養(yǎng)老院工作人員職責分工制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權益保障法》《社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃（X年-X年）》、國家衛(wèi)生健康委員會《養(yǎng)老機構管理規(guī)范》及集團母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》等相關法律法規(guī)和行業(yè)準則制定，結合本公司養(yǎng)老院業(yè)務發(fā)展實際，旨在規(guī)范工作人員職責分工，強化風險防控，提升服務質(zhì)量，確保老年人權益得到有效保障。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院單位及全體工作人員，涵蓋養(yǎng)老院運營管理的全過程，包括但不限于老年人生活照料、醫(yī)療護理、康復訓練、精神慰藉、安全管理、財務管理、采購管理、人力資源管理等領域。第三條本制度中下列術語定義：（一）“XX專項管理”指針對養(yǎng)老院服務過程中存在的特定風險點（如消防安全、食品衛(wèi)生、資金安全等）所建立的全流程、系統(tǒng)性管控機制，包括風險識別、評估、應對、處置及持續(xù)改進等環(huán)節(jié)。（二）“XX風險”指在養(yǎng)老院運營中可能引發(fā)服務中斷、財產(chǎn)損失、法律糾紛或聲譽損害的潛在不確定性因素，如老年人意外傷害風險、護理人員操作失誤風險、供應商欺詐風險等。（三）“XX合規(guī)”指養(yǎng)老院工作人員在履行職責時，嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及服務協(xié)議，確保各項業(yè)務活動合法、合規(guī)、合理。第四條養(yǎng)老院工作人員職責分工管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：所有崗位、所有業(yè)務環(huán)節(jié)均納入職責分工管理范圍，確保責任無死角。（二）責任到人原則：每項工作明確牽頭人、執(zhí)行人及監(jiān)督人，形成閉環(huán)管理。（三）風險導向原則：重點防控高風險業(yè)務領域，優(yōu)先配置資源，強化管控措施。（四）持續(xù)改進原則：定期評估職責分工有效性，根據(jù)業(yè)務變化及時調(diào)整優(yōu)化。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位養(yǎng)老院管理工作的第一責任人，對養(yǎng)老院服務質(zhì)量、安全穩(wěn)定負總責；分管養(yǎng)老院業(yè)務的領導為直接責任人，負責具體工作的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查。第六條設立養(yǎng)老院專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括人力資源部、財務部、運營管理部、安全管理部等部門負責人及下屬養(yǎng)老院院長。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定養(yǎng)老院專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項；（二）審批重大風險應對方案及專項管理改進措施；（三）定期聽取養(yǎng)老院管理情況匯報，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第七條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門：人力資源部負責統(tǒng)籌養(yǎng)老院工作人員職責分工制度建設，組織年度職責梳理與更新，開展專項培訓與考核；運營管理部負責牽頭制定業(yè)務操作層面的職責細則，監(jiān)督執(zhí)行情況。（二）專責部門：安全管理部負責養(yǎng)老院安全領域的職責審核與風險排查，財務部負責資金管理相關職責的合規(guī)性審查，醫(yī)務部負責醫(yī)療護理職責的專業(yè)性評估。（三）業(yè)務部門/下屬單位：養(yǎng)老院院長對本單位職責分工負總責，各部門負責人根據(jù)崗位職責說明書落實具體分工，基層崗位員工須簽署崗位合規(guī)承諾書。第八條基層執(zhí)行崗人員職責包括但不限于：（一）嚴格遵守崗位操作規(guī)程，落實上級指令；（二）主動識別并報告工作過程中的風險隱患；（三）參與職責分工相關的培訓，達到考核要求；（四）對本人工作成果的合規(guī)性、安全性負責。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條生活照料環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：護理員須按《養(yǎng)老機構護理服務規(guī)范》執(zhí)行，每日記錄老年人起居、飲食、睡眠等狀況，對特殊體質(zhì)老年人制定個性化照護方案；（二）禁止行為：嚴禁因個人情緒影響服務質(zhì)量、嚴禁擅自改變照護方案、嚴禁在服務過程中使用暴力或言語侮辱；（三）重點防控：老年人壓瘡、營養(yǎng)不良、走失等風險，要求每周開展安全巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時上報。第十條醫(yī)療護理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：醫(yī)師、護士須持證上崗，遵照診療規(guī)范開具處方或處置單，緊急情況立即聯(lián)系急救中心；（二）禁止行為：嚴禁未經(jīng)授權使用藥品、嚴禁泄露老年人健康信息、嚴禁違規(guī)收取醫(yī)療費用；（三）重點防控：用藥錯誤、感染交叉、急救延誤等風險，要求建立藥品臺賬，實行雙人核對制度。