PAGE計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全與完整，提高工作效率，滿足公司發(fā)展的需要。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，包括但不限于辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等各類信息系統(tǒng)，以及與之相關(guān)的硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效的安全措施，防止計(jì)算機(jī)系統(tǒng)受到未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、破壞、數(shù)據(jù)泄露等安全威脅。3.穩(wěn)定性原則：保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，減少系統(tǒng)故障和停機(jī)時(shí)間，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。4.可操作性原則：制度內(nèi)容應(yīng)具有實(shí)際可操作性，便于員工理解和執(zhí)行。5.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理職責(zé)（一）信息技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)工作，確保系統(tǒng)的性能和功能滿足公司業(yè)務(wù)需求。2.制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全策略和管理制度，組織實(shí)施安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶賬號(hào)的創(chuàng)建、變更和刪除管理，分配用戶權(quán)限，確保用戶權(quán)限的合理設(shè)置和有效管理。4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)工作，制定備份策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并確保備份數(shù)據(jù)的安全性和完整性。5.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保障設(shè)備的正常運(yùn)行，及時(shí)處理設(shè)備故障和網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題。6.對(duì)公司員工進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工的計(jì)算機(jī)操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。7.跟蹤計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，為公司提供技術(shù)建議和解決方案，推動(dòng)公司信息化建設(shè)的不斷發(fā)展。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日常使用和管理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)的安全。2.配合信息技術(shù)部門進(jìn)行系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)和安全檢查工作，及時(shí)反饋系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的問(wèn)題和需求。3.負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常保養(yǎng)和管理，做好設(shè)備的清潔、防塵、防潮等工作，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。4.負(fù)責(zé)本部門員工的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的系統(tǒng)操作技能和安全意識(shí)。5.按照公司規(guī)定，正確使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，不得擅自更改系統(tǒng)配置、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從事違法違規(guī)活動(dòng)。（三）員工個(gè)人職責(zé)1.遵守公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度，正確使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全。2.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用，如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門。3.定期修改個(gè)人密碼，設(shè)置強(qiáng)度較高的密碼，包含字母、數(shù)字和特殊字符，防止密碼被盜用。4.不得在公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上存儲(chǔ)、處理和傳播違法違規(guī)、涉密或敏感信息。5.愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。6.積極參加公司組織的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)，提高自身的計(jì)算機(jī)操作技能和安全意識(shí)。三、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行和防護(hù)效果。3.嚴(yán)禁員工私自搭建無(wú)線網(wǎng)絡(luò)或更改公司網(wǎng)絡(luò)配置，如需使用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)通過(guò)公司統(tǒng)一的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入。4.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的控制，根據(jù)員工工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，限制不必要的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。5.對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常流量和網(wǎng)絡(luò)攻擊行為，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）系統(tǒng)安全管理1.安裝正版操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和辦公軟件，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新和補(bǔ)丁安裝，修復(fù)系統(tǒng)漏洞。2.定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行病毒查殺和惡意軟件檢測(cè)，安裝殺毒軟件和防惡意軟件工具，并保持其更新?tīng)顟B(tài)。3.禁止員工在公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，如需安裝特定軟件應(yīng)向信息技術(shù)部門申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。4.對(duì)重要系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放。備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的可用性。5.建立系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，記錄和監(jiān)控系統(tǒng)操作日志，對(duì)系統(tǒng)登錄、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、系統(tǒng)配置更改等操作進(jìn)行審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題并進(jìn)行追溯。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.明確公司各類數(shù)據(jù)的分類和分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性進(jìn)行不同級(jí)別的安全保護(hù)。2.對(duì)涉及公司機(jī)密、商業(yè)秘密和敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，根據(jù)員工工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)相關(guān)數(shù)據(jù)。4.定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化情況確定。備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。5.加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的管理，對(duì)存儲(chǔ)有重要數(shù)據(jù)的介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和加密處理，防止介質(zhì)丟失或被盜用。6.