PAGE巡察工作規(guī)范化制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)、高效有序運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本巡察工作規(guī)范化制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部各部門、各下屬子公司及分支機(jī)構(gòu)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度開展。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，全面、準(zhǔn)確地了解和反映被巡察對(duì)象的情況，不偏袒、不隱瞞。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦公司經(jīng)營(yíng)管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，著力發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾。4.注重實(shí)效原則：切實(shí)發(fā)揮巡察監(jiān)督作用，推動(dòng)問題整改落實(shí)，促進(jìn)公司管理提升。二、巡察機(jī)構(gòu)與人員（一）巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)巡察工作，研究決定巡察工作中的重大事項(xiàng)。（二）巡察組巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)若干巡察組，巡察組設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及成員。巡察組組長(zhǎng)由公司黨委選派政治素質(zhì)高、工作經(jīng)驗(yàn)豐富、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)耐緭?dān)任；副組長(zhǎng)由紀(jì)委相關(guān)人員擔(dān)任；成員從公司各部門、各下屬子公司及分支機(jī)構(gòu)抽調(diào)。（三）巡察人員職責(zé)1.巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署。研究制定巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、工作方案等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡察工作中的重大事項(xiàng)，聽取巡察工作匯報(bào)。研究決定巡察組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)人選，加強(qiáng)巡察組建設(shè)。對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研判，提出整改意見和建議。2.巡察組職責(zé)按照巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求，制定具體巡察工作方案并組織實(shí)施。對(duì)被巡察對(duì)象執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、遵守國(guó)家法律法規(guī)、落實(shí)公司規(guī)章制度等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。通過個(gè)別談話、查閱資料、受理舉報(bào)、走訪調(diào)研等方式，深入了解被巡察對(duì)象的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題線索。對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，形成巡察報(bào)告，提出整改意見和建議。跟蹤督促被巡察對(duì)象落實(shí)整改責(zé)任，對(duì)整改情況進(jìn)行檢查評(píng)估。3.巡察人員職責(zé)認(rèn)真履行巡察工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守巡察工作紀(jì)律和保密規(guī)定。積極參與巡察工作培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。如實(shí)反映巡察工作中發(fā)現(xiàn)的問題，不得隱瞞、歪曲事實(shí)。對(duì)巡察工作中涉及的機(jī)密信息嚴(yán)格保密，不得泄露。三、巡察內(nèi)容（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)方面1.檢查被巡察對(duì)象貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在上有政策、下有對(duì)策，有令不行、有禁不止等問題。2.了解被巡察對(duì)象堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用情況，是否存在黨組織軟弱渙散現(xiàn)象。3.查看被巡察對(duì)象執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度情況，是否存在違規(guī)決策、擅自決策等問題。（二）黨的建設(shè)方面1.檢查被巡察對(duì)象落實(shí)黨建工作責(zé)任制情況，是否存在黨建工作虛化、弱化、邊緣化問題。2.了解被巡察對(duì)象黨組織生活開展情況，是否存在“三會(huì)一課”不落實(shí)、組織生活會(huì)不嚴(yán)肅等問題。3.查看被巡察對(duì)象黨員隊(duì)伍建設(shè)情況，是否存在黨員發(fā)展不規(guī)范、黨員教育管理不到位等問題。（三）全面從嚴(yán)治黨方面1.檢查被巡察對(duì)象履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任情況，是否存在責(zé)任落實(shí)不到位、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)寬松軟等問題。2.了解被巡察對(duì)象執(zhí)行廉潔自律規(guī)定情況，是否存在違規(guī)違紀(jì)、以權(quán)謀私等問題。3.查看被巡察對(duì)象開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況，是否存在防控措施不力、風(fēng)險(xiǎn)隱患突出等問題。（四）公司經(jīng)營(yíng)管理方面1.檢查被巡察對(duì)象執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況，是否存在偏離公司發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳等問題。2.了解被巡察對(duì)象財(cái)務(wù)管理情況，是否存在財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理混亂等問題。3.