PAGE采購規(guī)范作業(yè)管理制度一、總則（一）目的為加強公司采購作業(yè)管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正的原則，對待所有供應商，不得偏袒或歧視。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。二、采購流程（一）采購需求提出1.使用部門根據(jù)業(yè)務需要填寫采購申請單，詳細注明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計到貨時間等信息。2.采購申請單需經(jīng)使用部門負責人審核簽字，確保需求真實合理。（二）采購審批1.采購申請單提交至采購部門，采購部門對采購需求進行初步審核，包括需求的必要性、預算的合理性等。2.根據(jù)公司規(guī)定的審批權限，采購申請單依次提交至相關領導審批。審批通過后，采購部門方可開展采購活動。（三）供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，建立供應商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等。3.根據(jù)評估結果，選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同或框架協(xié)議。4.定期對供應商進行考核評價，根據(jù)考核結果決定是否繼續(xù)合作或調(diào)整合作策略。（四）采購實施1.采購人員根據(jù)采購合同或框架協(xié)議，向供應商發(fā)送采購訂單，明確采購物資或服務的具體要求、交貨時間、交貨地點等。2.供應商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)或提供服務，采購人員應及時跟蹤采購進度，確保按時交貨。3.在采購過程中，如遇供應商變更、采購需求調(diào)整等情況，采購人員應及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)，辦理相應的變更手續(xù)。（五）驗收1.采購物資或服務到貨后，采購部門通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關人員進行驗收。2.驗收人員按照合同要求和相關標準，對采購物資或服務的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗。3.驗收合格的，由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補貨等。（六）付款1.采購部門根據(jù)驗收合格的發(fā)票、入庫單等憑證，填寫付款申請單，提交至財務部門審核。2.財務部門審核無誤后，按照公司的付款流程進行付款。3.在付款過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，財務部門應及時與采購部門、供應商溝通協(xié)調(diào)，確保付款順利進行。三、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如供應商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律法規(guī)風險等。2.針對識別出的風險因素，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對1.對于供應商違約風險，采購部門應在合同中明確違約責任條款，加強對供應商的監(jiān)督管理，定期評估供應商的履約能力。2.對于質(zhì)量問題風險，采購部門應加強對采購物資或服務的質(zhì)量檢驗，要求供應商提供質(zhì)量保證文件，建立質(zhì)量追溯機制。3.對于價格波動風險，采購部門可以通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式，降低價格波動對采購成本的影響。4.對于法律法規(guī)風險，采購部門應加強對法律法規(guī)的學習和研究，確保采購活動合法合規(guī)。四、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設立采購監(jiān)督崗位，對采購活動進行全過程監(jiān)督。2.監(jiān)督人員應定期檢查采購流程的執(zhí)行情況，包括采購申請、審批、供應商選擇、采購實施、驗收、付款等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，審查采購合同的合法性、合規(guī)性、完整性，評估采購效益。2.審計部門應出具審計報告，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，促進采購管理水平的提高。五、采購人員管理（一）人員資質(zhì)與培訓1.采購人員應具備相關的專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務流程和法律法規(guī)。2.公司定期組織采購人員參加培訓，提高其業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。培訓內(nèi)容包括采購技巧、合同管理、質(zhì)量管理、法律法規(guī)等方面。（二）職業(yè)道德與廉潔自律1.采購人員應遵守職業(yè)道德規(guī)范，誠實守信，廉潔奉公，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益。2.公司建立采購人員廉潔自律制度，加強對采購人員的監(jiān)督管理，對違反規(guī)定的行為嚴肅處理。六、附則（一）解釋權本制度由公司采購部門負責解釋。（二）修訂與廢止1.