養(yǎng)老院老人健康管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范》等行業(yè)法規(guī)及公司《內(nèi)部控制管理辦法》《風(fēng)險(xiǎn)管理綱要》等相關(guān)規(guī)定制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人健康管理活動(dòng)，防范醫(yī)療安全、服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)品質(zhì)與合規(guī)水平，滿足機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老人健康評(píng)估、診療服務(wù)、生活照護(hù)、應(yīng)急處置、信息管理及服務(wù)協(xié)議履行等全流程健康管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指以老人健康管理為核心，通過制度、流程、技術(shù)及人員保障，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控與持續(xù)優(yōu)化的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在健康管理活動(dòng)中可能引發(fā)服務(wù)中斷、老人權(quán)益受損或機(jī)構(gòu)聲譽(yù)損失的不確定性因素，如醫(yī)療差錯(cuò)、護(hù)理不當(dāng)、設(shè)施安全隱患等。（三）XX合規(guī)：指機(jī)構(gòu)健康管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章，確保服務(wù)行為的合法性、合理性與適當(dāng)性。第四條養(yǎng)老院老人健康管理的XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保健康管理活動(dòng)全要素、全環(huán)節(jié)納入制度管控范圍；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)歸因可溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先識(shí)別與管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化資源配置；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過評(píng)估反饋完善管理機(jī)制，提升服務(wù)效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本機(jī)構(gòu)老人健康管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管運(yùn)營、醫(yī)療的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，承擔(dān)日常管理決策與監(jiān)督責(zé)任。第六條設(shè)立“養(yǎng)老院老人健康管理專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括運(yùn)營管理部、醫(yī)療事務(wù)部、合規(guī)風(fēng)控部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人及各養(yǎng)老院院長，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)；（二）決策審批：對(duì)重大健康管理風(fēng)險(xiǎn)處置方案、資源調(diào)配進(jìn)行審批；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估專項(xiàng)管理有效性，提出改進(jìn)要求。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由醫(yī)療事務(wù)部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核、人員培訓(xùn)及信息系統(tǒng)優(yōu)化；（二）專責(zé)部門：由合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)，承擔(dān)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化建議、違規(guī)事件處置及案例庫管理；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各養(yǎng)老院及護(hù)理部落實(shí)具體管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，執(zhí)行指令并反饋執(zhí)行情況。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽訂年度合規(guī)承諾書，明確知曉并遵守健康管理相關(guān)制度；（二）風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)上報(bào)：發(fā)現(xiàn)老人健康異常、服務(wù)漏洞或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需在X小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)；（三）操作記錄完整：確保健康評(píng)估、用藥護(hù)理等記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條健康評(píng)估管理健康管理崗須每日開展老人生命體征監(jiān)測(cè)（體溫、脈搏、呼吸、血壓等），每月進(jìn)行綜合健康評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為服務(wù)計(jì)劃調(diào)整依據(jù)。禁止對(duì)評(píng)估流程敷衍了事，評(píng)估記錄需經(jīng)當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括評(píng)估指標(biāo)缺失、數(shù)據(jù)造假及評(píng)估周期延誤。第十條診療服務(wù)規(guī)范（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：診療活動(dòng)須遵循“對(duì)癥施策、安全第一”原則，緊急情況需啟動(dòng)綠色通道，并提前X小時(shí)通知家屬；（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)開具處方、使用過期藥品或擅自更改治療方案；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：藥品管理需實(shí)施“雙人核對(duì)、專柜存放”，建立電子處方追溯系統(tǒng)，定期抽檢診療記錄。第十一條護(hù)理操作管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施護(hù)理操作前需確認(rèn)老人過敏史、禁忌癥，高風(fēng)險(xiǎn)操作（如靜脈輸液、壓瘡護(hù)理）需雙人復(fù)核；（二）禁止行為：禁止因人力不足而降低基礎(chǔ)護(hù)理頻次，禁止將非護(hù)理崗位人員委派執(zhí)行護(hù)理任務(wù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每季度開展護(hù)理技能考核，建立護(hù)理不良事件上報(bào)與根因分析機(jī)制。第十二條飲食營養(yǎng)管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特殊飲食需求（如糖尿病餐、低鹽餐）須由營養(yǎng)師制定并公示，每日餐前核對(duì)老人進(jìn)食情況；（二）禁止行為：禁止使用變質(zhì)食材，禁止因成本因素隨意縮減老人餐食份量；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：食品留樣須規(guī)范保存X小時(shí)，定期檢測(cè)廚房環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)（如菌落總數(shù)）。