PAGE塑料物料復檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保塑料物料的質量符合生產(chǎn)要求，保障產(chǎn)品質量穩(wěn)定性，特制定本塑料物料復檢制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范塑料物料復檢工作流程，明確各部門職責，加強對塑料物料質量的管控，防止不合格物料投入生產(chǎn)，減少因物料質量問題導致的生產(chǎn)事故和產(chǎn)品質量風險。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購的塑料物料的復檢工作，包括但不限于塑料顆粒、塑料板材、塑料管材等各類用于生產(chǎn)的塑料原材料及相關輔料。（三）復檢原則1.合法性原則：復檢工作必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準要求，確保復檢過程合法合規(guī)。2.科學性原則：采用科學合理的檢測方法和手段，保證檢測結果的準確性和可靠性。3.公正性原則：復檢過程應保持公正、公平，不受任何部門或個人的干擾，確保檢測結果真實反映物料質量狀況。4.及時性原則：在規(guī)定的時間內(nèi)完成復檢工作，及時反饋復檢結果，避免因復檢延誤影響生產(chǎn)進度。二、職責分工（一）采購部門1.負責采購塑料物料時，向供應商索要質量證明文件，確保所采購的物料符合相關質量標準要求，并在采購合同中明確質量驗收條款。2.在收到供應商交付的塑料物料后，及時通知質量檢驗部門進行初檢，并協(xié)助質量檢驗部門開展復檢工作，提供必要的物料信息和采購合同等資料。3.對因供應商原因導致的塑料物料質量問題，負責與供應商溝通協(xié)商，按照合同約定進行退換貨、索賠等處理工作。（二）質量檢驗部門1.制定塑料物料復檢計劃和方案，明確復檢項目、檢測方法、判定標準以及復檢周期等內(nèi)容。2.負責組織實施塑料物料的初檢和復檢工作，按照相關標準和規(guī)范進行檢驗檢測操作，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。3.對復檢結果進行判定，出具復檢報告。如發(fā)現(xiàn)物料不合格，及時通知采購部門和相關生產(chǎn)部門，并跟蹤不合格物料的處理情況。4.定期對塑料物料的質量狀況進行統(tǒng)計分析，向公司管理層匯報質量動態(tài)，為質量改進提供數(shù)據(jù)支持。（三）生產(chǎn)部門1.在使用塑料物料前，需確認物料的質量檢驗合格報告。如發(fā)現(xiàn)物料可能存在質量問題或對物料質量有疑問時，及時通知質量檢驗部門進行復檢。2.配合質量檢驗部門開展復檢工作，提供必要的協(xié)助和信息，如物料的使用情況、生產(chǎn)過程中的異常情況等。3.對于因質量問題導致的生產(chǎn)停滯或產(chǎn)品質量事故，及時采取相應的措施進行處理，避免損失擴大，并配合相關部門進行原因調查和整改工作。（四）倉庫管理部門1.負責塑料物料的入庫、存儲和保管工作，確保物料在存儲過程中不受損壞、變質，保持物料的原始質量狀態(tài)。2.在質量檢驗部門進行復檢時，配合提供所需的物料樣本，并確保樣本的真實性和代表性。3.對復檢不合格的塑料物料，按照規(guī)定進行標識、隔離和存放，防止不合格物料誤投入生產(chǎn)。三、復檢流程（一）初檢1.采購部門在收到供應商交付的塑料物料后，填寫《塑料物料到貨驗收單》，詳細記錄物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱等信息，并將驗收單連同物料一并提交給質量檢驗部門。2.質量檢驗部門收到驗收單和物料后，依據(jù)相關質量標準和采購合同要求，對塑料物料進行初步檢驗。初檢內(nèi)容包括外觀檢查、尺寸測量、基本性能測試等，確保物料的外觀無明顯缺陷、尺寸符合要求、基本性能指標初步達標。3.初檢合格的塑料物料，質量檢驗部門在《塑料物料到貨驗收單》上簽署初檢合格意見，并將物料辦理入庫手續(xù)。初檢不合格的塑料物料，質量檢驗部門在驗收單上注明不合格原因，填寫《不合格塑料物料通知單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存質量檢驗部門存檔，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交倉庫管理部門。（二）復檢申請1.采購部門、生產(chǎn)部門或倉庫管理部門在發(fā)現(xiàn)塑料物料可能存在質量問題或對初檢結果有疑問時，可向質量檢驗部門提出復檢申請。申請時需填寫《塑料物料復檢申請表》，詳細說明申請復檢的物料信息、申請復檢的原因以及相關背景情況等。2.質量檢驗部門收到復檢申請后，對申請內(nèi)容進行審核。如申請理由充分、符合復檢條件，予以受理，并安排復檢計劃；如申請理由不成立或不符合復檢條件，向申請部門說明原因，不予受理。（三）復檢實施1.質量檢驗部門根據(jù)復檢申請，制定具體的復檢方案，明確復檢項目、檢測方法、判定標準以及復檢周期等內(nèi)容。復檢方案應確保能夠全面、準確地反映物料的質量狀況，同時考慮檢測的可行性和經(jīng)濟性。2.質量檢驗部門按照復檢方案，從倉庫管理部門提取具有代表性的物料樣本進行復檢。樣本的抽取應遵循隨機、均勻、有代表性的原則，確保能夠真實反映整批物料的質量情況。3.在復檢過程中，質量檢驗人員應嚴格按照相關標準和規(guī)范進行操作，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。檢測過程中使用的儀器設備應定期進行校準和維護，保證其精度和可靠性。