)境監(jiān)測，數(shù)據(jù)真實有效并及時反饋，為環(huán)境績效評價提供依據(jù)，符合“監(jiān)視、測量、分析和評價”要求。（二）不符合項（示例）不符合項1：危廢管理細(xì)節(jié)缺失事實描述：倉儲部危廢暫存間內(nèi)，部分廢機(jī)油桶未張貼危險廢物標(biāo)識，暫存間地面有少量油污未及時清理（查閱《危險廢物管理程序》，要求危廢容器應(yīng)清晰標(biāo)識、暫存區(qū)保持清潔）。不符合條款：ISO____:20158.1“運(yùn)行策劃與控制”（或?qū)?yīng)程序文件條款）。嚴(yán)重程度：一般不符合（未造成環(huán)境影響，但存在潛在風(fēng)險）。責(zé)任部門：倉儲部。整改要求：7個工作日內(nèi)完成危廢標(biāo)識張貼、清理地面油污；建立危廢暫存區(qū)日常檢查機(jī)制。不符合項2：環(huán)境目標(biāo)中期評價缺失事實描述：生產(chǎn)部202X年度環(huán)境目標(biāo)“單位產(chǎn)品水耗降低5%”的完成情況未進(jìn)行中期評價（查閱《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序》，要求每半年對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測與評價）。不符合條款：ISO____:20156.2“環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃”。嚴(yán)重程度：一般不符合。責(zé)任部門：生產(chǎn)部。整改要求：5個工作日內(nèi)完成目標(biāo)中期評價，分析偏差原因；修訂目標(biāo)管理程序，明確評價節(jié)點與方法。四、審核結(jié)論公司環(huán)境管理體系整體符合ISO____:2015標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，在合規(guī)義務(wù)識別、環(huán)境因素控制、監(jiān)測機(jī)制建立等方面運(yùn)行有效，多數(shù)部門能較好履行環(huán)境管理職責(zé)。但部分環(huán)節(jié)仍存不足（如危廢管理細(xì)節(jié)、目標(biāo)中期評價執(zhí)行等），需通過整改進(jìn)一步提升體系有效性。體系運(yùn)行有效性體現(xiàn)：1.環(huán)境方針得到各部門理解與貫徹，員工環(huán)保意識普遍提升；2.主要環(huán)境因素（廢氣、廢水、固廢）控制措施基本有效，未發(fā)生重大環(huán)境違規(guī)事件；3.內(nèi)部溝通機(jī)制順暢，環(huán)境問題可及時反饋與處理。需改進(jìn)方向：1.強(qiáng)化危廢管理、應(yīng)急處置等特殊過程的細(xì)節(jié)管控，完善作業(yè)指導(dǎo)書可操作性；2.加強(qiáng)環(huán)境目標(biāo)動態(tài)管理，確保目標(biāo)分解到崗、評價機(jī)制有效運(yùn)行；3.持續(xù)關(guān)注新出臺環(huán)保政策（如碳排放管理要求），及時調(diào)整體系文件。五、改進(jìn)建議1.不符合項整改：責(zé)任部門于規(guī)定時間內(nèi)完成整改，提交《整改報告》及證據(jù)（如照片、記錄），由審核組驗證。2.部門自查改進(jìn)：各部門結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，梳理薄弱環(huán)節(jié)（如文件執(zhí)行、記錄填寫等），制定部門級改進(jìn)措施，于XX日期前報管理者代表。3.體系文件完善：管理者代表組織相關(guān)部門，結(jié)合審核結(jié)果修訂《危險廢物管理程序》《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序》等文件，確保體系適宜性。4.下次審核重點：關(guān)注本次不符合項整改效果，及環(huán)境目標(biāo)管理、危廢管控等改進(jìn)區(qū)域的運(yùn)行情況。六、附件1.《內(nèi)部審核計劃》；2.《不符合項清單及整改要求》；3.《符合項匯總表》；4.審核組簽到表、現(xiàn)場審核記錄（如