PAGE臨時(shí)耗材管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司臨時(shí)耗材的管理，規(guī)范臨時(shí)耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，提高臨時(shí)耗材的使用效率，降低成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及臨時(shí)耗材使用的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，合理確定臨時(shí)耗材的采購(gòu)數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.成本控制原則：在保證工作質(zhì)量的前提下，盡量降低臨時(shí)耗材的采購(gòu)成本和使用成本。3.規(guī)范管理原則：對(duì)臨時(shí)耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化管理，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《臨時(shí)耗材采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)所需耗材是否確實(shí)為臨時(shí)使用且符合工作需要。2.根據(jù)公司的采購(gòu)審批流程，將采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤恢料嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的耗材名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.耗材到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)耗材的規(guī)格、數(shù)量、外觀(guān)等進(jìn)行檢查，確保與采購(gòu)申請(qǐng)和合同一致。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。4.驗(yàn)收合格后，由使用部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)在《臨時(shí)耗材驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。三、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用臨時(shí)耗材。領(lǐng)用人員應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)耗材領(lǐng)用登記表》，注明領(lǐng)用的耗材名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放臨時(shí)耗材，并在登記表上簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用臨時(shí)耗材，避免因操作不當(dāng)造成浪費(fèi)或損壞。2.對(duì)于貴重或限量使用的臨時(shí)耗材，應(yīng)嚴(yán)格控制使用數(shù)量，確保合理使用。3.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）使用監(jiān)督1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)臨時(shí)耗材使用情況的監(jiān)督檢查，確保使用人員按照規(guī)定使用耗材。2.公司定期對(duì)各部門(mén)臨時(shí)耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)使用不合理或浪費(fèi)嚴(yán)重的部門(mén)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其采取整改措施。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)臨時(shí)耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)耗材盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（二）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的臨時(shí)耗材存放區(qū)域，確保耗材存放安全、整齊、有序。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊臨時(shí)耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度等環(huán)境條件，防止耗材因受潮、變質(zhì)、損壞等原因影響使用。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查，及時(shí)清理過(guò)期、損壞、變質(zhì)的耗材，并做好記錄。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)臨時(shí)耗材的庫(kù)存數(shù)量、使用頻率、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨，確保臨時(shí)耗材的正常供應(yīng)。五、成本控制（一）預(yù)算管理1.公司應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和臨時(shí)耗材的使用情況，制定臨時(shí)耗材采購(gòu)預(yù)算。2.臨時(shí)耗材采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)的項(xiàng)目、金額、時(shí)間等信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)支出，確保不超出預(yù)算范圍。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司的預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行審批。（二）成本分析1.定期對(duì)臨時(shí)耗材的采購(gòu)成本、使用成本等進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的措施降低成本。如優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理控制庫(kù)存、提高耗材使用效率等。（三）節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)1.設(shè)立臨時(shí)耗材節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)在臨時(shí)耗材使用過(guò)程中表現(xiàn)突出、節(jié)約成本的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式可包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等，以激勵(lì)全體員工積極參與成本控制工作。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于過(guò)期、損壞、變質(zhì)等無(wú)法繼續(xù)使用的臨時(shí)耗材，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、報(bào)廢耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.《臨時(shí)耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢臨時(shí)耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，以減少資源浪費(fèi)。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢臨時(shí)耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)各部門(mén)臨時(shí)耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查工作的全面性和準(zhǔn)確性。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)范的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)部門(mén)和個(gè)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）考核評(píng)價(jià)1.將臨時(shí)耗材管理工作納入各部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效考核體系，作為考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容之一。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)