PAGE集采供應(yīng)商規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司集采供應(yīng)商管理，規(guī)范采購行為，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司集中采購活動中涉及的所有供應(yīng)商，包括物資供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商等。（三）基本原則1.公平公正原則：對所有供應(yīng)商一視同仁，在采購過程中遵循公平、公正的競爭機(jī)制，確保供應(yīng)商機(jī)會均等。2.誠實守信原則：供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，如實提供相關(guān)資料和信息，履行合同約定的義務(wù)。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、供應(yīng)商準(zhǔn)入管理（一）供應(yīng)商資質(zhì)要求1.營業(yè)執(zhí)照：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍涵蓋所供應(yīng)的物資或服務(wù)。2.生產(chǎn)許可證：對于生產(chǎn)型企業(yè)，需具備相應(yīng)的生產(chǎn)許可證，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量認(rèn)證：通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO9001等），證明其具備穩(wěn)定的質(zhì)量控制能力。4.行業(yè)資質(zhì)：根據(jù)行業(yè)特點，可能需要具備特定的行業(yè)資質(zhì)證書，如安全生產(chǎn)許可證等。5.財務(wù)狀況：具有良好的財務(wù)狀況，具備一定的資金實力，能夠保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營和供貨能力。（二）準(zhǔn)入流程1.供應(yīng)商申請：供應(yīng)商向公司采購部門提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表》，并附上相關(guān)資質(zhì)證明文件。2.初步審核：采購部門對供應(yīng)商提交的申請資料進(jìn)行初步審核，核實其基本信息和資質(zhì)情況。3.實地考察：對于通過初步審核的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)能力等。4.評估審批：根據(jù)實地考察情況，采購部門會同相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，形成評估報告，報公司管理層審批。5.準(zhǔn)入通知：經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，采購部門向符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商準(zhǔn)入通知書》，明確其準(zhǔn)入資格和相關(guān)要求。（三）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商檔案：采購部門為每一家準(zhǔn)入供應(yīng)商建立檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)文件、評估報告、合作記錄等。2.信息更新：定期對供應(yīng)商檔案信息進(jìn)行更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。3.信息保密：嚴(yán)格保密供應(yīng)商的相關(guān)信息，未經(jīng)供應(yīng)商同意，不得向第三方披露。三、采購合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商談判結(jié)果，起草采購合同文本。2.合同審核：采購合同文本需經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)，防范法律風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。3.合同簽訂：審核通過后的采購合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（二）合同執(zhí)行1.供應(yīng)商履約：供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量、數(shù)量等要求履行供貨或服務(wù)義務(wù)。2.公司監(jiān)督：采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.變更管理：如因特殊原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。（三）合同驗收1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：明確采購物資和服務(wù)的驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、數(shù)量等。2.驗收流程：采購部門組織相關(guān)部門和人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物資和服務(wù)進(jìn)行驗收，驗收合格后出具驗收報告。3.不合格處理：對于驗收不合格的物資和服務(wù)，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨，直至驗收合格。（四）合同結(jié)算1.結(jié)算依據(jù)：以驗收合格的物資和服務(wù)數(shù)量及合同約定的價格為結(jié)算依據(jù)。2.結(jié)算流程：采購部門根據(jù)驗收報告和合同約定，填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核后，報財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。3.付款方式：根據(jù)合同約定和公司財務(wù)制度，選擇合適的付款方式，如支票、匯票、電匯等。四、供應(yīng)商考核管理（一）考核指標(biāo)1.質(zhì)量指標(biāo)：包括物資合格率、服務(wù)滿意度等，考核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合要求。2.交貨期指標(biāo)：考核供應(yīng)商是否按時交貨，交貨期延誤率等。3.價格指標(biāo)：對比供應(yīng)商的報價與市場價格水平，考核其價格合理性。4.售后服務(wù)指標(biāo)：包括響應(yīng)時間、解決問題能力、客戶投訴處理情況等。（二）考核周期定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核。（三）考核方式1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計：采購部門收集整理供應(yīng)商的交貨記錄、質(zhì)量檢驗報告、客戶反饋等數(shù)據(jù)，作為考核的依據(jù)。2.實地考察：定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理情況等。3.問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部使用部門發(fā)放問卷調(diào)查，了解對供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.優(yōu)秀供應(yīng)商：對于考核結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰和獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購份額等。2.合格供應(yīng)商：維持現(xiàn)有合作關(guān)系，督促其持續(xù)改進(jìn)。3.不合格供應(yīng)商：發(fā)出書面整改通知，要求其限期整改；整改仍不合格的，暫停合作直至取消準(zhǔn)入資格。五、供應(yīng)商激勵與約束機(jī)制（一）激勵機(jī)制1.價格激勵：對于長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供應(yīng)商，給予一定的價格優(yōu)惠。2.訂單激勵：在同等條件下，優(yōu)先向表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商下達(dá)訂單，增加其業(yè)務(wù)量。3.合作獎勵：對在合作過程中表現(xiàn)突出、為公司做出重大貢獻(xiàn)的供應(yīng)商，給予額外的合作獎勵。（二）約束機(jī)制1.違約責(zé)任：明確供應(yīng)商在合同履行過程中的違約責(zé)任，如逾期交貨、質(zhì)量不合格等應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。2.信用管理：建立供應(yīng)商信用檔案，記錄其信用狀況。對于信用不良的供應(yīng)商，采取限制合作、降低采購份額等措施。3.法律追究：對于嚴(yán)重違反合同約定或法律法規(guī)的供應(yīng)商，依法追究其法律責(zé)任。六、供應(yīng)商退出管理（一）退出情形1.主動申請退出：供應(yīng)商因自身原因，如經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整、市場競爭失利等，主動向公司提出退出申請。2.考核不合格退出：經(jīng)考核，連續(xù)多次被評為不合格供應(yīng)商，或在某一考核周期內(nèi)嚴(yán)重違反合同約定和公司管理規(guī)定，被公司取消準(zhǔn)入資格。3.其他原因退出：因不可抗力、法律法規(guī)政策變化等原因，導(dǎo)致供應(yīng)商無法繼續(xù)履行合同義務(wù)，或公司與供應(yīng)商協(xié)商一致解除合作關(guān)系。（二）退出流程1.提出申請：供應(yīng)商向公司采購部門提交《供應(yīng)商退出申請表》，說明退出原因。2.審核批準(zhǔn)：采購部門對供應(yīng)商的退出申請進(jìn)行審核，報公司管理層批準(zhǔn)。3.清理結(jié)算：公司與供應(yīng)商按照合同約定進(jìn)行清理結(jié)算