PAGE螺絲螺帽規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司螺絲螺帽的管理，確保螺絲螺帽的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及螺絲螺帽采購、使用、管理的部門和人員。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)螺絲螺帽的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購的螺絲螺帽符合質(zhì)量要求和公司生產(chǎn)需求。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購的螺絲螺帽進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，判定其是否符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對不合格品進(jìn)行處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)螺絲螺帽的存儲管理，建立庫存臺賬，確保存儲環(huán)境適宜，保證螺絲螺帽的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，按照規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用螺絲螺帽，正確使用螺絲螺帽，做好生產(chǎn)過程中的使用記錄，對剩余螺絲螺帽及時(shí)退庫。5.技術(shù)部門提供螺絲螺帽的技術(shù)規(guī)格要求和使用標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助解決螺絲螺帽在使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集螺絲螺帽供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)等。選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確螺絲螺帽的規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交相關(guān)部門審核，審核內(nèi)容包括法律合規(guī)性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等。審核通過后，方可簽訂合同。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，采購部門及時(shí)下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購的螺絲螺帽規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)制定螺絲螺帽的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，同時(shí)滿足公司生產(chǎn)需求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包括外觀、尺寸、機(jī)械性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.對于特殊規(guī)格或定制的螺絲螺帽，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)技術(shù)部門提供的技術(shù)要求制定。（二）驗(yàn)收流程1.螺絲螺帽到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門采取抽樣檢驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對螺絲螺帽進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)合格的螺絲螺帽辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的螺絲螺帽填寫不合格品報(bào)告，注明不合格原因，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施或更換產(chǎn)品。如供應(yīng)商對驗(yàn)收結(jié)果有異議，可申請復(fù)檢或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)螺絲螺帽的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。存儲環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等。2.對于易生銹的螺絲螺帽，應(yīng)采取防銹措施，如涂防銹油、使用防銹包裝等。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立螺絲螺帽庫存臺賬，詳細(xì)記錄螺絲螺帽的出入庫情況，包括規(guī)格型號、數(shù)量、日期、來源、去向等信息。2.定期對螺絲螺帽進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，倉庫管理部門應(yīng)合理安排螺絲螺帽的存儲位置，做到分類存放、標(biāo)識清晰，便于查找和發(fā)放。（三）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)設(shè)定螺絲螺帽的庫存預(yù)警值，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。2.庫存預(yù)警值應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、采購周期、安全庫存等因素綜合確定，并定期進(jìn)行調(diào)整。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.螺絲螺帽的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉庫領(lǐng)取螺絲螺帽。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，核對領(lǐng)料單內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.按照領(lǐng)料單上的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放情況。3.發(fā)放過程中，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對螺絲螺帽的規(guī)格型號和數(shù)量，確保發(fā)放的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單與實(shí)物不符，應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)料部門溝通核實(shí)。六、使用管理（一）使用要求1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照技術(shù)部門提供的螺絲螺帽使用標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程正確使用螺絲螺帽，不得擅自更改使用方法或使用不符合要求的螺絲螺帽。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)螺絲螺帽存在質(zhì)量問題或安裝困難等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)做好螺絲螺帽的使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用日期、規(guī)格型號、數(shù)量、使用設(shè)備、操作人員等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。七、不合格品管理（一）不合格品判定1.質(zhì)量部門在驗(yàn)收或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的螺絲螺帽，應(yīng)判定為不合格品。2.不合格品的判定應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量文件進(jìn)行，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確、客觀。（二）不合格品處理1.對于驗(yàn)收不合格的螺絲螺帽，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商采取整改措施或更換產(chǎn)品。如供應(yīng)商不同意處理意見，可通過協(xié)商、仲裁或法律途徑解決。2.對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格螺絲螺帽，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)停止使用，并將不合格品隔離存放，防止誤用。質(zhì)量部門對不合格品進(jìn)行分析，查明原因，制定改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.不合格品的處理方式包括返工、返修、報(bào)廢等。處理后的不合格品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求后方可使用或入庫。八、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定螺絲螺帽的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、人員等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，確保盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對螺絲螺帽進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意核對螺絲螺帽的規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，倉庫管理部門分析差異原因，提出處理意見。2.對于盤盈的