2026年機(jī)器人集成公司現(xiàn)場調(diào)試記錄管理制度第一章總則第一條為規(guī)范[公司名稱]（以下簡稱“公司”）機(jī)器人集成項目現(xiàn)場調(diào)試記錄管理工作，確保調(diào)試記錄真實、完整、準(zhǔn)確、可追溯，為項目質(zhì)量管控、問題追溯、售后運(yùn)維及技術(shù)改進(jìn)提供可靠數(shù)據(jù)支撐，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合機(jī)器人集成行業(yè)特性及公司實際運(yùn)營需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有機(jī)器人集成項目（包括工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等各類機(jī)器人的單機(jī)調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、試運(yùn)行調(diào)試等）的現(xiàn)場調(diào)試記錄編制、填寫、審核、歸檔、使用及保密等全流程管理工作；公司各職能部門、項目團(tuán)隊、調(diào)試人員及參與記錄管理的相關(guān)人員均需遵守本制度規(guī)定。第三條現(xiàn)場調(diào)試記錄管理遵循“真實準(zhǔn)確、及時完整、規(guī)范統(tǒng)一、可追溯、安全保密”的原則，以“保障調(diào)試數(shù)據(jù)有效性、支撐項目全生命周期管理”為核心目標(biāo)，確保調(diào)試記錄能夠客觀反映現(xiàn)場調(diào)試實際情況。第四條本制度由公司行政運(yùn)營部門牽頭制定、修訂與解釋，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)試記錄管理體系的搭建、制度落地監(jiān)督及相關(guān)資源協(xié)調(diào)；技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)提供調(diào)試記錄的技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)及記錄模板優(yōu)化；項目實施部門負(fù)責(zé)組織項目團(tuán)隊落實調(diào)試記錄的編制、填寫與初步審核；質(zhì)量管控部門負(fù)責(zé)調(diào)試記錄的質(zhì)量審核與監(jiān)督檢查；各項目調(diào)試人員負(fù)責(zé)按要求完成調(diào)試記錄的具體編制與填寫工作。第二章管理組織與職責(zé)第五條管理組織架構(gòu)公司建立“行政運(yùn)營部門-項目實施部門-項目調(diào)試團(tuán)隊”三級現(xiàn)場調(diào)試記錄管理體系，形成“統(tǒng)籌管理-組織落實-具體執(zhí)行”的閉環(huán)管理機(jī)制，確保調(diào)試記錄管理工作有序開展、責(zé)任到人。第六條各主體核心職責(zé)（一）行政運(yùn)營部門牽頭制定現(xiàn)場調(diào)試記錄管理的中長期規(guī)劃及年度工作要求，明確管理目標(biāo)與重點任務(wù)；統(tǒng)籌制定并修訂現(xiàn)場調(diào)試記錄相關(guān)管理制度、填寫規(guī)范及記錄模板，確保管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；監(jiān)督檢查各項目調(diào)試記錄管理工作的落實情況，包括記錄的填寫規(guī)范性、審核及時性、歸檔完整性等；組織開展調(diào)試記錄管理專項培訓(xùn)，提升相關(guān)人員的記錄編制與管理能力；協(xié)調(diào)解決調(diào)試記錄管理過程中跨部門的問題，統(tǒng)籌推進(jìn)記錄管理體系的優(yōu)化完善。（二）技術(shù)研發(fā)部門結(jié)合不同類型機(jī)器人集成項目的技術(shù)特性，制定針對性的調(diào)試記錄技術(shù)規(guī)范，明確記錄的核心技術(shù)指標(biāo)、調(diào)試內(nèi)容及填寫要求；牽頭設(shè)計并優(yōu)化現(xiàn)場調(diào)試記錄模板，確保模板能夠全面覆蓋調(diào)試關(guān)鍵環(huán)節(jié)，滿足技術(shù)追溯與質(zhì)量管控需求；為項目調(diào)試人員提供調(diào)試記錄編制與填寫的技術(shù)指導(dǎo)，解答技術(shù)層面的疑問；定期匯總分析調(diào)試記錄中的技術(shù)數(shù)據(jù)，為技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品優(yōu)化及流程升級提供數(shù)據(jù)支撐。