4.對于一些特殊的塑料物料或需要進行復雜檢測項目的情況，質量檢驗部門可委托具有資質的第三方檢測機構進行復檢。委托檢測時，應簽訂委托檢測合同，明確雙方的權利和義務，確保檢測結果的有效性和公正性。（四）復檢結果判定1.質量檢驗部門完成復檢工作后，對復檢結果進行判定。依據(jù)相關質量標準和采購合同要求，如復檢項目全部合格，則判定該批塑料物料復檢合格；如復檢項目中有一項或多項不合格，則判定該批塑料物料復檢不合格。2.質量檢驗部門出具《塑料物料復檢報告》，詳細記錄復檢項目、檢測結果、判定結論等內(nèi)容。復檢報告應加蓋質量檢驗部門公章，并由檢驗人員簽字確認。3.如對復檢結果有異議，申請復檢部門可在收到復檢報告之日起[X]個工作日內(nèi)，向質量檢驗部門提出書面異議。質量檢驗部門收到異議后，應組織相關人員進行復查，并在[X]個工作日內(nèi)給出復查結果和處理意見。（五）不合格物料處理1.對于復檢不合格的塑料物料，質量檢驗部門應及時通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門負責與供應商溝通協(xié)商，按照合同約定進行退換貨、索賠等處理工作。2.倉庫管理部門對復檢不合格的塑料物料進行標識、隔離和存放，防止不合格物料誤投入生產(chǎn)。同時，配合采購部門做好不合格物料的退貨、換貨等相關工作。3.生產(chǎn)部門在得知塑料物料復檢不合格后，應立即停止使用該物料，并對已使用該物料生產(chǎn)的產(chǎn)品進行追溯和評估。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質量問題，應及時采取相應的措施進行處理，如返工、報廢等，以確保產(chǎn)品質量符合要求。4.質量檢驗部門對不合格塑料物料的處理情況進行跟蹤和記錄，確保不合格物料得到妥善處理，防止再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。同時，對不合格物料的質量問題進行分析總結，提出改進措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。四復審周期（一）定期復檢1.對于常用的塑料物料，質量檢驗部門應根據(jù)物料的質量穩(wěn)定性、使用頻率以及以往的質量情況等因素，制定定期復檢計劃。定期復檢周期一般為[X]個月至[X]年不等，具體周期根據(jù)物料特性確定。2.在定期復檢時，質量檢驗部門按照復檢流程對規(guī)定批次的塑料物料進行全面復檢，確保物料質量始終處于受控狀態(tài)。（二）不定期復檢1.當出現(xiàn)以下情況時，質量檢驗部門應及時組織對塑料物料進行不定期復檢：供應商生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化；市場上出現(xiàn)該塑料物料質量問題的反饋；采購的塑料物料批次出現(xiàn)異常情況；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)使用的塑料物料可能存在質量隱患等。2.不定期復檢的項目和范圍應根據(jù)具體情況確定，確保能夠準確排查物料質量風險。五、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.塑料物料復檢過程中涉及的各類記錄，如《塑料物料到貨驗收單》、《不合格塑料物料通知單》、《塑料物料復檢申請表》、《塑料物料復檢報告》等，應及時、準確、完整地填寫。2.記錄內(nèi)容應清晰、規(guī)范，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。3.記錄應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。（二）檔案管理1.質量檢驗部門負責建立塑料物料復檢檔案，將每次復檢的相關記錄、報告等資料進行整理歸檔。檔案應按照物料類別、批次等進行分類存放，便于查詢和管理。2.塑料物料復檢檔案應包括以下內(nèi)容：物料基本信息，如名稱、規(guī)格型號、供應商等；采購合同及質量驗收條款；初檢記錄和報告；復檢申請及審批記錄；復檢方案和檢測報告；不合格物料處理記錄；質量跟蹤和改進記錄等。3.檔案管理人員應定期對復檢檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)檔案資料損壞、丟失等情況，應及時采取措施進行修復和補充。六、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.質量檢驗部門應定期組織對參與塑料物料復檢工作的人員進行培訓，培訓內(nèi)容包括相關質量標準、檢測方法、操作規(guī)程、儀器設備使用等方面的知識和技能。2.通過培訓，使復檢人員熟悉塑料物料的質量要求和檢驗方法，掌握檢測儀器設備的操作技能，提高復檢人員的業(yè)務水平和工作能力，確保復檢工作的準確性和可靠性。3.培訓應制定詳細的培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓方式等。培訓結束后，應對培訓人員進行考核，考核合格后方可繼續(xù)從事復檢工作。（二）監(jiān)督1.公司內(nèi)部設立質量監(jiān)督小組，定期對塑料物料復檢工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應由質量檢驗部門、采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等相關人員組成，負責對復檢工作的流程執(zhí)行情況、檢測數(shù)據(jù)真