第十三條康復(fù)訓(xùn)練管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定個(gè)性化康復(fù)計(jì)劃時(shí)需結(jié)合老人能力評(píng)估報(bào)告，每周記錄訓(xùn)練效果；（二）禁止行為：禁止使用不適宜的康復(fù)器械，禁止對(duì)認(rèn)知障礙老人實(shí)施高強(qiáng)度訓(xùn)練；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：配備急救設(shè)備并培訓(xùn)工作人員急救技能，建立訓(xùn)練意外應(yīng)急處置預(yù)案。第十四條健康檔案管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：健康檔案實(shí)行電子化與紙質(zhì)雙軌存檔，關(guān)鍵記錄（如手術(shù)記錄、轉(zhuǎn)診信息）須雙人錄入；（二）禁止行為：禁止泄露老人隱私信息，禁止偽造、篡改檔案內(nèi)容；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置檔案查閱權(quán)限，定期開展電子病歷數(shù)據(jù)脫敏處理。第十五條意外事件處置（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)生跌倒、燙傷等意外時(shí)，須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，記錄處置全流程；（二）禁止行為：禁止推諉責(zé)任導(dǎo)致處置延誤，禁止對(duì)家屬隱瞞事件真相；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每月組織消防、急救演練，評(píng)估應(yīng)急預(yù)案可操作性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）定期修訂：每年X月組織專項(xiàng)管理制度評(píng)審，根據(jù)法規(guī)修訂、業(yè)務(wù)變化及時(shí)調(diào)整；（二）即時(shí)修訂：出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件后，牽頭部門需X日內(nèi)完成制度缺陷補(bǔ)全。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）排查周期：各養(yǎng)老院每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)自查，總部每季度抽查；（二）分級(jí)評(píng)估：將風(fēng)險(xiǎn)分為一般（可能造成局部影響）、重大（可能引發(fā)群體性事件）兩級(jí)管控；（三）預(yù)警發(fā)布：重大風(fēng)險(xiǎn)需通過集團(tuán)內(nèi)部通訊系統(tǒng)發(fā)布紅色預(yù)警，并同步通知相關(guān)單位。第十八條合規(guī)審查機(jī)制（一）嵌入節(jié)點(diǎn)：將專項(xiàng)審查嵌入服務(wù)協(xié)議簽訂、新員工入職、設(shè)備采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：審查事項(xiàng)包括老人權(quán)益保障、操作流程合規(guī)性、應(yīng)急準(zhǔn)備充分性；（三）實(shí)施原則：未經(jīng)合規(guī)審查的議題不得實(shí)施，審查不合格項(xiàng)需整改X日內(nèi)復(fù)檢。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由養(yǎng)老院自行啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，總部合規(guī)風(fēng)控部跟蹤整改；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：成立現(xiàn)場(chǎng)處置組，由養(yǎng)老院院長牽頭，總部派員指導(dǎo)，必要時(shí)啟動(dòng)第三方援助；（三）信息通報(bào)：風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果須在X日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組及全體員工通報(bào)。第二十條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形：對(duì)未落實(shí)制度要求、造成后果的行為，依據(jù)《員工手冊(cè)》及本制度實(shí)施處罰；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)處警告或罰款X元，重大違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（三）聯(lián)動(dòng)處理：違規(guī)事件須同步納入績效考核，并與崗位晉升掛鉤。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）評(píng)估周期：每年X月組織專項(xiàng)管理效果評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)下降率、老人滿意度；（二）改進(jìn)要求：評(píng)估報(bào)告需明確制度缺陷及優(yōu)化方案，逾期未整改的需通報(bào)批評(píng)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：各級(jí)負(fù)責(zé)人須在月度會(huì)議上匯報(bào)專項(xiàng)管理推進(jìn)情況；（二）資源保障：每年預(yù)算中須列支XX萬元專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)，用于培訓(xùn)、設(shè)備更新等。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制（一）部門考核：將專項(xiàng)合規(guī)得分占部門年度績效比重提升至X%；（二）個(gè)人激勵(lì)：對(duì)專項(xiàng)管理作出突出貢獻(xiàn)的員工，給予獎(jiǎng)金X萬元或晉升優(yōu)先考慮。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）分層培訓(xùn)：管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工須通過崗前操作考核；（二）宣傳載體：制作XX頁合規(guī)手冊(cè)，在食堂、活動(dòng)室張貼宣傳海報(bào)。第二十五條信息化支撐（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)老人健康管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)體征數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警；（二）數(shù)據(jù)安全：與醫(yī)療監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接時(shí)，需確保數(shù)據(jù)傳輸加密及脫敏處理。第二十六條文化建設(shè)（一）承諾書簽訂：全體員工每年簽署《健康管理合規(guī)承諾書》；（二）文化標(biāo)識(shí)：設(shè)立“年度健康管理標(biāo)兵”評(píng)選，并授予專項(xiàng)獎(jiǎng)金。第二十七條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：須在事件發(fā)生后X小時(shí)提交《風(fēng)險(xiǎn)處置報(bào)告》，內(nèi)容含時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、處置及預(yù)防建議；（二）年度報(bào)告：每年