（三）項目實施部門組織項目團(tuán)隊學(xué)習(xí)并落實本制度及調(diào)試記錄填寫規(guī)范，確保調(diào)試人員明確工作要求；負(fù)責(zé)本部門各項目調(diào)試記錄的初步統(tǒng)籌管理，督促調(diào)試人員按時、按質(zhì)完成記錄編制與填寫；組織開展項目內(nèi)部調(diào)試記錄的初步審核工作，核查記錄的完整性、準(zhǔn)確性及規(guī)范性，及時督促整改存在的問題；負(fù)責(zé)將審核通過的調(diào)試記錄按要求移交至相關(guān)部門歸檔，確保歸檔流程順暢；收集項目團(tuán)隊對調(diào)試記錄管理及模板的意見建議，及時反饋至行政運(yùn)營部門及技術(shù)研發(fā)部門。（四）質(zhì)量管控部門負(fù)責(zé)對各項目調(diào)試記錄的質(zhì)量進(jìn)行最終審核，重點核查記錄的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及規(guī)范性，確保記錄符合質(zhì)量管控要求；建立調(diào)試記錄質(zhì)量審核臺賬，記錄審核結(jié)果及問題整改情況，形成審核閉環(huán)管理；針對審核過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題，提出針對性的改進(jìn)措施，推動調(diào)試記錄質(zhì)量提升；配合行政運(yùn)營部門開展調(diào)試記錄管理監(jiān)督檢查工作，對違反本制度的行為提出處理建議。（五）項目調(diào)試團(tuán)隊（調(diào)試人員）嚴(yán)格按照本制度及調(diào)試記錄填寫規(guī)范，在現(xiàn)場調(diào)試過程中實時、準(zhǔn)確、完整地編制并填寫調(diào)試記錄，不得遺漏關(guān)鍵信息；負(fù)責(zé)調(diào)試記錄的自查工作，確保記錄內(nèi)容真實、字跡清晰（紙質(zhì)記錄）、格式規(guī)范，及時修正填寫錯誤；按時將完成自查的調(diào)試記錄提交至項目實施部門審核，配合完成審核過程中的問題整改；妥善保管未歸檔的調(diào)試記錄，防止記錄丟失、損壞或泄露；主動參與調(diào)試記錄管理培訓(xùn)，提升自身記錄編制與管理能力。第三章現(xiàn)場調(diào)試記錄的編制與填寫規(guī)范第七條調(diào)試記錄的核心內(nèi)容現(xiàn)場調(diào)試記錄需全面覆蓋調(diào)試全流程關(guān)鍵信息，核心內(nèi)容包括但不限于：項目基礎(chǔ)信息：項目名稱、項目編號、調(diào)試地點、調(diào)試日期、調(diào)試階段（單機(jī)調(diào)試/系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/試運(yùn)行調(diào)試）、調(diào)試人員姓名及聯(lián)系方式、項目負(fù)責(zé)人姓名；設(shè)備基礎(chǔ)信息：機(jī)器人型號及編號、配套設(shè)備型號及編號、設(shè)備安裝位置、設(shè)備狀態(tài)（全新/翻新/維修后）；調(diào)試依據(jù)：調(diào)試所遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、項目合同要求、技術(shù)方案及作業(yè)指導(dǎo)書編號；調(diào)試內(nèi)容及要求：具體調(diào)試項目、調(diào)試步驟、技術(shù)參數(shù)要求、調(diào)試工具及儀器型號；調(diào)試過程數(shù)據(jù)：各調(diào)試步驟的實際測試數(shù)據(jù)、觀察到的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、調(diào)試過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及處理過程；調(diào)試結(jié)果：各調(diào)試項目的合格情況（合格/不合格/待整改）、調(diào)試結(jié)論、未解決問題及后續(xù)整改建議；簽字確認(rèn)：調(diào)試人員、項目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量審核人員的簽字確認(rèn)及簽字日期。