PAGE規(guī)范危險(xiǎn)源控制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對危險(xiǎn)源的有效控制，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有部門、場所及相關(guān)活動中涉及的危險(xiǎn)源管理。（三）引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》《消防法》等相關(guān)法律法規(guī)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13J86）等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（四）術(shù)語和定義1.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。2.重大危險(xiǎn)源：長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。3.風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。二、危險(xiǎn)源辨識（一）辨識范圍1.生產(chǎn)經(jīng)營活動中的設(shè)備、設(shè)施、場所。2.原材料、產(chǎn)品、廢棄物等。3.人的行為、管理活動。4.作業(yè)環(huán)境等。（二）辨識方法1.經(jīng)驗(yàn)分析法：由具有豐富經(jīng)驗(yàn)的人員依據(jù)以往事故案例、工作經(jīng)驗(yàn)等對可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析判斷。2.安全檢查表法：制定詳細(xì)的安全檢查表，按照檢查表內(nèi)容對各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，識別危險(xiǎn)源。3.危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）：針對工藝過程，通過引導(dǎo)詞對工藝參數(shù)進(jìn)行分析，識別可能偏離正常工況的情況及危險(xiǎn)源。4.故障模式與影響分析（FMEA）：分析設(shè)備、系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障模式及其對整個(gè)系統(tǒng)的影響，確定危險(xiǎn)源。（三）辨識流程1.各部門成立危險(xiǎn)源辨識小組，成員包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員等。2.小組按照辨識方法對本部門范圍內(nèi)的活動、設(shè)備、人員等進(jìn)行全面辨識。3.填寫危險(xiǎn)源辨識清單，詳細(xì)記錄危險(xiǎn)源的名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、現(xiàn)有控制措施等信息。4.將辨識結(jié)果上報(bào)公司/組織安全管理部門匯總。三、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（一）評價(jià)準(zhǔn)則1.依據(jù)法律法規(guī)要求，確保不低于國家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)。2.考慮事故發(fā)生的可能性（L），分為很大、較大、中等、較小、極小五個(gè)等級。3.考慮事故后果的嚴(yán)重性（S），分為災(zāi)難性的、嚴(yán)重的、較大的、一般的、輕微的五個(gè)等級。4.綜合可能性和嚴(yán)重性，確定風(fēng)險(xiǎn)程度（R），R=L×S，風(fēng)險(xiǎn)程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級。（二）評價(jià)方法1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）：通過對事故發(fā)生可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個(gè)因素的打分，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)程度（D），D=L×E×C。2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：以事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重性為坐標(biāo)軸，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。（三）評價(jià)流程1.安全管理部門組織相關(guān)人員對各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識清單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2.評價(jià)人員按照評價(jià)準(zhǔn)則和方法，對每個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行打分評價(jià)。3.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定各危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級。4.編制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，明確重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)等危險(xiǎn)源的詳細(xì)信息及控制建議。四、危險(xiǎn)源控制措施（一）工程技術(shù)措施1.消除危險(xiǎn)源：對于無法通過控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，采取消除措施，如淘汰落后設(shè)備、工藝等。2.替代：采用低風(fēng)險(xiǎn)的原材料、設(shè)備、工藝替代高風(fēng)險(xiǎn)的。3.隔離：對危險(xiǎn)源進(jìn)行隔離，防止人員、設(shè)備等接觸，如設(shè)置防護(hù)欄、隔離墻等。4.通風(fēng)、除塵、降噪等措施：改善作業(yè)環(huán)境，降低有害因素濃度。5.安全聯(lián)鎖裝置：在關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)上設(shè)置安全聯(lián)鎖裝置，防止事故發(fā)生。（二）管理措施1.建立健全安全管理制度，明確各部門、人員的安全職責(zé)。2.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識和操作技能。3.制定安全操作規(guī)程，規(guī)范員工操作行為。4.加強(qiáng)安全檢查和隱患排查治理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。5.建立安全獎懲制度，對安全工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行獎勵(lì)，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。（三）教育措施1.新員工入職安全教育培訓(xùn)，使其了解公司/組織的安全規(guī)章制度和危險(xiǎn)源情況。2.定期開展安全知識培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。3.針對特殊工種、危險(xiǎn)作業(yè)等開展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保員工具備相應(yīng)的安全知識和技能。4.開展應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練，提高員工應(yīng)急處置能力。（四）應(yīng)急措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。2.建立應(yīng)急救援組織，明確各成員職責(zé)。3.配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工應(yīng)急響應(yīng)能力。五、危險(xiǎn)源監(jiān)控（一）監(jiān)控責(zé)任部門1.各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的日常監(jiān)控。2.安全管理部門負(fù)責(zé)對全公司/組織危險(xiǎn)源監(jiān)控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)控方法1.定期巡檢：安全管理人員、設(shè)備維護(hù)人員等按照規(guī)定的時(shí)間間隔對危險(xiǎn)源進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、安全設(shè)施完好情況等。2.實(shí)時(shí)監(jiān)測：利用監(jiān)測設(shè)備對危險(xiǎn)場所的溫度、壓力、濃度等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，如對危險(xiǎn)化學(xué)品儲存場所的氣體濃度監(jiān)測。3.視頻監(jiān)控：在關(guān)鍵區(qū)域安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控人員行為和設(shè)備運(yùn)行情況。（三）監(jiān)控記錄1.巡檢人員填寫巡檢記錄，記錄巡檢時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.監(jiān)測設(shè)備的監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)定期記錄和保存，以便分析和追溯。3.視頻監(jiān)控資料應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以備查閱。（四）隱患報(bào)告與處理1.巡檢人員、監(jiān)測人員發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源存在異常情況或隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織人員進(jìn)行分析評估，采取相應(yīng)的控制措施，并將隱患情況上報(bào)安全管理部門。3.安全管理部門對上報(bào)的隱患進(jìn)行匯總分析，按照隱患治理“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）的要求，下達(dá)隱患整改通知，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。4.隱患整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。六、危險(xiǎn)源檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.危險(xiǎn)源辨識清單，包括危險(xiǎn)源名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、現(xiàn)有控制措施等。2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，明確各危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級及控制建議。3.危險(xiǎn)源控制措施實(shí)施記錄，如工程技術(shù)措施的實(shí)施情況、安全教育培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等。4.危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄，包括巡檢記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)、隱患報(bào)告與處理記錄等。5.相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件等。（二）檔案建立與更新1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立危險(xiǎn)源檔案，并指定專人進(jìn)行管理。2.隨著公司/組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的更新等，及時(shí)對危險(xiǎn)源檔案進(jìn)行更新。3.各部門應(yīng)及時(shí)將與危險(xiǎn)源相關(guān)的信息資料報(bào)送安全管理部門，確保檔案內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。（三）檔案查閱與使用1.公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱危險(xiǎn)源檔案時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印等。3.外部單位因工作需要查閱檔案時(shí)，應(yīng)按照公司/組織相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門制定年度危險(xiǎn)源控制管理培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)不同崗位、人員的需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.危險(xiǎn)源辨識方法和技巧。2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和方法。3.危險(xiǎn)源控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施和應(yīng)急措施等。4.法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于危險(xiǎn)源管理的要求。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司/組織內(nèi)部安全管理人員、技術(shù)專家等進(jìn)行授課培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行培訓(xùn)。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場，對員工進(jìn)行操作技能培訓(xùn)。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺，提供在線學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。（四）