第十一條康復訓練環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：康復師根據(jù)評估報告制定訓練計劃，每次訓練前確認老年人身體狀況，訓練后記錄效果；（二）禁止行為：嚴禁超出資質(zhì)范圍開展康復項目、嚴禁使用不安全的訓練器械、嚴禁強迫老年人參與訓練；（三）重點防控：訓練損傷、器械故障等風險，要求每月對訓練設備進行維護保養(yǎng)，建立訓練日志制度。第十二條安全管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：每日開展消防安全、食品安全、設施安全等檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改；（二）禁止行為：嚴禁占用消防通道、嚴禁使用過期食品、嚴禁擅自改裝水電線路；（三）重點防控：火災、食物中毒、設施坍塌等風險，要求每季度組織應急演練，對員工進行安全考核。第十三條財務管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行預算管理，大額支出須經(jīng)院長審批，定期公示費用明細；（二）禁止行為：嚴禁設立賬外賬、嚴禁虛開發(fā)票套取資金、嚴禁挪用養(yǎng)老款項；（三）重點防控：資金流失、稅務違規(guī)等風險，要求每半年開展財務審計，對異常交易進行追溯。第十四條采購管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：通過招標采購平臺選擇供應商，簽訂協(xié)議后60日內(nèi)完成首筆訂單，建立合格供應商名錄；（二）禁止行為：嚴禁向近親屬采購、嚴禁收受回扣、嚴禁超標準采購；（三）重點防控：采購欺詐、質(zhì)次價高等風險，要求對采購合同實行三級審核（采購員、部門負責人、財務部）。第十五條人力資源管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：新員工須通過崗前培訓考核方可上崗，每年組織職業(yè)技能評定，建立員工成長檔案；（二）禁止行為：嚴禁歧視性招聘、嚴禁拖欠工資、嚴禁強迫加班；（三）重點防控：用工風險、勞動爭議等風險，要求每月開展員工滿意度調(diào)查，及時解決合理訴求。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：人力資源部每年第一季度根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整情況對職責分工制度進行評估，必要時提交領導小組審議修訂。第十七條風險識別預警機制：各養(yǎng)老院每月25日前提交風險排查報告，安全管理部匯總后進行分級評估，對重大風險發(fā)布預警通知，要求制定專項整改方案。第十八條合規(guī)審查機制：將職責分工審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）新員工入職時，人力資源部需審核其崗位職責說明書是否與實際工作匹配；（二）簽訂服務協(xié)議前，運營管理部需核查雙方權責是否清晰界定；（三）啟動重大項目時，領導小組需確認各方職責分工是否明確。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，上報安全管理部備案；（二）重大風險由領導小組成立專項工作組，啟動應急預案，必要時上報公司決策層；（三）所有風險處置過程須記錄在案，定期進行復盤評估。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：未履行職責、違反操作規(guī)程、泄露敏感信息等；（二）處罰標準：根據(jù)情節(jié)嚴重程度，采取警告、降級、解聘等措施，并扣減績效工資；（三）聯(lián)動措施：對拒不改正的，啟動紀律處分程序，并追究部門領導管理責任。第二十一條評估改進機制：每年12月30日前，運營管理部牽頭開展職責分工有效性評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等方式收集反饋，形成改進報告提交領導小組審定。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各級領導干部須在每月管理例會上述職述廉，重點匯報職責分工落實情況，確?！耙粛忞p責”制度執(zhí)行到位。第二十三條考核激勵機制：將職責分工執(zhí)行情況納入績效考核，優(yōu)秀案例予以表彰，連續(xù)X次考核不合格的，取消評優(yōu)資格。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每季度組織合規(guī)履職培訓，重點解讀制度條款及案例；（二）一線員工培訓：每月開展崗位操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗；（三）宣傳方式：通過院內(nèi)公告欄、電子屏、工作群等渠道推送制度要點。第二十五條信息化支撐：開發(fā)養(yǎng)老院管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）職責分工電子化：自動匹配崗位與職責清單，生成個性化操作指南；（二）風險實時監(jiān)控：通過傳感器監(jiān)測消防、監(jiān)控等設備狀態(tài)，異常情況自動報警；（三）流程自動化：采購申請、費用報銷等流程線上辦理，減少人為干預。第二十六條文化建設：（一）發(fā)布《養(yǎng)老院合規(guī)手冊》，要求員工入職時學習并簽字；（二）每年5月開展“全員合規(guī)月”活動，組織簽訂合規(guī)承諾書；（三）設立合規(guī)意見箱，鼓勵員工舉報違規(guī)行為。第二十七條報告制度：（一）風險事件報告：須在2小時內(nèi)上報至部門負責人，12小時內(nèi)上報至領導小組；（二）年度管理情況報告：次年1月31日前提交，包括職責分工執(zhí)行