第八條調(diào)試記錄的填寫要求真實準(zhǔn)確：調(diào)試記錄需客觀反映現(xiàn)場調(diào)試實際情況，所有數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確，不得虛構(gòu)、篡改或編造；調(diào)試過程中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及處理情況需詳細(xì)、如實記錄，不得隱瞞。及時完整：調(diào)試記錄需在調(diào)試過程中實時填寫，不得事后補(bǔ)填或回憶填寫；確保所有核心內(nèi)容完整填寫，無遺漏關(guān)鍵信息；對于暫時無法確定的數(shù)據(jù)，需標(biāo)注“待補(bǔ)充”，并在確定后及時完善。規(guī)范統(tǒng)一：嚴(yán)格使用公司技術(shù)研發(fā)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)試記錄模板填寫；填寫語言需簡潔、規(guī)范、準(zhǔn)確，使用專業(yè)術(shù)語，避免模糊表述或歧義語句；紙質(zhì)記錄需使用不易褪色的筆填寫，字跡清晰、工整，不得潦草涂改；若需修改，需在修改處簽字并注明修改日期，確保修改痕跡可追溯；電子記錄需使用統(tǒng)一的電子文檔格式，命名規(guī)范（格式：項目編號-調(diào)試階段-調(diào)試日期），內(nèi)容排版整齊。時限要求：單機(jī)調(diào)試及系統(tǒng)聯(lián)調(diào)記錄需在對應(yīng)調(diào)試工作完成后24小時內(nèi)填寫完成并提交自查；試運(yùn)行調(diào)試記錄需按試運(yùn)行周期分段填寫，每階段試運(yùn)行結(jié)束后12小時內(nèi)完成該階段記錄填寫并提交自查；整個項目調(diào)試工作全部完成后3個工作日內(nèi)，完成完整調(diào)試記錄的匯總與提交。第九條不同調(diào)試階段記錄的重點要求單機(jī)調(diào)試記錄：重點記錄單臺機(jī)器人的各項技術(shù)參數(shù)測試數(shù)據(jù)（如運(yùn)動精度、負(fù)載能力、運(yùn)行速度、信號響應(yīng)時間等）、各部件運(yùn)行狀態(tài)、安全保護(hù)裝置測試情況；明確標(biāo)注各單機(jī)調(diào)試項目的合格標(biāo)準(zhǔn)及實際合格情況。系統(tǒng)聯(lián)調(diào)記錄：重點記錄多臺機(jī)器人及配套設(shè)備的協(xié)同運(yùn)行狀態(tài)、系統(tǒng)通信穩(wěn)定性、聯(lián)動響應(yīng)精度、整體運(yùn)行參數(shù)；詳細(xì)記錄系統(tǒng)聯(lián)調(diào)過程中出現(xiàn)的協(xié)同故障及排查、解決過程；明確系統(tǒng)聯(lián)調(diào)的整體合格結(jié)論。試運(yùn)行調(diào)試記錄：重點記錄機(jī)器人集成系統(tǒng)在模擬實際工況或真實工況下的長期運(yùn)行穩(wěn)定性、產(chǎn)能達(dá)標(biāo)情況、故障發(fā)生率及處理情況、能耗數(shù)據(jù)；詳細(xì)記錄試運(yùn)行期間的環(huán)境條件（溫度、濕度、電壓等）對系統(tǒng)運(yùn)行的影響；根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果提出系統(tǒng)優(yōu)化建議。第四章現(xiàn)場調(diào)試記錄的審核與歸檔管理第十條調(diào)試記錄的審核流程自查階段：調(diào)試人員完成調(diào)試記錄填寫后，立即開展自查，核查記錄內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，修正填寫錯誤；自查合格后，在記錄上簽字確認(rèn)并提交至項目實施部門。初步審核階段：項目實施部門收到調(diào)試記錄后，在2個工作日內(nèi)完成初步審核；審核重點包括記錄內(nèi)容的完整性、填寫格式的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的合理性；審核合格的，由項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至質(zhì)量管控部門；審核不合格的，注明問題并退回調(diào)試人員整改，調(diào)試人員需在1個工作日內(nèi)完成整改并重新提交審核。