制定數(shù)據(jù)銷毀制度，對(duì)過(guò)期、無(wú)用或不再需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)銷毀，確保數(shù)據(jù)的徹底刪除，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）用戶賬號(hào)與密碼管理1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)為員工創(chuàng)建、變更和刪除計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶賬號(hào)，并分配相應(yīng)的權(quán)限。2.員工應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異?；蛎艽a遺忘，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告并進(jìn)行處理。3.員工應(yīng)定期修改個(gè)人密碼，密碼長(zhǎng)度應(yīng)符合公司規(guī)定要求，且應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符，以提高密碼的安全性。4.嚴(yán)禁使用簡(jiǎn)單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。5.在離職或崗位變動(dòng)時(shí)，員工應(yīng)及時(shí)辦理賬號(hào)注銷或權(quán)限變更手續(xù)，確保賬號(hào)的安全性。四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)管理（一）日常維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日常維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、硬件設(shè)備狀況、網(wǎng)絡(luò)連接等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題。2.建立系統(tǒng)故障報(bào)告和處理機(jī)制，員工在使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)并進(jìn)行故障排除。3.對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的硬件設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)，包括清潔、除塵、檢查硬件連接等，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。4.定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟件進(jìn)行檢查和維護(hù)，清理系統(tǒng)垃圾文件、優(yōu)化系統(tǒng)性能，確保軟件的穩(wěn)定運(yùn)行。5.做好計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、故障處理情況等，以便對(duì)系統(tǒng)維護(hù)情況進(jìn)行跟蹤和分析。（二）升級(jí)管理1.信息技術(shù)部門應(yīng)關(guān)注計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件和硬件的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，制定系統(tǒng)升級(jí)計(jì)劃。2.在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保升級(jí)不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)造成影響。測(cè)試內(nèi)容包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、兼容性測(cè)試等。3.升級(jí)過(guò)程中應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和應(yīng)急處理準(zhǔn)備，防止升級(jí)過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障。4.升級(jí)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的檢查和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)升級(jí)成功，各項(xiàng)功能正常運(yùn)行。5.及時(shí)向公司員工通報(bào)系統(tǒng)升級(jí)情況，提供必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助員工熟悉升級(jí)后的系統(tǒng)功能和操作方法。五、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工工作需要，由信息技術(shù)部門制定計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)應(yīng)選擇符合公司要求的品牌和型號(hào)，確保設(shè)備的質(zhì)量和性能。3.計(jì)算機(jī)設(shè)備到貨后，信息技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的外觀、配置、性能等是否符合采購(gòu)要求。4.按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程，為員工配置計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)等，并確保設(shè)備的正常連接和使用。5.對(duì)新采購(gòu)的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行初始化設(shè)置，安裝操作系統(tǒng)、辦公軟件等必要軟件，并進(jìn)行系統(tǒng)安全配置。（二）設(shè)備使用與保管1.員工應(yīng)正確使用計(jì)算機(jī)設(shè)備，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意拆卸設(shè)備部件或更改設(shè)備配置。2.保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的清潔和衛(wèi)生，定期進(jìn)行擦拭和保養(yǎng)，防止灰塵和污漬影響設(shè)備性能。3.計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)放置在平穩(wěn)、干燥、通風(fēng)的地方，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。4.下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)外部設(shè)備的電源，避免設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間待機(jī)造成能源浪費(fèi)和設(shè)備損壞。5.員工離職時(shí)，應(yīng)將所使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)配件交回公司，辦理交接手續(xù)。（三）設(shè)備維修與報(bào)廢1.計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，員工應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行故障診斷和維修。2.對(duì)于無(wú)法維修或維修成本過(guò)高的設(shè)備，信息技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行妥善處理，可回收的部件應(yīng)進(jìn)行回收利用，不可回收的部件應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，防止環(huán)境污染。4.建立計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和報(bào)廢記錄，記錄設(shè)備維修情況、報(bào)廢原因、處理方式等信息，以便對(duì)設(shè)備管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。六、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司員工的計(jì)算機(jī)操作技能水平和業(yè)務(wù)需求，制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)等。2.公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等的功能介紹和操作方法。3.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全知識(shí)培訓(xùn)，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶賬號(hào)與密碼管理等方面的知識(shí)。4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和系統(tǒng)升級(jí)情況，適時(shí)開(kāi)展針對(duì)性的培訓(xùn)，如新系統(tǒng)功能培訓(xùn)、系統(tǒng)升級(jí)培訓(xùn)等。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，由信息技術(shù)部門專業(yè)人員進(jìn)行授課，講解培訓(xùn)內(nèi)容。2.在線培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或在線學(xué)習(xí)平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)課程，員工可自主學(xué)習(xí)。3.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：在員工實(shí)際操作過(guò)程中，信息技術(shù)部門人員進(jìn)