PAGE網(wǎng)下采購(gòu)制度與流程規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司網(wǎng)下采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)工作的合規(guī)性、高效性和經(jīng)濟(jì)性，保障公司物資供應(yīng)的及時(shí)性和質(zhì)量，維護(hù)公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及網(wǎng)下采購(gòu)的部門(mén)和項(xiàng)目，包括但不限于辦公用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、原材料采購(gòu)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，追求采購(gòu)性?xún)r(jià)比的最大化。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。二、采購(gòu)職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)各部門(mén)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)任務(wù)。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）需求部門(mén)1.根據(jù)工作需要，準(zhǔn)確提交采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)交流、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，提供必要的支持和協(xié)助。3.負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)物資，對(duì)物資的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的支付審核與結(jié)算，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）質(zhì)量部門(mén)1.制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.參與采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和處理，提出改進(jìn)建議。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核，判斷是否符合公司采購(gòu)政策和預(yù)算安排。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括采購(gòu)必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等。3.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)方可開(kāi)展采購(gòu)工作。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)狀況等方面的核實(shí)。3.邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門(mén)收集各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件，進(jìn)行比較和分析。4.采購(gòu)部門(mén)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或樣品測(cè)試，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、售后服務(wù)等方面的情況。5.根據(jù)供應(yīng)商的綜合表現(xiàn)，建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和排名，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商作為長(zhǎng)期合作伙伴。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商協(xié)商采購(gòu)合同條款，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司法律顧問(wèn)進(jìn)行合法性審查。4.采購(gòu)合同經(jīng)法律顧問(wèn)審查通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司公章。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同，制作《采購(gòu)訂單》，明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息、交貨要求等。2.《采購(gòu)訂單》經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送至供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（六）物資驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知需求部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨后，需求部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)按照驗(yàn)收規(guī)范對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，需求部門(mén)應(yīng)在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具《不合格報(bào)告》，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或索賠等事宜。（七）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.《付款申請(qǐng)單》經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)1.建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.與重要供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)協(xié)議，明確在供應(yīng)商出現(xiàn)違約等情況時(shí)雙方的責(zé)任和義務(wù)。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略或?qū)ふ姨娲?yīng)商。（二）合同風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，確保合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、明確，避免出現(xiàn)模糊不清或容易引發(fā)糾紛的條款。2.對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審查和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善合同管理流程。（三）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)物資驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合要求。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施和售后服務(wù)承諾。3.對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施，保障公司利益。（四）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)1.建立采購(gòu)價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)，為采購(gòu)決策提供參考。2.在采購(gòu)談判中，充分運(yùn)用價(jià)格談判技巧，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)價(jià)格。3.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物資，可采用套期保值等方式降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.公司設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話(huà)，接受員工對(duì)采購(gòu)違規(guī)行為的舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)調(diào)查和處理。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)外