最終審核階段：質(zhì)量管控部門收到初步審核合格的調(diào)試記錄后，在3個工作日內(nèi)完成最終審核；審核重點包括記錄的真實性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、問題處理的完整性及是否符合質(zhì)量管控要求；審核合格的，由質(zhì)量審核人員簽字確認(rèn)；審核不合格的，出具審核意見并退回項目實施部門，由項目實施部門督促調(diào)試人員整改，整改完成后重新按流程提交審核，直至審核合格。第十一條調(diào)試記錄的歸檔管理要求歸檔時限：最終審核合格的調(diào)試記錄，由項目實施部門在1個工作日內(nèi)整理匯總，提交至行政運(yùn)營部門指定的檔案管理崗位；行政運(yùn)營部門檔案管理人員需在3個工作日內(nèi)完成歸檔登記。歸檔形式：調(diào)試記錄采用“紙質(zhì)歸檔+電子歸檔”雙重歸檔形式；紙質(zhì)記錄需按項目分類整理，裝訂成冊，標(biāo)注項目名稱及歸檔日期；電子記錄需按統(tǒng)一命名規(guī)范存儲至公司指定的電子檔案管理系統(tǒng)，確保電子文件可正常讀取，備份完整。歸檔保管：行政運(yùn)營部門檔案管理人員需妥善保管調(diào)試記錄檔案，建立歸檔臺賬，明確檔案存放位置、保管期限及借閱記錄；紙質(zhì)檔案需存放在干燥、通風(fēng)、防火、防盜、防蛀的專用檔案柜中；電子檔案需建立多重備份機(jī)制，定期檢查備份完整性，確保檔案安全存儲。保管期限：一般機(jī)器人集成項目的調(diào)試記錄保管期限不少于5年；涉及重大項目、特殊行業(yè)（如軍工、醫(yī)療）項目的調(diào)試記錄保管期限不少于10年；法律法規(guī)另有規(guī)定的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，由行政運(yùn)營部門牽頭組織質(zhì)量管控部門、技術(shù)研發(fā)部門評估，確定是否繼續(xù)保管或按規(guī)定銷毀。銷毀流程：對于達(dá)到保管期限且無需繼續(xù)保管的調(diào)試記錄，由行政運(yùn)營部門提出銷毀申請，注明銷毀記錄的項目名稱、數(shù)量、保管期限等信息，經(jīng)公司管理層審批同意后，組織專人負(fù)責(zé)銷毀；銷毀過程需全程記錄，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，確保銷毀徹底、安全，防止信息泄露。第五章現(xiàn)場調(diào)試記錄的使用與保密管理第十二條調(diào)試記錄的使用規(guī)范使用權(quán)限：公司內(nèi)部相關(guān)人員因工作需要使用調(diào)試記錄的，需向行政運(yùn)營部門檔案管理崗位提出申請，注明使用目的、使用范圍及使用期限，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人及檔案管理負(fù)責(zé)人審批同意后，方可借閱或查閱；外部單位（如客戶、監(jiān)管部門、合作單位）需使用調(diào)試記錄的，需提供正式書面申請，經(jīng)公司管理層審批同意后，在檔案管理人員陪同下查閱，不得擅自借閱或復(fù)制。使用要求：借閱調(diào)試記錄的人員需妥善保管借閱的記錄，不得涂改、勾畫、損壞或丟失；嚴(yán)格按照審批的使用目的及范圍使用記錄，不得用于無關(guān)工作；借閱期限屆滿后，需及時將記錄歸還至檔案管理崗位，檔案管理人員核查記錄完好情況后，更新借閱臺賬。復(fù)制與摘錄：因工作需要復(fù)制或摘錄調(diào)試記錄的，需經(jīng)檔案管理負(fù)責(zé)人審批同意，復(fù)制或摘錄的內(nèi)容需注明來源及復(fù)制日期；復(fù)制件需加蓋檔案管理專用章，與原件具有同等參考效力；摘錄內(nèi)容需由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，確保摘錄信息準(zhǔn)確、完整。第十三條調(diào)試記錄的保密管理調(diào)試記錄涉及公司技術(shù)秘密、商業(yè)秘密及客戶信息的，所有參與記錄編制、審核、歸檔、使用的人員均需嚴(yán)格遵守公司保密管理制度，承擔(dān)保密責(zé)任；嚴(yán)禁擅自將調(diào)試記錄泄露給無關(guān)人員或外部單位；嚴(yán)禁在非工作場合存放或攜帶調(diào)試記錄；嚴(yán)禁通過非公司指定的渠道傳輸調(diào)試記錄電子文件；檔案管理人員需加強(qiáng)電子檔案管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置訪問權(quán)限密碼，定期更新安全防護(hù)措施，防止電子記錄被非法訪問、篡改或泄露；發(fā)生調(diào)試記錄泄露事件時，相關(guān)人員需立即向行政運(yùn)營部門及公司管理