PAGE丙酮進(jìn)貨查驗(yàn)制度規(guī)范一、總則1.目的為加強(qiáng)公司丙酮進(jìn)貨管理，確保所采購(gòu)的丙酮質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全與正常運(yùn)行，特制定本制度規(guī)范。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及丙酮采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的部門和人員。3.引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》（GB13690）、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求》（GB18265）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)選擇具有合法資質(zhì)的丙酮供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保合同條款符合本制度要求。向供應(yīng)商索取丙酮的質(zhì)量證明文件、安全技術(shù)說明書（SDS）、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸證明等相關(guān)資料，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。負(fù)責(zé)跟蹤丙酮采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本制度要求，對(duì)采購(gòu)的丙酮進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的丙酮質(zhì)量合格。對(duì)丙酮的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并留存相關(guān)檢驗(yàn)記錄。參與對(duì)不合格丙酮的評(píng)審和處置工作。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)丙酮到貨后的驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放管理工作。按照危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存要求，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，確保丙酮儲(chǔ)存安全。建立丙酮出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄丙酮的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、來源、去向等信息。配合采購(gòu)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好丙酮的相關(guān)管理工作。4.使用部門負(fù)責(zé)按照本制度要求，正確使用丙酮，并做好使用過程中的安全防護(hù)工作。配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好丙酮的領(lǐng)用和退回工作，確保丙酮使用量的準(zhǔn)確性和安全性。對(duì)使用過程中發(fā)現(xiàn)的丙酮質(zhì)量問題或安全隱患及時(shí)反饋給相關(guān)部門。5.安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督丙酮采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的安全管理工作，確保符合相關(guān)安全法規(guī)要求。制定丙酮事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。對(duì)丙酮管理過程中的安全違規(guī)行為進(jìn)行查處。三、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有合法危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證照，并在有效期內(nèi)。對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有完善售后服務(wù)體系的供應(yīng)商。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲、安全事故等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、整改直至終止合作。2.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)明確丙酮的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款方式等條款。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于質(zhì)量保證、安全責(zé)任、違約責(zé)任等方面的內(nèi)容。采購(gòu)合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，確保合同的合法性和有效性。采購(gòu)部門應(yīng)將簽訂的采購(gòu)合同副本及時(shí)傳遞給質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門。3.采購(gòu)資料索取采購(gòu)部門在采購(gòu)丙酮時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取以下資料：質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，證明丙酮質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。安全技術(shù)說明書（SDS），詳細(xì)描述丙酮的危險(xiǎn)性、安全操作注意事項(xiàng)、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸證明，確保丙酮運(yùn)輸過程符合安全要求。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將索取的資料傳遞給質(zhì)量檢驗(yàn)部門，以便進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和安全評(píng)估。四、進(jìn)貨驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門在丙酮到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排熟悉丙酮性質(zhì)和驗(yàn)收流程的人員、準(zhǔn)備必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備（如計(jì)量器具、檢測(cè)儀器等）、設(shè)置專門的驗(yàn)收?qǐng)龅氐?。?yàn)收人員應(yīng)熟悉丙酮的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，了解相關(guān)安全注意事項(xiàng)。2.資料核對(duì)驗(yàn)收人員首先核對(duì)丙酮的質(zhì)量證明文件、安全技術(shù)說明書（SDS）、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸證明等資料是否齊全、真實(shí)、有效。檢查資料上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息是否與采購(gòu)合同一致。3.外觀檢查對(duì)到貨的丙酮進(jìn)行外觀檢查，檢查包裝是否完好，有無破損、滲漏等現(xiàn)象。觀察丙酮的色澤、透明度等外觀特征，是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4.數(shù)量驗(yàn)收按照采購(gòu)合同要求，對(duì)丙酮的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。采用合適的計(jì)量器具進(jìn)行計(jì)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，查明原因，并做好記錄。5.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本制度要求，對(duì)丙酮進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括純度、水分含量、酸堿度等指標(biāo)。采用合適的檢驗(yàn)方法和檢測(cè)儀器進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具詳細(xì)的檢驗(yàn)報(bào)告，記錄檢驗(yàn)結(jié)果和判定結(jié)論。6.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的丙酮，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存。驗(yàn)收不合格的丙酮，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，說明不合格原因。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨等。