PAGE雙控規(guī)范運(yùn)行制度匯編一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范隱患排查治理工作，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本雙控規(guī)范運(yùn)行制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全放在首位，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不發(fā)生安全事故。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，提前識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，防止隱患滋生。3.綜合治理原則：運(yùn)用多種手段，包括技術(shù)、管理、教育等，全面推進(jìn)雙控工作。4.全員參與原則：全體員工共同參與安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理，形成合力。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.各部門應(yīng)定期組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，涵蓋設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。2.采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等多種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估。2.可能性評(píng)估考慮以下因素：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性、管理控制措施的有效性等。3.后果嚴(yán)重性評(píng)估考慮以下因素：人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失程度、環(huán)境破壞程度、社會(huì)影響等。4.采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等工具確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致重大傷亡事故、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致較大傷亡事故、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致一般傷亡事故、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)。5.低風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致輕微傷亡事故、輕微財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控措施。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、管控措施和應(yīng)急處置預(yù)案。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：由分管負(fù)責(zé)人組織制定管控措施，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，并定期進(jìn)行檢查。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：由部門負(fù)責(zé)人組織制定管控措施，安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控。5.低風(fēng)險(xiǎn)：由崗位人員采取簡(jiǎn)單的控制措施，如加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查等。（五）風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。2.每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行全面回顧和更新，確保風(fēng)險(xiǎn)信息的準(zhǔn)確性和有效性。三、隱患排查治理（一）排查計(jì)劃1.公司應(yīng)制定年度隱患排查治理計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。2.排查計(jì)劃應(yīng)涵蓋日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查等多種形式。（二）排查內(nèi)容1.包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。2.安全管理制度的建立和落實(shí)情況。3.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)情況。4.作業(yè)環(huán)境的安全狀況。5.人員的安全培訓(xùn)和操作行為。6.應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況等。（三）排查方法1.日常排查：由崗位人員在作業(yè)過程中進(jìn)行實(shí)時(shí)排查。2.定期排查：每月、每季度、每年組織全面排查。3.專項(xiàng)排查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、季節(jié)特點(diǎn)等進(jìn)行專項(xiàng)排查。4.采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方法進(jìn)行隱患排查。（四）隱患分級(jí)1.隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（五）隱患治理1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門立即組織整改，整改完成后進(jìn)行驗(yàn)收。2.重大隱患由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、資金保障、治理期限和應(yīng)急預(yù)案等。3.在隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。（六）隱患排查治理記錄1.對(duì)每次隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、隱患內(nèi)容、治理情況等。2.隱患排查治理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、雙控運(yùn)行保障（一）組織保障1.成立公司雙控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管負(fù)責(zé)人為成員。2.領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)雙控工作，研究解決重大問題。3.各部門設(shè)立雙控工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門的雙控工作。（二）人員保障1.加強(qiáng)對(duì)員工的雙控知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患排查治理能力。2.配備必要的安全管理人員，負(fù)責(zé)雙控工作的日常管理和監(jiān)督。（三）資金保障1.設(shè)立雙控專項(xiàng)資金，用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患治理、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面的費(fèi)用支出。2.確保雙控資金專款專用，保障雙控工作的順利開展。（四）技術(shù)保障1.采用先進(jìn)的安全技術(shù)和設(shè)備，提高風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的水平。2.建立安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。五、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對(duì)各部門的雙控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、隱患排查治理情況、雙控運(yùn)行記錄等。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定雙控工作考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門的雙控工作進(jìn)行量化考核。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)