層報告，采取有效措施防止泄露范圍擴(kuò)大；公司將對泄露事件進(jìn)行調(diào)查，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六章監(jiān)督考核與獎懲第十四條監(jiān)督機(jī)制日常監(jiān)督：行政運(yùn)營部門聯(lián)合質(zhì)量管控部門，每月對各項目調(diào)試記錄管理工作開展日常監(jiān)督檢查，重點核查記錄的填寫規(guī)范性、審核及時性、歸檔完整性及保密情況，形成監(jiān)督檢查報告；專項監(jiān)督：每季度開展一次調(diào)試記錄管理專項監(jiān)督檢查，針對重點項目、問題較多的項目進(jìn)行重點核查，深入排查存在的問題，提出整改要求并跟蹤落實；意見反饋：建立意見反饋機(jī)制，鼓勵各部門及相關(guān)人員對調(diào)試記錄管理過程中存在的問題提出意見建議，行政運(yùn)營部門負(fù)責(zé)匯總處理并反饋整改情況。第十五條考核機(jī)制考核對象：包括項目實施部門、質(zhì)量管控部門、項目調(diào)試團(tuán)隊及相關(guān)管理人員；考核指標(biāo)：核心考核指標(biāo)包括調(diào)試記錄完整率、填寫準(zhǔn)確率、審核及時率、歸檔及時率、保密合規(guī)率、問題整改閉環(huán)率等；考核周期：采用月度考核與年度考核相結(jié)合的方式；月度考核重點評估階段性記錄管理工作質(zhì)量；年度考核綜合評估全年記錄管理工作成效；結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與部門績效、團(tuán)隊獎勵、個人評優(yōu)評先及薪酬調(diào)整直接掛鉤；考核優(yōu)秀的部門及團(tuán)隊給予表彰獎勵，考核不合格的需限期整改，整改仍不合格的按公司相關(guān)規(guī)定處理。第十六條獎勵措施團(tuán)隊獎勵：（1）項目調(diào)試團(tuán)隊提交的調(diào)試記錄連續(xù)6個月保持完整率100%、準(zhǔn)確率100%，且審核一次性通過的，給予團(tuán)隊3000-5000元績效獎勵；（2）項目實施部門、質(zhì)量管控部門在調(diào)試記錄管理工作中協(xié)同配合到位，監(jiān)督審核成效顯著，年度考核優(yōu)秀的，各給予部門2000-4000元團(tuán)隊獎勵；（3）針對調(diào)試記錄管理提出合理化建議并被采納，有效提升管理效率或質(zhì)量的部門，給予1000-3000元創(chuàng)新獎勵。個人獎勵：（1）調(diào)試人員填寫的調(diào)試記錄質(zhì)量優(yōu)異，連續(xù)12個月無填寫錯誤、無遺漏，且多次獲得質(zhì)量審核表揚(yáng)的，授予“優(yōu)秀記錄員”稱號，給予1000-2000元獎勵，并作為評優(yōu)評先、晉升的重要依據(jù)；（2）檔案管理人員嚴(yán)格履行歸檔管理職責(zé)，確保調(diào)試記錄安全完整，年度無檔案丟失、損壞或泄露事件的，給予800-1500元獎勵；（3）個人及時發(fā)現(xiàn)調(diào)試記錄管理中的重大問題或安全隱患，避免公司損失的，給予500-1000元專項獎勵。第十七條懲罰措施輕微違規(guī)：（1）調(diào)試記錄填寫不規(guī)范（如字跡潦草、格式錯誤、非關(guān)鍵信息遺漏），經(jīng)提醒后及時整改的，給予調(diào)試人員口頭警告，扣發(fā)當(dāng)月績效工資100元；（2）調(diào)試記錄提交或?qū)徍顺鰰r限1個工作日以內(nèi)，未造成不良影響的，給予相關(guān)責(zé)任人（調(diào)試人員/審核人員）口頭警告，扣發(fā)當(dāng)月績效工資100元；（3）借閱調(diào)試記錄未按時歸還，未造成記錄損壞或泄露的，給予借閱人書面警告，責(zé)令立即歸還。一般違規(guī)：（1）調(diào)試記錄存在關(guān)鍵信息遺漏、填寫錯誤，或事后補(bǔ)填、回憶填寫，影響記錄真實性的，給予調(diào)試人員書面警告，扣發(fā)當(dāng)月績效工資300-500元；造成審核延誤或返工的，額外追究相關(guān)責(zé)任；（2）調(diào)試記錄提交或?qū)徍顺鰰r限1個工作日以上，或多次出現(xiàn)時限延誤的，給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人書面警告，扣發(fā)當(dāng)月績效工資300元；（3）擅自涂改、勾畫已審核通過的調(diào)試記錄，或損壞、丟失未歸檔調(diào)試記錄的，給予相關(guān)責(zé)任人書面警告，扣