PAGE廢鋁原料規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司廢鋁原料管理，規(guī)范廢鋁原料的采購、儲存、使用、銷售等環(huán)節(jié)，確保廢鋁原料的質(zhì)量安全，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及廢鋁原料采購、儲存、加工、銷售等相關(guān)活動(dòng)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保廢鋁原料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量控制原則：建立健全質(zhì)量控制體系，確保所采購、使用的廢鋁原料符合質(zhì)量要求。3.安全環(huán)保原則：加強(qiáng)廢鋁原料管理過程中的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)措施，防止安全事故和環(huán)境污染。4.效益最大化原則：通過科學(xué)合理的管理，提高廢鋁原料的利用率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)廢鋁原料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.按照公司生產(chǎn)需求，制定廢鋁原料采購計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)廢鋁原料的入庫驗(yàn)收、儲存保管和出庫發(fā)放工作。2.建立廢鋁原料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.做好廢鋁原料儲存場所的安全管理和環(huán)境保護(hù)工作，防止廢鋁原料變質(zhì)、損壞和丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排廢鋁原料的使用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)廢鋁原料在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，及時(shí)反饋廢鋁原料質(zhì)量問題。3.做好生產(chǎn)過程中廢鋁原料的回收和再利用工作，提高資源利用率。（四）質(zhì)量控制部門1.制定廢鋁原料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)廢鋁原料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對采購的廢鋁原料進(jìn)行抽檢或全檢，確保所采購的廢鋁原料符合質(zhì)量要求。3.對生產(chǎn)過程中使用的廢鋁原料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（五）銷售部門1.負(fù)責(zé)廢鋁原料的銷售工作，制定銷售計(jì)劃，開拓市場渠道。2.與客戶簽訂銷售合同，明確銷售價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。3.跟蹤銷售合同執(zhí)行情況，及時(shí)回收貨款。（六）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)廢鋁原料采購、銷售等資金的核算與管理。2.審核廢鋁原料采購合同、銷售合同中的價(jià)格、付款方式等條款，確保公司資金安全。3.定期對廢鋁原料管理的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為公司決策提供依據(jù)。（七）管理部門1.負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂和解釋工作。2.對各部門廢鋁原料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保廢鋁原料管理工作順利開展。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集廢鋁原料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平等。3.根據(jù)評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，淘汰不合格供應(yīng)商。（二）采購計(jì)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等因素，制定廢鋁原料采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（三）采購合同1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括以下主要條款：廢鋁原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格及價(jià)格調(diào)整方式；交貨期、交貨地點(diǎn)及交貨方式；付款方式及付款期限；質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；違約責(zé)任及爭議解決方式等。（四）采購驗(yàn)收1.采購的廢鋁原料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括廢鋁原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，應(yīng)按照采購合同及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的廢鋁原料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的廢鋁原料應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、儲存管理（一）儲存場所1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)廢鋁原料的特性，選擇合適的儲存場所，確保廢鋁原料的安全儲存。2.儲存場所應(yīng)具備防火、防潮、防盜、通風(fēng)等條件，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立廢鋁原料庫存臺賬，詳細(xì)記錄廢鋁原料的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次等信息。2.定期對庫存廢鋁原料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放廢鋁原料，避免廢鋁原料長期積壓。（三）安全管理1.加強(qiáng)儲存場所的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.制定安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在儲存場所內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。3.對儲存的廢鋁原料進(jìn)行定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。（四）環(huán)境保護(hù)1.做好儲存場所的環(huán)境保護(hù)工作，防止廢鋁原料泄漏、揚(yáng)塵等對環(huán)境造成污染。2.對廢鋁原料儲存過程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫廢鋁原料領(lǐng)用申請表，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉儲部門領(lǐng)用。2.倉儲部門應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放廢鋁原料，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)使用廢鋁原料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.加強(qiáng)對廢鋁原料使用過程的管理，嚴(yán)格控制廢鋁原料的消耗，提高資源利用率。3.對使用過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，應(yīng)及時(shí)回收并進(jìn)行分類存放，以便后續(xù)處理。（三）質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程中廢鋁原料質(zhì)量的監(jiān)控，定期進(jìn)行抽檢。2.如發(fā)現(xiàn)廢鋁原料質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、銷售管理（一）銷售計(jì)劃1.銷售部門應(yīng)根據(jù)市場需求和公司庫存情況，制定廢鋁原料銷售計(jì)劃。2.銷售計(jì)劃應(yīng)明確銷售品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）銷售合同1.銷售部門應(yīng)與客戶簽訂銷售合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.銷售合同應(yīng)包括以下主要條款：廢鋁原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格及價(jià)格調(diào)整方式；交貨期、交貨地點(diǎn)及交貨方式；付款方式及付款期限；質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；違約責(zé)任及爭議解決方式等。（三）銷售發(fā)貨1.根據(jù)銷售合同約定，倉儲部門應(yīng)及時(shí)組織廢鋁原料的發(fā)貨工作。2.發(fā)貨前應(yīng)對廢鋁原料進(jìn)行再次檢驗(yàn)，確保所發(fā)貨物符合質(zhì)量要求。3.做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨時(shí)間、品種、數(shù)量、客戶名稱等信息。（四）貨款回收1.銷售部門應(yīng)跟蹤銷售合同執(zhí)行情況，及時(shí)催收貨款。2.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對貨款回收的管理，定期核對賬目，確保貨款及時(shí)足額回收。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對各部門廢鋁原料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購、儲存、使用、銷售等環(huán)節(jié)的管理情況。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核制度1.建立廢鋁原料管理工作考核制度，對各部門廢鋁原料管理工作進(jìn)行量化考核。2.