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，防止不合格丙酮流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。五、儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存場(chǎng)所要求丙酮應(yīng)儲(chǔ)存在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求》（GB18265）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防火、防爆、防雷、防靜電等設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如儲(chǔ)存區(qū)、發(fā)貨區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。2.儲(chǔ)存方式丙酮應(yīng)采用密封儲(chǔ)存方式，防止揮發(fā)和泄漏。儲(chǔ)存容器應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，材質(zhì)應(yīng)與丙酮相容。不同規(guī)格、不同批次的丙酮應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁將丙酮與禁忌物質(zhì)混存。3.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立丙酮庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄丙酮的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、批次、保質(zhì)期等信息。定期對(duì)丙酮庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短缺、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。根據(jù)丙酮的使用情況和保質(zhì)期，合理安排庫(kù)存，避免積壓和過期。4.安全管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉丙酮的性質(zhì)和安全操作規(guī)程。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)。嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生丙酮泄漏、火災(zāi)等事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。六、發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫丙酮領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用丙酮的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照先進(jìn)先出的原則，發(fā)放丙酮。發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用人員身份和領(lǐng)用數(shù)量，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在丙酮出入庫(kù)臺(tái)賬上記錄發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。2.發(fā)放限量管理根據(jù)丙酮的危險(xiǎn)性和使用情況，制定丙酮發(fā)放限量標(biāo)準(zhǔn)。使用部門每次領(lǐng)用丙酮的數(shù)量不得超過限量標(biāo)準(zhǔn)。如因生產(chǎn)需要確需超量領(lǐng)用丙酮，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，并采取相應(yīng)的安全防范措施。3.退回管理使用部門在丙酮使用完畢后，如有剩余，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。退回時(shí)應(yīng)填寫丙酮退回申請(qǐng)表，注明退回丙酮的品種、規(guī)格、數(shù)量、剩余原因等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退回的丙酮進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其質(zhì)量和數(shù)量是否符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并在臺(tái)賬上記錄退回時(shí)間、退回人員、退回?cái)?shù)量等信息。七、使用管理1.使用規(guī)范使用部門應(yīng)按照丙酮的安全技術(shù)說明書（SDS）要求，正確使用丙酮。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉丙酮的性質(zhì)和操作規(guī)程。在使用丙酮過程中，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如佩戴防護(hù)眼鏡、手套、口罩等。嚴(yán)禁在無防護(hù)措施的情況下接觸丙酮。丙酮的使用場(chǎng)所應(yīng)保持良好的通風(fēng)條件，防止丙酮揮發(fā)積聚形成可燃?xì)怏w混合物。嚴(yán)格控制丙酮的使用量，避免浪費(fèi)。如發(fā)現(xiàn)丙酮泄漏等異常情況，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施進(jìn)行處理。2.安全監(jiān)督安全管理部門應(yīng)定期對(duì)丙酮使用場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，監(jiān)督使用部門是否按照規(guī)定正確使用丙酮。檢查內(nèi)容包括安全防護(hù)措施的落實(shí)情況、通風(fēng)條件、設(shè)備運(yùn)行狀況等。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令使用部門限期整改。對(duì)違反丙酮使用規(guī)定的行為進(jìn)行查處，確保丙酮使用過程的安全。八、廢棄處置1.廢棄丙酮的分類收集使用部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將廢棄的丙酮分類收集，分別存放于專門的容器中，并做好標(biāo)識(shí)。廢棄丙酮容器應(yīng)密封良好，防止揮發(fā)和泄漏。2.廢棄處置流程公司應(yīng)委托具有合法資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處置單位對(duì)廢棄丙酮進(jìn)行處置。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫廢棄丙酮轉(zhuǎn)移聯(lián)單，詳細(xì)記錄廢棄丙酮的品種、數(shù)量、來源、去向等信息。在廢棄丙酮轉(zhuǎn)移過程中，應(yīng)確保運(yùn)輸安全，防止發(fā)生泄漏、火災(zāi)等事故。廢棄丙酮處置單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)廢棄丙酮進(jìn)行處置，并向公司提供處置證明文件。3.環(huán)境與安全要求廢棄丙酮的處置應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和危險(xiǎn)廢物管理的法律法規(guī)要求，避免對(duì)環(huán)境造成污染。在廢棄丙酮處置過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保處置人員的安全。九、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門應(yīng)會(huì)同安全管理部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門，制定丙酮管理培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。2.培訓(xùn)內(nèi)容丙酮的基本性質(zhì)、危險(xiǎn)性及危害后果。丙酮采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的管理制度和操作規(guī)程。安全防護(hù)知識(shí)和應(yīng)急處置技能。3.培訓(xùn)對(duì)象所有涉及丙酮采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的員工，包括采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、使用部門操作人員等。4.培訓(xùn)方式采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種方式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課，外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)相關(guān)專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)應(yīng)在實(shí)際工作場(chǎng)所進(jìn)行，讓員工親身體驗(yàn)和操作，提高實(shí)際操作能力。5.培訓(xùn)記錄與考核對(duì)每次培訓(xùn)進(jìn)行記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、