PAGE安全追蹤報備制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司/組織安全管理，確保各類安全信息得到及時、準(zhǔn)確的追蹤與報備，有效預(yù)防和應(yīng)對安全事故，保障公司/組織的正常運營以及員工、財產(chǎn)和環(huán)境的安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位以及涉及的所有業(yè)務(wù)活動、場所和設(shè)施。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保制度的制定和執(zhí)行合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司/組織安全管理的各個方面，包括但不限于人員安全、財產(chǎn)安全、信息安全、生產(chǎn)安全等，不留死角。3.及時準(zhǔn)確原則：要求安全追蹤與報備信息能夠及時收集、傳遞和處理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，為決策提供可靠依據(jù)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全追蹤報備工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，避免推諉扯皮。二、安全追蹤報備職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善安全追蹤報備制度及相關(guān)流程，并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.收集、匯總、分析各類安全追蹤報備信息，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報安全狀況。3.協(xié)調(diào)各部門之間的安全追蹤報備工作，對存在的問題及時進(jìn)行溝通和解決。4.組織開展安全檢查和隱患排查，跟蹤整改措施的落實情況，并將相關(guān)信息進(jìn)行報備。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的安全追蹤報備工作，明確專人負(fù)責(zé)信息的收集、整理和上報。2.按照制度要求，及時、準(zhǔn)確地向安全管理部門報備本部門發(fā)生的安全事件、隱患排查情況、整改情況等各類安全信息。3.配合安全管理部門開展安全檢查和隱患排查工作，落實整改措施，并將整改情況及時報備。4.對本部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和安全追蹤報備的能力。（三）員工1.遵守公司/組織的安全規(guī)章制度，積極參與安全管理工作。2.發(fā)現(xiàn)安全問題或隱患時，及時向本部門負(fù)責(zé)人報告，并配合做好相關(guān)信息的記錄和追蹤工作。3.按照要求填寫和提交安全追蹤報備相關(guān)的記錄和報告，確保信息真實、準(zhǔn)確。三、安全追蹤報備內(nèi)容（一）安全事件追蹤報備1.事件基本信息：包括事件發(fā)生的時間、地點、涉及人員、事件簡要經(jīng)過等。2.事件原因分析：初步分析事件發(fā)生的原因，如人為因素、設(shè)備故障、環(huán)境因素等。3.事件影響范圍：評估事件對人員、財產(chǎn)、生產(chǎn)運營、環(huán)境等方面造成的影響。4.應(yīng)急處置情況：記錄事件發(fā)生后采取的應(yīng)急措施，包括救援情況、人員疏散、現(xiàn)場保護(hù)等。5.后續(xù)處理計劃：明確針對事件的后續(xù)處理措施，如事故調(diào)查、整改措施制定、責(zé)任追究等。（二）安全隱患追蹤報備1.隱患發(fā)現(xiàn)情況：記錄隱患發(fā)現(xiàn)的時間、地點、發(fā)現(xiàn)人、隱患詳細(xì)描述等。2.隱患等級評估：根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的后果，對隱患進(jìn)行等級評估，如一般隱患、重大隱患等。3.整改責(zé)任部門和責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)整改該隱患的部門和具體責(zé)任人。4.整改措施：制定針對隱患的具體整改措施，包括整改期限、整改方法、所需資源等。5.整改進(jìn)度跟蹤：定期跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，及時記錄整改過程中的進(jìn)展、遇到的問題及解決情況。（三）安全檢查追蹤報備1.檢查計劃：制定安全檢查計劃，包括檢查時間、檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查人員等。2.檢查結(jié)果：詳細(xì)記錄安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，包括不符合項、存在的安全隱患等。3.整改要求：針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出明確的整改要求，包括整改期限、整改標(biāo)準(zhǔn)等。4.整改落實情況：跟蹤各部門對檢查問題的整改落實情況，確保整改工作按時完成。（四）安全培訓(xùn)教育追蹤報備1.培訓(xùn)計劃：制定安全培訓(xùn)教育計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)實施情況：記錄每次培訓(xùn)的實際開展情況，包括培訓(xùn)講師、參與人數(shù)、培訓(xùn)效果等。3.培訓(xùn)考核結(jié)果：對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，記錄考核成績和考核結(jié)果。4.培訓(xùn)效果評估：定期對安全培訓(xùn)教育的效果進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)計劃和內(nèi)容。四、安全追蹤報備流程（一）信息收集1.各部門及員工通過日常巡查、監(jiān)測設(shè)備、事故報告等方式收集安全相關(guān)信息。2.安全管理部門通過定期檢查、專項督查、數(shù)據(jù)分析等途徑獲取安全信息。（二）信息整理1.收集到的安全信息由專人進(jìn)行整理，對信息的真實性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實。2.按照安全追蹤報備的內(nèi)容要求，對信息進(jìn)行分類、歸納和提煉，形成清晰、完整的記錄。（三）信息上報1.各部門將整理好的安全信息按照規(guī)定的格式和渠道，及時上報給安全管理部門。2.安全管理部門對上報的信息進(jìn)行匯總分析，對于重大安全信息及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（四）信息處理1.安全管理部門根據(jù)上報的安全信息，組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定相應(yīng)的處理措施。2.對于安全事件，啟動應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置，并及時追蹤事件的發(fā)展和處理情況。3.對于安全隱患，下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任和期限，跟蹤整改過程。（五）信息反饋1.安全管理部門將安全信息處理結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門和人員，確保信息溝通順暢。2.各部門根據(jù)反饋結(jié)果，對安全工作進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，并將改進(jìn)情況及時報備。五、安全追蹤報備記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全追蹤報備記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的格式和模板，確保記錄內(nèi)容規(guī)范、完整。2.記錄應(yīng)及時填寫，做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實，不得隨意涂改。3.對于重要的安全追蹤報備信息，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的文字描述和相關(guān)證據(jù)的留存，如照片、視頻、文件等。（二）檔案建立1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全追蹤報備檔案，將各類安全追蹤報備記錄進(jìn)行分類歸檔。2.檔案應(yīng)包括安全事件檔案、安全隱患檔案、安全檢查檔案、安全培訓(xùn)教育檔案等。3.檔案內(nèi)容應(yīng)涵蓋從信息收集到處理結(jié)果的全過程，確保檔案資料的連貫性和完整性。（三）檔案保管1.安全追蹤報備檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全性和保密性。2.檔案保管期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般重要檔案應(yīng)長期保存。3.檔案保管場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，防止檔案損壞或丟失。（四）檔案查閱與使用1.因工作需要查閱安全追蹤報備檔案的，應(yīng)履行相應(yīng)的審批手續(xù)。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或復(fù)制。3.檔案使用后應(yīng)及時歸還，確保檔案的完整性和保密性。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門的安全追蹤報備工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括安全追蹤報備信息的及時性、準(zhǔn)確性、完整性，以及相關(guān)工作流程的執(zhí)行情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.建立安全追蹤報備工作考核評價機制，對各部門及員工的安全追蹤報備工作進(jìn)行量化考核。2.考核評價指標(biāo)包括信息上報及時率、準(zhǔn)確率、整改完成率等。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。（三）責(zé)任追究1.對于因安全追蹤報備工作不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生或安全隱患未能及時消除的，依法依規(guī)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括警告、罰款、降職、撤職等，構(gòu)成犯罪的，