PAGE鑄造業(yè)質(zhì)量管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)鑄造業(yè)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本質(zhì)量管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司鑄造生產(chǎn)全過程，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)、包裝運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，確保滿足客戶需求。2.全員參與原則：鑄造生產(chǎn)涉及各個(gè)部門和崗位，全體員工應(yīng)積極參與質(zhì)量管理。3.預(yù)防為主原則：通過過程控制和數(shù)據(jù)分析，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平。二、質(zhì)量管理職責(zé)（一）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.制定和完善質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理工作有章可循。2.負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。4.組織質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析和整改跟蹤。5.負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，確保公司質(zhì)量管理工作符合法規(guī)要求。（二）生產(chǎn)部門職責(zé)1.按照質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可靠性。2.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行，防止因設(shè)備問題影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理，保持工作環(huán)境整潔，避免因環(huán)境因素導(dǎo)致質(zhì)量問題。4.配合質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，及時(shí)提供相關(guān)樣品和數(shù)據(jù)。5.對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)。（三）采購(gòu)部門職責(zé)1.選擇合格的原材料供應(yīng)商，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。3.對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，不合格品不得入庫(kù)。4.跟蹤供應(yīng)商的質(zhì)量狀況，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。（四）技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝文件的編制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝的合理性。2.對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行試制和驗(yàn)證，及時(shí)解決試制過程中的質(zhì)量問題。3.為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持，指導(dǎo)員工正確操作，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。4.參與質(zhì)量分析會(huì)議，提供技術(shù)方面的數(shù)據(jù)和建議，協(xié)助解決質(zhì)量問題。（五）質(zhì)量管理人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告，并跟蹤整改情況。3.協(xié)助質(zhì)量管理部門開展質(zhì)量管理活動(dòng)，如質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析等。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的填寫和保管，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。三、原材料質(zhì)量管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽(yù)等方面。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定或不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。（二）原材料檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.采購(gòu)的原材料必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、化學(xué)成分、物理性能等。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格品入庫(kù)。3.原材料檢驗(yàn)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管，以備追溯。（三）原材料儲(chǔ)存與保管1.原材料應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，防止混淆和誤用。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度等環(huán)境條件，確保原材料質(zhì)量不受影響。3.定期對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，對(duì)于超過保質(zhì)期或質(zhì)量有疑問的原材料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。四、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理（一）工藝文件管理1.技術(shù)部門應(yīng)編制完善的工藝文件，包括工藝流程圖、操作規(guī)程、質(zhì)量控制要點(diǎn)等，確保生產(chǎn)過程有明確的工藝指導(dǎo)。2.工藝文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求和實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行及時(shí)修訂和完善，確保工藝文件的有效性。3.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件組織生產(chǎn)，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作規(guī)程。如因生產(chǎn)需要確需更改工藝，必須經(jīng)過技術(shù)部門的審核和批準(zhǔn)，并做好記錄。（二）生產(chǎn)設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能和操作規(guī)程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.對(duì)設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障和問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修和處理，并做好記錄。對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備故障，應(yīng)采取臨時(shí)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，同時(shí)盡快修復(fù)設(shè)備。（三）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1.質(zhì)量管理部門應(yīng)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。檢查內(nèi)容包括工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等方面。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的自檢和互檢工作，操作人員在完成每道工序后，應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序。上下工序之間應(yīng)進(jìn)行互檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定專門的質(zhì)量控制措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.鑄造產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、金相組織、力學(xué)性能等。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求，選擇合適的檢驗(yàn)方法和設(shè)備，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。五、成品質(zhì)量管理（一）成品檢驗(yàn)1.成品入庫(kù)前必須進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等，確保成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的成品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和包裝，然后辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格的成品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）成品包裝與防護(hù)1.成品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品要求和運(yùn)輸要求，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.包裝材料應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、環(huán)保的材料，包裝過程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保包裝牢固、美觀。3.成品在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止產(chǎn)品受到碰撞、劃傷、腐蝕等損壞。（三）成品交付與售后服務(wù)1.銷售部門應(yīng)按照合同要求及時(shí)將成品交付給客戶，并確保交付過程中的產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于客戶反饋的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，分析原因，采取有效的改進(jìn)措施，防止問題再次發(fā)生。3.建立售后服務(wù)檔案，記錄客戶反饋的質(zhì)量問題及處理情況，以便對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。六、質(zhì)量記錄與檔案管理（一）質(zhì)量記錄要求1.質(zhì)量管理過程中產(chǎn)生的各種記錄，如檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫。2.質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)，不得隨意涂改。如需更改，應(yīng)在更改處簽字或蓋章，并注明更改日期。3.質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。（二）質(zhì)量檔案管理1.質(zhì)量管理部門應(yīng)建立質(zhì)量檔案，將與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件、記錄、資料等進(jìn)行分類歸檔。2.質(zhì)量檔案應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、供應(yīng)商資料、客戶反饋記錄等內(nèi)容。3.質(zhì)量檔案應(yīng)便于查閱和使用，確保在需要時(shí)能夠及時(shí)提供相關(guān)信息。七、質(zhì)量培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理需求和員工實(shí)際情況，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。2.質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.質(zhì)量培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)技能、工藝操作規(guī)程等方面。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。3.定期組織質(zhì)量培訓(xùn)效果評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容。（三）培訓(xùn)記錄與考核1.對(duì)每次質(zhì)量培訓(xùn)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作、撰寫報(bào)告等形式。考核成績(jī)應(yīng)記錄在案，作為員工績(jī)效評(píng)估和晉升的參考依據(jù)。八、質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)優(yōu)化（一）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、客戶反饋數(shù)據(jù)等。2.通過質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，找出質(zhì)量問題的規(guī)律和趨勢(shì)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法，如排列圖、因果圖、直方圖等，對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。（二）質(zhì)量改進(jìn)措施制定與實(shí)施1.根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的質(zhì)量改進(jìn)措施。質(zhì)量改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.責(zé)任部門應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施，確保改進(jìn)措施有效執(zhí)行。3.在質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施過程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行調(diào)整。（三）持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理體系1.定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)