查看被巡察對(duì)象內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，是否存在內(nèi)控失效、管理漏洞等問題。4.檢查被巡察對(duì)象人力資源管理情況，是否存在選人用人不規(guī)范、人才隊(duì)伍建設(shè)滯后等問題。5.了解被巡察對(duì)象安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作情況，是否存在安全隱患、環(huán)保違規(guī)等問題。四、巡察工作程序（一）巡察準(zhǔn)備1.巡察組根據(jù)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，結(jié)合公司實(shí)際，制定巡察工作方案，明確巡察對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.巡察組通過多種渠道收集被巡察對(duì)象的相關(guān)信息，包括基本情況、業(yè)務(wù)資料、以往審計(jì)及檢查情況等，進(jìn)行分析研究，為巡察工作做好準(zhǔn)備。3.巡察組與被巡察對(duì)象溝通協(xié)調(diào)，提前通知巡察工作的時(shí)間、內(nèi)容和要求，要求被巡察對(duì)象做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（二）巡察進(jìn)駐1.巡察組進(jìn)駐被巡察對(duì)象，召開巡察工作動(dòng)員會(huì)，向被巡察對(duì)象全體人員通報(bào)巡察工作的目的、任務(wù)、方式和要求，動(dòng)員被巡察對(duì)象積極配合巡察工作。2.巡察組公布舉報(bào)電話、郵箱等聯(lián)系方式，接受被巡察對(duì)象及干部群眾的舉報(bào)和反映。（三）巡察了解1.巡察組通過個(gè)別談話、查閱資料、受理舉報(bào)、走訪調(diào)研、問卷調(diào)查等方式，廣泛收集被巡察對(duì)象的情況，深入了解存在的問題。2.個(gè)別談話對(duì)象包括被巡察對(duì)象領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、關(guān)鍵崗位人員等，談話內(nèi)容圍繞巡察工作內(nèi)容展開，重點(diǎn)了解被巡察對(duì)象的工作情況、存在的問題及意見建議等。3.查閱資料范圍包括被巡察對(duì)象的文件、會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)賬目、業(yè)務(wù)檔案等，從中發(fā)現(xiàn)問題線索。4.對(duì)受理的舉報(bào)和反映，巡察組要認(rèn)真進(jìn)行梳理分析，及時(shí)核實(shí)情況，對(duì)重要問題線索進(jìn)行深入調(diào)查。（四）巡察報(bào)告1.巡察組在巡察了解結(jié)束后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合分析，形成巡察報(bào)告。巡察報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映被巡察對(duì)象的情況，指出存在的問題，提出整改意見和建議。2.巡察報(bào)告經(jīng)巡察組集體討論后，報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)巡察報(bào)告進(jìn)行審議，提出修改意見，巡察組根據(jù)意見進(jìn)行修改完善。（五）巡察反饋1.巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組向被巡察對(duì)象反饋巡察情況，反饋會(huì)議由巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)主持，巡察組組長(zhǎng)通報(bào)巡察情況。2.反饋內(nèi)容包括巡察發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見和建議，要求被巡察對(duì)象在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，并報(bào)送巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3.被巡察對(duì)象對(duì)巡察反饋意見要認(rèn)真對(duì)待，深刻反思，積極整改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將整改情況書面報(bào)告巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（六）巡察整改1.被巡察對(duì)象根據(jù)巡察反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、任務(wù)、措施、責(zé)任人和整改期限，并將整改方案報(bào)送巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核備案。2.被巡察對(duì)象按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，定期向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告整改進(jìn)展情況。3.巡察組對(duì)被巡察對(duì)象的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的，督促其加大整改力度；對(duì)拒不整改或整改不到位的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。4.整改工作結(jié)束后，被巡察對(duì)象要向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送整改報(bào)告，巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。五、巡察工作紀(jì)律（一）嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律巡察人員要堅(jiān)定政治立場(chǎng)，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，在巡察工作中始終保持政治敏銳性和政治鑒別力，堅(jiān)決貫徹黨中央、上級(jí)黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署。（二）嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律1.巡察人員要嚴(yán)格按照巡察工作方案和程序開展工作，不得擅自改變巡察內(nèi)容、方式和程序。2.巡察人員要認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)反映巡察情況，不得隱瞞、歪曲事實(shí)，不得泄露巡察工作機(jī)密。3.巡察人員要嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受被巡察對(duì)象的禮品、禮金、宴請(qǐng)等，不得利用巡察工作謀取私利。（三）嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律1